Приложение. Ведомственная целевая программа "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к приказу Министерства
культуры Омской области
от 17 октября 2011 года N 35

Ведомственная целевая программа
"Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 марта, 26 апреля 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства культуры Омской области от 26 апреля 2012 г. N 20 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство культуры Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2012 - 2014 годы
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: осуществление исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования (далее - культура), межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) на территории Омской области. Задачи: 1) осуществление функции по выработке и реализации единой государственной политики Омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу творчества и вероисповедания, культурную деятельность, доступ к культурным ценностям; 2) осуществление функции по оказанию государственных услуг в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 3) осуществление функции по контролю (надзору): - в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; - за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях; - за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации; - финансовый контроль; 4) осуществление функций по кадровой работе, организации и обеспечению деятельности Министерства
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	- количество соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти; - количество соглашений, заключенных с органами местного самоуправления; - количество общественных и иных организаций, с которыми осуществляется взаимодействие; - количество государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - подведомственные учреждения); - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране; - количество утвержденных государственных заданий для подведомственных учреждений; - количество сводных форм федерального государственного статистического наблюдения, представленных в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики; - количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти, иные организации; - количество показателей развития отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти; - количество медиа-проектов по вопросам государственной культурной политики Омской области, реализованных в средствах массовой информации; - количество информационных сообщений по вопросам государственной культурной политики Омской области в средствах массовой информации; - количество выданных документов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения и выявленных объектов культурного наследия; - количество проверок в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия; - количество мероприятий финансового контроля за получателями бюджетных средств; - количество судебных процессов, к участию в которых привлечено Министерство; - количество правовых актов, принятых Министерством; - число рассмотренных обращений граждан; - количество объявленных конкурсов в кадровый резерв и (или) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве; - количество подготовленных правовых актов, связанных с прохождением государственной гражданской службы; - количество единиц хранения (дел); - количество персональных компьютеров и ноутбуков не старше 4-х лет; - количество рабочих мест, имеющих доступ в локальную сеть на скорости не менее 100 Мбит/с; - количество реализованных издательских проектов; - среднее количество посещений мероприятий в день; - количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	Объем финансирования Программы на 2012 - 2014 годы за счет средств областного бюджета составляет 122039,49 тыс. рублей, в том числе: - в 2012 году - 41265,31 тыс. рублей; - в 2013 году - 40309,5 тыс. рублей; - в 2014 году - 40464,68 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Повышение эффективности государственного управления в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение государственной политики Омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области и координирующим деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в указанных сферах.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры, Министерство, в том числе, осуществляет управление средствами бюджета Омской области в части средств, предусмотренных на сферу культуры.

Повышение эффективности и качества управления финансовыми средствами возможно путем внедрения в деятельность Министерства принципа управления бюджетными средствами, ориентированного на результат, с использованием механизмов среднесрочного финансового планирования.

Инструментом реализации данного принципа выступают ведомственные целевые программы, позволяющие оптимизировать управление государственными ресурсами посредством их концентрации на решении приоритетных задач, организации на постоянной основе мониторинга эффективности расходования средств бюджета Омской области и результатов их использования, внедрения системы контроля за достижением планируемых общественно значимых результатов.

В настоящее время Министерством реализуется 8 ведомственных целевых программ, обеспечивающих исполнение его полномочий и функций в сфере культуры и позволяющих оценить эффективность использования бюджетных средств, в том числе ведомственная целевая программа "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы. Данная программа включает весь комплекс мероприятий, направленных на выполнение исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, объем бюджетных средств на их реализацию и показатели, характеризующие результаты выполнения мероприятий и эффективность использования бюджетных средств. Эффективность реализации программы в 2010 году составила 117 процентов, то есть осуществленные финансовые затраты обеспечили достижение либо превышение большинства предусмотренных целевых индикаторов.

Настоящая Программа разработана в целях пролонгации действующей ведомственной целевой программы на 2012 - 2014 годы и позволяет предусмотреть необходимые материальные и организационные ресурсы для осуществления исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является осуществление исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области.

Задачи Программы:

1) осуществление функции по выработке и реализации единой государственной политики Омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу творчества и вероисповедания, культурную деятельность, доступ к культурным ценностям;

2) осуществление функции по оказанию государственных услуг в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

3) осуществление функции по контролю (надзору):

- в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях;

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации;

- финансовый контроль;

4) осуществление функций по кадровой работе, организации и обеспечению деятельности Министерства.

4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1) количество соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти в указанный период;

2) количество соглашений, заключенных с органами местного самоуправления.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Омской области в указанный период;

3) количество общественных и иных организаций, с которыми осуществляется взаимодействие.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество общественных и иных организаций, с которыми Министерство осуществляет взаимодействие в указанный период;

4) количество подведомственных учреждений.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество государственных учреждений Омской области в сфере культуры, находящихся в ведении Министерства, в указанный период;

5) количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в указанный период;

6) количество утвержденных государственных заданий для подведомственных учреждений.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество государственных заданий для подведомственных учреждений, утвержденных Министерством, в указанный период;

7) количество сводных форм федерального государственного статистического наблюдения, представленных в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество сводных форм федерального государственного статистического наблюдения, представленных в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики в указанный период;

8) количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти, иные организации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти, иные организации в указанный период;

9) количество показателей развития отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество показателей развития отрасли культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти в указанный период;

10) количество медиа-проектов по вопросам государственной культурной политики Омской области, реализованных в средствах массовой информации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество медиа-проектов по вопросам государственной культурной политики Омской области, реализованных в средствах массовой информации в указанный период;

11) количество информационных сообщений по вопросам государственной культурной политики Омской области в средствах массовой информации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество информационных сообщений по вопросам государственной культурной политики Омской области в средствах массовой информации в указанный период;

12) количество выданных документов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество документов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, выданных в указанный период;

13) количество проверок в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проверок в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, проведенных в указанный период;

14) количество мероприятий финансового контроля за получателями бюджетных средств.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество контрольных мероприятий за получателями бюджетных средств, проведенных в указанный период;

15) количество судебных процессов, к участию в которых привлечено Министерство.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество судебных процессов, рассматриваемых в порядке, определяемом Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в которых участвовало Министерство в указанный период;

16) количество правовых актов, принятых Министерством.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество распоряжений и приказов, принятых Министерством в указанный период;

17) число рассмотренных обращений граждан.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество обращений граждан, рассмотренных в указанный период;

18) количество объявленных конкурсов в кадровый резерв и (или) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество конкурсов в кадровый резерв и (или) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве, объявленных в указанный период;

19) количество подготовленных правовых актов, связанных с прохождением государственной гражданской службы.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество правовых актов, связанных с прохождением государственной гражданской службы, подготовленных в указанный период;

20) количество единиц хранения (дел).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество учетных и классификационных единиц, представляющих собой физически обособленный документ или совокупность документов, имеющих самостоятельное значение, принятых на хранение в указанный период;

21) количество персональных компьютеров и ноутбуков не старше 4-х лет.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество персональных компьютеров и ноутбуков не старше 4-х лет, имеющихся в Министерстве в указанный период;

22) количество рабочих мест, имеющих доступ в локальную сеть на скорости не менее 100 Мбит/с.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество рабочих мест, имеющих доступ в локальную сеть на скорости не менее 100 Мбит/с;

23) количество реализованных издательских проектов.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество издательских проектов, реализованных в указанный период;

24) среднее количество посещений мероприятий в день.

Значение целевого индикатора определяется как отношение общего количества посещений мероприятий за весь период их проведения к числу дней, в течение которых они проводились;

25) количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий в указанный период.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Источниками данных для расчета указанных целевых индикаторов являются данные ежегодного мониторинга деятельности структурных подразделений Министерства.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: повышение эффективности государственного управления в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года (2012 - 2014 годы).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом положений Указа Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года N 48 "О Министерстве культуры Омской области". Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Мероприятия Программы направлены на осуществление Министерством исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области. В ходе реализации Программы планируется осуществление финансовых расходов, связанных с выполнением программных мероприятий.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства культуры Омской области от 26 апреля 2012 г. N 20 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансирования Программы на 2012 - 2014 годы за счет средств областного бюджета составляет 122039,49 тыс. рублей, в том числе:

- в 2012 году - 41265,31 тыс. рублей;

- в 2013 году - 40309,5 тыс. рублей;

- в 2014 году - 40464,68 тыс. рублей.

В расходы на реализацию мероприятий Программы включаются расходы, непосредственно связанные с обеспечением деятельности работников Министерства, расходы на обеспечение издательской деятельности, расходы на организацию и проведение выставки "Омская культура".

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов финансирования Программы может повлечь изменение значений целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

8. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министр культуры Омской области, несущий ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители, определенные в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют управление экономики и финансов Министерства и отдел анализа и прогнозирования Министерства.

Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель мероприятия Программы представляет в отдел анализа и прогнозирования Министерства ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения мероприятия Программы по форме согласно приложению N 2 к настоящей Программе.