Приложение N 2. Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Омска на период до 2013 года

Приложение N 2
к Программе повышения эффективности
бюджетных расходов города Омска
на период до 2013 года

Показатели,
характеризующие достижение ожидаемых результатов Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Омска на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1. Направление "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска"
1.1	Отношение фактического дефицита бюджета города Омска к общему объему доходов бюджета города Омска без учета объема безвозмездных поступлений	Процент	0,0	5,0	0,0	1,0	0,0	0,0
1.2	Отношение объема муниципального долга бюджета города Омска (за вычетом выданных гарантий) к общему объему доходов бюджета города Омска (за вычетом безвозмездных поступлений)	Процент	19,5	26,8	24,8	25,5	30,7	32,0
1.3	Отношение объема расходов бюджета города Омска на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города Омска (за вычетом субвенций)	Процент	1,8	2,7	2,3	1,5	2,5	2,6
1.4	Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления города Омска, к общему объему местных налогов	Процент	16,7	26,6	27,6	6,4	0,2	0,1
1.5	Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный год от первоначального плана	Процент	29,0	5,3	1,2	5,0	5,0	5,0
1.6	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска	(Да/нет)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
1.7	Доля бюджетных инвестиций бюджета города Омска в общем объеме расходов бюджета города Омска	Процент	13,6	7,9	8,3	2,3	6,4	6,8
1.8	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Омска к расходам бюджета города Омска	Процент	4,8	2,3	1,0	0,9	0,8	0,7
1.9	Доля муниципальных унитарных предприятий города Омска, организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат городу Омску, которые соответствуют установленной системе критериев для сохранения в муниципальной собственности города Омска	Процент	83,0	88,6	96,8	97,0	97,0	97,0
1.10	Наличие утвержденной методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета города и муниципального правового акта об ее утверждении	(Да/нет)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2. Направление "Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Омска"
2.1	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках целевых программ	Процент	52,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.2	Удельный вес расходов бюджета города Омска, формируемых в рамках целевых программ	Процент	14,4	83,0	89,8	90,0	91,0	92,0
3. Направление "Развитие новых форм оказания (выполнения) и финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) (реструктуризация бюджетного сектора)"
3.1	Доля расходов бюджета города Омска на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета города Омска на оказание муниципальных услуг (работ)	Процент	7,3	74,6	93,7	100,0	100,0	100,0
3.2	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных на основе раздельного формализованного расчета расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание муниципального имущества	Процент	-	-	-	-	-	100,0
3.3	Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципальных заданий	Процент	89,3	89,3	89,3	89,3	90,0	100,0
3.4	Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих соответствующие муниципальные услуги, по критерию качества их оказания	Процент	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.5	Доля бюджетных и автономных учреждений города Омска, для которых объем финансового обеспечения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам)	Процент	7,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.6	Доля казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений города Омска (без учета органов местного самоуправления города Омска)	Процент	-	-	-	30	30	30
3.7	Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Омска (в соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), в отношении которых утверждены административные регламенты их оказания	Процент	-	-	-	-	100,0	100,0
4. Направление "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"
4.1	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг	Процент	-	-	-	-	100,0	100,0
4.2	Наличие утвержденного бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период	(Да/нет)	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
4.3	Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ города Омска, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального	Процент	-	81,8	55,0	17,4	16,0	15,0
5. Направление "Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения"
5.1	Наличие созданного и функционирующего сайта города Омска в сети "Интернет", имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	(Да/нет)	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
5.2	Изменение численности муниципальных служащих города Омска за отчетный год	Процент	-2,1	-9,7	1,2	-0,3	-2,5	-2,5
5.3	Размещение в сети "Интернет" результатов мониторинга качества организации осуществления бюджетного процесса главными распорядителями средств города Омска	(Да/нет)	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
6. Направление "Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств"
6.1	Соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления города Омска к установленному нормативу формирования расходов на оплату труда и содержания органов местного самоуправления города Омска	Процент	99,0	90,7	91,2	98,8	100,0	100,0
7. Направление "Совершенствование системы муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля"
7.1	Коэффициент реализации результатов проверок финансового контроля	Процент	75	77	78	58,2	95	95
7.2	Наличие утвержденных методических рекомендации по оценке эффективности использования средств бюджета города Омска	(Да/нет)	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
7.3	Наличие разработанного и утвержденного положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городе Омске, предусматривающего четкое нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля (предварительного, текущего и последующего)	(Да/нет)	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
7.4	Наличие разработанных и утвержденных методических рекомендаций по организации внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска	(Да/нет)	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
8. Направление "Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности"
8.1	Плановая экономия расходов бюджета города Омска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Омска	Млн. рублей	-	-	13,7	19,6	19,5	15,4
9. Направление "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Омска"
9.1	Наличие действующей автоматизированной системы обеспечения бюджетного процесса в части обеспечения процесса исполнения бюджета города Омска	(Да/нет)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
9.2	Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска автоматизацией бюджетного процесса	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9.3	Степень охвата муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса	Процент	5,7	5,7	5,7	5,7	100,0	100,0
9.4	Доля муниципальных учреждений города Омска, информация о плановых и фактических результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети "Интернет"	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
9.5	Доля главных распорядителей средств бюджета города Омска и структурных подразделений Администрации города Омска, не являющихся юридическими лицами, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети "Интернет"	Процент	-	74,3	74,3	82,9	85,7	85,7
9.6	Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет"	(Да/нет)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
9.7	Наличие созданного и функционирующего сайта города Омска в сети "Интернет" по предоставлению муниципальных услуг в электронной форме	(Да/нет)	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
9.8	Число муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	Единиц	0	0	6	65	65	65