Приложение N 7. Бизнес-план проекта

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 19 марта 2015 г. N П-15-15 настоящий приказ дополнен приложением N 7

Приложение N 7
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 июня 2012 года N П-12-32

_________________________________________________________________________

      (муниципальный район Омской области, на территории которого,

      осуществляет (планирует осуществлять) деятельность хозяйство)

                                        Утверждаю:

                                        Индивидуальный предприниматель

                                        глава крестьянского (фермерского)

                                        хозяйства (далее - КФХ)

                                        _________________________________

                                           (наименование, если имеется)

                                        _________________________________

                                             (фамилия, имя, отчество)

                                                          печать, подпись

                                        "____" ________________ ____ года

                                               (дата утверждения)

                                  БИЗНЕС-ПЛАН

                                    ПРОЕКТА

          "____________________________________" (далее - проект)

           (наименование проекта, если имеется)

                               _______________ г.

                              (год составления)

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Резюме проекта
II.	Инициатор проекта
2.1.	Общие данные
2.2.	Виды и объемы деятельности
2.3.	Финансовое состояние крестьянского (фермерского) хозяйства
III.	Существо предлагаемого проекта
3.1.	Финансовая структура проекта
3.2.	Описание продукции
3.3.	Технология производства продукции
IV.	Организационный план
4.1.	Основные партнеры
V.	Финансовый план

                                                 ________________________

                                                         (подпись)

I. Резюме проекта

1. Наименование проекта (если имеется)
2. Местонахождение проекта:
3. Суть проекта
3.1. Цель проекта: (отметить знаком)	создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства развитие семейной животноводческой фермы бытовое обустройство.
3.2. Способ достижения цели*
4. Финансовые ресурсы:
4.1. Общая стоимость проекта, тыс. руб.
4.2. Объем выпуска производимой сельскохозяйственной продукции за предшествующий дате утверждения проекта год, тыс. руб.
4.3. Общая потребность во внешнем финансировании в том числе за счёт:
4.3.1. гранта
4.3.2. единовременной помощи
4.3.3. заёмных средств
4.4. Схема финансирования (удельный вес в финансировании общих затрат, %):
4.4.1. собственные средства
4.4.2. средства гранта
4.4.3. единовременная помощь
4.4.4. заёмные средства
4.5. Оценка экономической эффективности проекта
4.5.1. конечные показатели объемов производства, которые планируется достигнуть в рамках реализации настоящего бизнес-плана: - молока в физическом весе, т - мяса (по видам) в живом весе, т - другие указать
4.5.2. рентабельность в год выхода проекта на окупаемость, %
4.5.3. окупаемость проекта, лет

* Исходя из целей, указанных в пунктах 2 и 3 Порядка предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам или в пункте 2 Порядка предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм (приложения N 1 и N 2 соответственно к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п).

                                                 ________________________

                                                         (подпись)

II. Инициатор проекта

2.1. Общие данные

Полное наименование КФХ:
Сведения о регистрации: (дата, кем зарегистрировано, реквизиты документа подтверждающего регистрацию)
Юридический адрес: (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
Почтовый адрес (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
ИНН
Глава КФХ		Фамилия, имя, отчество полностью
Члены КФХ (при наличии):		Фамилия, имя, отчество полностью
Телефон (факс) главы КФХ:		стационарный, мобильный
E-mail (при наличии) главы КФХ:
Наличие земельной площади:		(указать количество га, вид права);
Количество трудоустроенных работников:		(указать на дату утверждения бизнес-плана);
Виды и количество имеющегося оборудования и иные основные средства:		(перечислить по видам, единицам, указать год выпуска);
Наличие производственных зданий, строений, сооружений:		(перечислить, указать площадь и вид права, при количестве более 10 единиц информацию вынести в приложение)

                                                 ________________________

                                                         (подпись)

2.2. Виды и объемы деятельности

Основные показатели

N п/п	Показатели	Единица измерения	до года получения гранта
			3 год	2 год	1 год
1	Площадь используемых сельскохозяйственных угодий	га
1.1	в том числе пашни	га
2	Среднесписочная численность работников*	чел.

* Среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" как для микропредприятия.

Растениеводство

N п/п	Показатели	Единица измерения	до года получения гранта
			3 год	2 год	1 год
1	Зерновые и зернобобовые культуры (по видам)	га
2	Площадь посева	га
3	Урожайность	ц/га
4	Валовой сбор (в весе после доработки)	т
5	Объем реализации	т
6	Цена реализации	руб./т
7	Выручка	тыс. руб.
n	аналогично по другим видам культур выращиваемых заявителем на грант - овощи, картофель, подсолнечник на зерно и др.

                                                 ________________________

                                                         (подпись)

Животноводство

N п/п	Показатели	Единицы измерения	до года получения гранта
			3 год	2 год	1 год
Молочное скотоводство
1	Поголовье крупного рогатого скота (на конец года)	голов
1.1	в том числе коров	голов
2	Среднегодовой надой на одну корову	кг
3	Среднегодовой среднесуточный привес скота, полученный на выращивании, откорме и нагуле	г
Реализация по итогам соответствующего года
4	Молоко	т
4.1	Цена	руб./т
5	Мясо крупного рогатого скота	т
5.1	Цена	руб./т
n	аналогично по другим видам продукции животноводства, производимых заявителем на грант - мясо птицы, свиней, мёд и др.

Основными потребителями производимой продукции на дату утверждения бизнес-плана являются:

- по молоку ___________________________________________

- по зерну ____________________________________________

- по мясу _____________________________________________

- другое (указать) ______________________________________

2.3. Финансовое состояние крестьянского (фермерского) хозяйства

		тыс. руб.
N п/п	Показатель	до года получения гранта
		3 год	2 год	1 год
1	Затраты на производство
2	Доходы от реализации продукции
3	Прибыль (строка 2 - строка 1)
4	Получено субсидий
5	Валовая прибыль (строка 3 + строка 4)

                                                 ________________________

                                                         (подпись)

III. Существо предлагаемого проекта

3.1. Финансовая структура проекта

План расходов

						тыс. руб.
N п/п	Наименование (статьи расходов) приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения)*	Единицы измерения	Количество	Цена, руб./ед.	Сумма расходов	Оплата расходов** (источники финансирования) за счет средств:
						Гранта	Единовременной помощи	Собственных	Заемных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Приобретения должны соответствовать целям предоставления грантов, указанным в пунктах 2 и 3 Порядка предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам или в пункте 2 Порядка предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм (приложения N 1 и N 2 соответственно, к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п).

** Период использования средств гранта со дня его предоставления по направлению "Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам" в течение 18 месяцев, по направлению "Развитие семейных животноводческих ферм" - в течение 24 месяцев.

Обязуюсь выполнять данный план расходов          ________________________

                                                        (подпись)

Таблица 3.1.1

План производства и реализации

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Годы (указать по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
I. Растениеводство
1	Валовой сбор (в весе после доработки, указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	т
1.1	площадь посева (указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	га
1.2	урожайность (указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	ц/га
1.3	произведённая продукция (указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	т
						______________________________ (подпись)
II. Животноводство
1	Среднегодовое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы (указать по видам): 1) 2) и т.д.	голов
1.1	в том числе основного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы (указать по видам): 1) 2) и т.д.	голов
1.2	планируемый объём производства продукции: - молоко - мясо - яйцо	т, тыс. шт.
1.3	продуктивность	т (шт.)
Реализация продукции
1	Планируемый объем продаж продукции (молоко, мясо и др.): 1) 2) и т.д.	т (тыс. шт.)
1.1	цена	руб./т (руб./тыс. шт.)
1.2	выручка	тыс. руб.
						______________________________ (подпись)
Выполненные работы
1	Указать вид и объем работ
1.1	выручка	тыс. руб.
Оказание услуг
1	Указать вид и объем услуги
1.1	выручка	тыс. руб.

* Аналогично по другим годам, если срок бизнес-плана более 5 лет.

Таблица 3.1.2

Затраты на осуществление производственной деятельности и бытовое обустройство

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Годы (указать по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
1	Численность работников, занятых в КФХ (не учитывается глава КФХ и члены КФХ)	человек
1.1	в том числе сезонные работники (если планируются)	человек
1.2	Оплата труда	тыс. руб.
Растениеводство
1 2	Семена (по культурам): 1) 2) и т.д.	т
						_______________________________ (подпись)
2	Сумма затрат на приобретение семян, посадочного материала для закладки многолетних насаждений (по каждой культуре): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
3	Дизельное топливо	т
3.1	сумма	тыс. руб.
4	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.
5	Средства защиты растений	т
5.1	сумма	тыс. руб.
6	Удобрения и ядохимикаты (по видам): 1) 2) и т.д.	т
6.1	сумма затрат на приобретение удобрений и ядохимикатов (по каждому виду): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
7	Затраты на:	тыс. руб.
7.1	приобретение земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения	тыс. руб.
						_______________________________ (подпись)
7.2	разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
7.3	приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию	тыс. руб.
						_______________________________ (подпись)
7.4	строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
7.5	подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре	тыс. руб.
7.6	приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
y**	Другие (расшифровать основные виды)	тыс. руб.
						_______________________________ (подпись)
Животноводство
1	Корма (по видам): 1) 2) и т.д.	т
1.1	сумма затрат на корма (по каждому виду): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
2	Затраты на:	тыс. руб.
2.1	приобретение земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения	тыс. руб.
2.2	разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
						_______________________________ (подпись)
2.3	приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию	тыс. руб.
2.4	строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
2.5	подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре	тыс. руб.
						________________________________ (подпись)
2.6	приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
2.7	разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм	тыс. руб.
2.8	строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм	тыс. руб.
2.9	строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства	тыс. руб.
2.10	комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж	тыс. руб.
2.11	покупку сельскохозяйственных животных	тыс. руб.
y**	Другие (расшифровать основные виды)	тыс. руб.
						________________________________ (подпись)
Итого производственные затраты по разделам таблицы "Растениеводство" и "Животноводство"		тыс. руб.
Бытовое обустройство
1.	Затраты на:
1.1	приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения	тыс. руб.
1.2	приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля	тыс. руб.
1.3	приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения	тыс. руб.
1.4	подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", водопроводу и канализации	тыс. руб.
						________________________________ (подпись)

* Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет.

** Указываются иные наименования расходов, запланированные заявителем на грант.

3.2. Описание продукции

Краткое описание продукции, которую лицо, претендующее на получение гранта, будет производить по проекту. Представить информацию по основным производителям данного вида продукции по муниципальному району.

3.3. Технология производства продукции

Включает перечень технологических процессов, принятых для реализации проекта в хронологическом порядке с указанием сроков, например:

1) доение с помощью доильного аппарата марки (указать) в молокопровод в течение периода (февраль - ноябрь);

2) осеменение - май - июнь;

3) кормление в стойловый период - вручную, летний период (май - октябрь) - выпас;

4) отёл - декабрь;

5) заготовка и приобретение кормов (сена: июнь - сентябрь, приобретение фуража или комбикормов и т.д.);

6) ветеринарные мероприятия и т.д.

IV. Организационный план

4.1. Основные партнёры

Представить перечень предполагаемых партнёров в рамках реализации бизнес-плана с указанием объёмов работ и услуг по:

1) приобретению кормов;

2) поставкам оборудования, в том числе по лизингу;

3) в сфере ветеринарии, технологических операций и т.д.;

4) реализации продукции;

5) получению информационно-консультационной информации.

                                                 ________________________

                                                        (подпись)

V. Финансовый план

Таблица 5.1

Динамика основных финансово-экономических показателей предпринимательской деятельности в период реализации проекта

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Годы (по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поступления, всего	тыс. руб.
1.1	в том числе выручка от реализации, всего	тыс. руб.
1.2	в том числе от деятельности, на которую предоставлен грант	тыс. руб.
1.3	субсидии	тыс. руб.
1.4	грант	тыс. руб.
1.5	другие (указать)	тыс. руб.
2	Расходы, всего	тыс. руб.
2.1	в том числе на мероприятия проекта (указывается общая сумма расходов финансового плана)	тыс. руб.
2.2	на иную производственную деятельность	тыс. руб.
2.3	расходы на реализацию выпускаемой продукции	тыс. руб.
2.4	возврат заёмных (кредитных) средств	тыс. руб.
2.5	на оплату процентов за пользование займом (кредитом)	тыс. руб.
2.6	на налоги, всего	тыс. руб.
	в том числе (указать по видам)	тыс. руб.
						_______________________________ (подпись)
2.7	на сборы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.
	в том числе (указать по видам)	тыс. руб.
2.8	другие (указать)
3	Финансовый результат (строка 1 - строка 2)	тыс. руб.
3.1	Накопленный финансовый результат (строка 3 с нарастающим итогом)	тыс. руб.
4	Рентабельность (строка 3/строку 2х100%)	%

* Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет.

Окупаемость проекта ___________ лет.**

** Соответствует количеству лет, в течение которого накопленный финансовый результат (строка 3.1 таблицы настоящего раздела) превысит стоимость проекта, указанную в пункте 4.1 раздела I "Резюме проекта" настоящего бизнес-плана.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства   _________________   ________________________

                                              (подпись, печать)   (фамилия, имя, отчество)