Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 год

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 5 марта 2012 г. N 368-п

Ведомственная целевая программа развития
"Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 год

Паспорт
ведомственной целевой программы развития "Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа развития "Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска" на 2012 год (далее - Программа)
Цели и задачи Программы	Целью Программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения в многоквартирных домах города Омска. Задачей Программы является обеспечение безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска
Целевые индикаторы Программы	1) количество замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в результате реализации Программы; 2) доля замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в общем количестве подлежащих замене лифтов в результате реализации Программы; 3) доля замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в результате реализации Программы в общем количестве лифтов, требующих замены
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в один этап в течение 2012 года
Объемы и источники финансирования Программы по годам	Всего на реализацию Программы планируется направить 230000,0 тыс. руб. из бюджета города Омска
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы прогнозируется: - снижение количества лифтов, отработавших нормативный срок службы, до 29,6 процента от общего количества лифтов в многоквартирных домах города Омска; - снижение количества жалоб от населения города Омска на качество работы лифтового оборудования; - формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет замены лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска
Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе вышеприведенной системы целевых индикаторов Программы

1. Сущность решаемых Программой проблем

Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Лифт является грузоподъемным механизмом повышенной опасности, как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала, в связи с чем требует повышенного внимания к вопросам его безопасной эксплуатации. Лифт, как транспортное устройство прерывного действия, предназначенное для подъема и спуска людей (грузов) с одного уровня на другой, используется 24 часа в сутки 365 дней в году.

Программа направлена на комплексное решение проблемы безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории города Омска и позволит обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания граждан на территории города Омска.

Замена и модернизация лифтового оборудования играют важную роль в обеспечении безопасных и благоприятных условий проживания собственников помещений в многоквартирных домах.

В многоквартирных домах города Омска действуют 4597 лифтов. Работа по обеспечению безопасного проживания граждан в многоквартирных домах города Омска носит плановый характер. За период с 2005 по 2011 годы выполнены работы по замене 274 лифтов и капитальному ремонту 272 лифтов на общую сумму 320910,0 тыс. руб.

До 2008 года замена и капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах производились за счет бюджета города Омска. В 2008 - 2011 годах эти работы проводились в рамках реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", вследствие чего на протяжении последних лет не зафиксировано ни одного случая остановки лифтов в многоквартирных домах по причине отработки установленного срока эксплуатации подъемных устройств.

Анализ сложившейся на территории города Омска ситуации в сфере замены и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах позволил выявить ряд нерешенных проблем, к которым следует отнести необходимость одномоментной замены большого количества отработавших нормативный срок лифтов в связи с массовым вводом в эксплуатацию, начиная с 1980 года, многоквартирных домов с установленным лифтовым оборудованием.

На 1 января 2012 года потребность в замене лифтового оборудования составляет 1560 единиц.

Принятие Программы позволит повысить степень безопасного проживания граждан, не допустить массовой остановки лифтового оборудования после проведения ежегодного технического освидетельствования.

Использование программно-целевого метода для решения проблем замены и модернизации лифтового оборудования является целесообразным, поскольку данные проблемы носят комплексный характер. Решение проблем программно-целевым методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и экономическое развитие в городе Омске.

Развитие ситуации без использования программно-целевого метода приведет к массовой остановке лифтового оборудования, росту социальной напряженности в городе Омске. В связи с этим мероприятия Программы в первую очередь направлены на недопущение ухудшения ситуации и улучшение технического состояния лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска.

Применение программного метода позволит сконцентрироваться на приоритетах, определить наиболее проблемные вопросы в сфере замены и модернизации лифтового оборудования на территории города Омска и обеспечить комплексное воздействие со стороны Администрации города Омска на процесс замены и модернизации лифтового оборудования.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

- недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы;

- принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на порядок проведения замены и модернизации лифтового оборудования.

Устранение указанных рисков может осуществляться посредством корректировки и уточнения мероприятий Программы.

Применение программно-целевого метода обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели.

Риски реализации Программы

Наименование риска реализации Программы	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Финансовые риски
Прекращение (сокращение) финансирования	Средняя	Поиск и привлечение дополнительных средств финансирования из внебюджетных источников
Риски, связанные с человеческим фактором
Отказ получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска	Средняя	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска с другим получателем субсидии, удовлетворяющим условиям предоставления субсидии
Нецелевое использование субсидии на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска получателем субсидии	Средняя	Осуществление контроля за целевым использованием субсидии получателями субсидий, участие в приемке выполненных работ на объектах, сбор информации и документов, связанных с реализацией соглашений о предоставлении субсидий на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Омска.

Разработка Программы направлена на решение следующей задачи: обеспечение безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в один этап в течение 2012 года.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города Омска.

Объем финансирования Программы составляет 230000,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы определен исходя из средней рыночной стоимости замены одного лифта на начало 2012 года.

Организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации города Омска.

5. Объемы финансирования Программы

Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Омска.

Всего на реализацию Программы планируется направить 230000,0 тыс. руб.

Объем финансирования может уточняться в процессе исполнения бюджета города Омска.

6. Прогноз ожидаемых результатов Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- снижение количества лифтов, отработавших нормативный срок службы, до 29,6 процента от общего количества лифтов в многоквартирных домах города Омска;

- снижение количества жалоб от населения города Омска на качество работы лифтового оборудования;

- формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет замены лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска.

7. Система целевых индикаторов Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Количественный показатель
Цель. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Омска
Задача. Обеспечение безаварийного функционирования лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска
1	Количество замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в результате реализации Программы	Единица	200
2	Доля замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в общем количестве подлежащих замене лифтов в результате реализации Программы	Процент	100
3	Доля замененных лифтов в многоквартирных домах города Омска в результате реализации Программы в общем количестве лифтов, требующих замены	Процент	12,8

8. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, тыс. руб.
1	Разработка Порядка предоставления из бюджета города Омска субсидий на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска	Май 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-
2	Разработка Порядка отбора многоквартирных домов для включения их в Программу	Май 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-
3	Формирование основного и резервного перечней многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит замене в рамках реализации Программы	Июнь 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-
4	Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета города Омска на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска	Июль 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-
5	Финансирование расходов на проведение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Омска	2012 год	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	230000,0
6	Предоставление отчетности о реализации Программы в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года N 484-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и Положения о порядке оценки эффективности и результативности реализации ведомственных целевых программ"	До 5 февраля 2013 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов за отчетный период путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.