Приложение N 2. Распределение объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы стационарного социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2013 годы

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социального обслуживания
населения Омской области" на 2011 - 2013 годы

Распределение
объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы стационарного социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2013 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)
		2011	2012	2013	Всего
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1	Заработная плата	98910,78	98910,78	98910,78	296732,34
2	Прочие выплаты	4,14	4,14	4,14	12,42
3	Начисления на выплаты по оплате труда	32640,55	32640,55	32640,55	97921,65
4	Услуги сдязи	126,59	126,59	126,59	379,77
5	Транспортные услуги
6	Коммунальные услуги	17296,40	17296,40	17296,40	51889,20
7	Работы, услуги по содержанию имущества	4001,20	6001,20	6001,20	16003,60
8	Прочие работы, услуги	485,69	485,69	485,69	1457,07
9	Прочие расходы	55,87	55,87	55,87	167,61
10	Увеличение стоимости основных средств
11	Приобретение продуктов питания	34097,99	34097,99	34097,99	102293,97
12	Приобретение медикаментов	2093,83	2093,83	2093,83	6281,49
13	Приобретение других расходных материалов	3622,40	3622,40	3622,40	10867,20
14	Приобретение ГСМ	5778,70	5778,70	5778,70	17336,10
Геронтологические центры
1	Заработная плата	63625,68	63625,68	63625,68	190877,04
2	Прочие выплаты
3	Начисления на выплаты по оплате труда	20996,45	20996,45	20996,45	62989,35
4	Услуги связи	21,09	21,09	21,09	63,27
5	Транспортные услуги
6	Коммунальные услуги	9991,86	9991,86	9991,86	29975,58
7	Работы, услуги по содержанию имущества
8	Прочие работы, услуги	610,89	610,89	610,89	1832,67
9	Прочие расходы
10	Увеличение стоимости основных средств
11	Приобретение продуктов питания	9200,00	9200,00	9200,00	27600,00
12	Приобретение медикаментов	1544,58	1544,58	1544,58	4633,74
13	Приобретение других расходных материалов	628,50	628,50	628,50	1885,50
14	Приобретение ГСМ	276,00	276,00	276,00	828,00
Психоневрологические интернаты
1	Заработная плата	147043,61	168174,88	168174,88	483393,37
2	Прочие выплаты
3	Начисления на выплаты по оплате труда	48524,39	56199,99	56199,99	160924,37
4	Услуги связи	126,59	126,59	126,59	379,77
5	Транспортные услуги
6	Коммунальные услуги	12614,37	12614,37	12614,37	37843,11
7	Работы, услуги по содержанию имущества	4574,89	8574,89	8574,89	21724,67
8	Прочие работы, услуги	740,44	740,44	740,44	2221,32
9	Прочие расходы	73,00	73,00	73,00	219,00
10	Увеличение стоимости основных средств
11	Приобретение продуктов питания	30500,21	30500,21	30500,21	91500,63
12	Приобретение медикаментов	2619,80	2619,80	2619,80	7859,40
13	Приобретение других расходных материалов	2307,60	2307,60	2307,60	6922,80
14	Приобретение ГСМ	7805,24	7805,24	7805,24	23415,72
Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей
1	Заработная плата	46622,23	46622,23	46622,23	139866,69
2	Прочие выплаты
3	Начисления на выплаты по оплате труда	15385,33	15385,33	15385,33	46155,99
4	Услуги связи	50,79	50,79	50,79	152,37
5	Транспортные услуги
6	Коммунальные услуги	6307,73	6307,73	6307,73	18923,19
7	Работы, услуги по содержанию имущества	4667,17	8416,77	8416,77	21500,71
8	Прочие работы, услуги	1081,05	1081,05	1081,05	3243,15
9	Прочие расходы	54,70	54,70	54,70	164,10
10	Увеличение стоимости основных средств
11	Приобретение продуктов питания	19008,56	19008,56	19008,56	57025,68
12	Приобретение медикаментов	833,47	833,47	833,47	2500,41
13	Приобретение других расходных материалов	2426,42	2426,42	2426,42	7279,26
14	Приобретение ГСМ	2436,93	2436,93	2436,93	7310,79