Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 21 декабря 2011 г. N 54

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля, 30 июля 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 30 июля 2012 г. N 32 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее - Минпром Омской области)
Наименование ведомственной целевой программы	"Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	Реализация Программы осуществляется в течение 2012 - 2014 годов
Цели и задачи Программы	Цель 1. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций. Задача 1.1. Организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области
	Цель 2. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области. Задача 2.1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области
Целевые индикаторы Программы	- количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках; - степень реализации запланированных мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации	Программа финансируется из бюджета Омской области. Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2014 годы составляет 207 042,3 тыс. рублей, в том числе: - 2012 год - 67 712,7 тыс. рублей; - 2013 год - 74 783,3 тыс. рублей; - 2014 год - 64 546,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	- доля расходов на осуществление функций Минпрома Омской области в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей (не более 0,08 единиц); - темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года)

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Исполнение расходных обязательств Минпрома Омской области в сферах промышленности, развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций осуществляется за счет средств областного бюджета и напрямую зависит от повышения эффективности данных расходов.

Сложившаяся организация бюджетного процесса ограничивает стимулы повышения эффективности управления государственными финансами и переориентации деятельности с освоения выделенных ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.

Программа направлена на реализацию государственной политики Омской области в указанных сферах, а также на создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции Омской области.

В ходе реализации Программы предполагается повысить результативность и эффективность государственной политики Омской области в указанных сферах деятельности с помощью дополнительных мер, направленных на:

1) повышение качества исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области;

2) повышение количества мероприятий, касающихся проблем развития подведомственных отраслей, организованных (проведенных) при участии Минпрома Омской области.

Программа позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главных целей.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1) совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области;

2) стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций.

Для достижения поставленных целей в рамках Программы ставятся следующие задачи:

1) организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области;

2) организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Наименование задач Программы	Целевые индикаторы
	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год
Организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области	Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках	единицы	6	2	2	2
Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области	Степень реализации запланированных мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей	проценты		95	95	95

Значение целевого индикатора "Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках" определяется как число выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития подведомственных отраслей, в которых приняли участие представители Минпрома Омской области.

Значение целевого индикатора "Степень реализации запланированных мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей" определяется как отношение фактического объема выполненных мероприятий к запланированному к выполнению в плановом периоде объему мероприятий, направленных на достижение целей и задач, возложенных на Минпром Омской области, умноженное на 100 процентов.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

1) доля расходов на осуществление функций Минпрома Омской области в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей (не более 0,08 единиц).

"Доля расходов на осуществление функций Минпрома Омской области в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей" определяется как отношение расходов на осуществление функций Минпрома Омской области к общему объему затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей.

2) темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года).

"Темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами" определяется как отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за отчетный год к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за год, предшествующий отчетному (данные предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области), умноженное на 100 процентов.

4. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.

5. Перечень и описание мероприятий Программы

В ходе реализации Программы планируется финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области.

Комплекс программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 30 июля 2012 г. N 32 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в 2012 - 2014 годах составляет 207 042,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2012 год - 67 712,7 тыс. рублей;

- 2013 год - 74 783,3 тыс. рублей;

- 2014 год - 64 546,3 тыс. рублей.

Средства областного бюджета планируется направить на финансирование мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области, а также организацию и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.

Распределение объемов финансирования из областного бюджета по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к Программе.

Финансирование мероприятий осуществляется на основании смет, утвержденных Минпрому Омской области на 2012 - 2014 годы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы возможно снижение фактического значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированным значением показателей целевых индикаторов.

7. Система управления реализацией Программы

Функции по реализации отдельных мероприятий Программы и ответственность за достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы возлагаются на следующие структурные подразделения Минпрома Омской области:

1) отдел бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области, отдел бюджетного учета Минпрома Омской области (в части реализации мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области);

2) департамент промышленной политики Минпрома Омской области (в части организации и проведения научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области).

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, структурные подразделения Минпрома Омской области, ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы, предоставляют в отдел бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области отчет о реализации мероприятий Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (далее - отчет), и пояснительную записку, содержащую информацию о проведенных в рамках мероприятий Программы работах с указанием фактических результатов, достигнутых в процессе реализации указанных мероприятий.

Формирование отчетности о ходе реализации Программы, а также проведение оценки эффективности Программы осуществляется отделом бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области на основании данных, отражаемых в представляемых отчетах.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Минпромом Омской области в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.