Приложение

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25 сентября 2012 года N П-12-56

"Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 28 марта 2011 года N П-11-16

Ведомственная целевая программа
"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы" (далее - программа)
Срок реализации Программы	2011 - 2015 годы
Цель и задачи Программы	Цель - увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна. Задача 1. Научное обеспечение льноводства; Задача 2. Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца.
Целевые индикаторы Программы	- урожайность льноволокна, по годам: 2011 - 7,4 ц/га; 2012 - 7,5 ц/га; 2013 - 7,6 ц/га; 2014 - 10,0 ц/га; 2015 - 11,0 ц/га; - коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, по годам: 2011 - 1,3%; 2012 - 1,7%; 2013 - 2,2%; 2014 - 2,3%; 2015 - 2,5%
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Объем финансирования Программы составит 79511900 рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам: - 2011 год - 30935900 рублей; - 2012 год - 5530000 рублей; - 2013 год - 10836000 рублей; - 2014 год - 16090000 рублей; - 2015 год - 16120000 рублей. Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 310200000 рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Объем производства льноволокна к 2015 году может составить 7150 тонн в год; Производство семян льна-долгунца к 2015 году может составить 960 тонн в год; Производство медицинской ваты из очищенного волокна "Рослан" к 2015 году в объеме 800 тонн

I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромышленного комплекса (далее - АПК) России.

Из-за кризисных явлений в экономике особенно пострадал агропромышленный комплекс, в частности льняной подкомплекс, в недавнем прошлом одна из высокорентабельных отраслей.

Сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения предприятий отрасли, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие надежных рынков сбыта льняной продукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением ее качества и конкурентоспособности.

Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льнопроизводства не только в целом по России, но в Омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В Омской области большинство льносеющих хозяйств к 2000 году прекратили заниматься выращиванием льна-долгунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.

В решении социальной и экономической проблемы в северном регионе Омской области важная роль отводится льноводству. Особенно остро стоит вопрос о наращивании производства и переработки волокна, повышении качества продукции, создании новых рабочих мест.

Основные направления развития отрасли льнопроизводства в Омской области по достижению данной цели направлены на создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития АПК Омской области, увеличения объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности, обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.

Агроклиматические условия северных районов области пригодны для выращивания льна. За последние годы посевные площади льна-долгунца увеличены в 6 раз, производство льноволокна составляет более 2,5 тысяч тонн в год.

Существенным недостатком льняного комплекса Омской области является незавершенность технологического процесса.

Отстает материально-техническая база отрасли. Имеющаяся в хозяйствах техника для возделывания и уборки льна устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях по первичной переработке льна соответствует современным требованиям и не может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Коренного улучшения требует работа по совершенствованию технологии возделывания и уборки льна. Для внедрения в производство принципиально новых технологий потребуется закупить необходимый набор машин и оборудование, привлечь к этому заинтересованные организации.

Несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосылок для достижения конкурентоспособности продукции Омской области в льняной отрасли Российской Федерации:

1) агроклиматические условия северных районов Омской области пригодны для выращивания льна;

2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями области.

Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки текстильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья.

Применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.

Механизмы решения проблем должны носить системный и программно-целевой характер и охватывать все связанные со льном виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.

Создание условий для стабильного и эффективного развития льноводства предполагает комплекс мероприятий, затрагивающих большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе льносеющих хозяйств, льнозаводов, организаций текстильной отрасли, в обеспечении загрузки производственных мощностей за счет поставок продукции сельхозпроизводства.

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

- научное обеспечение льноводства;

- техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2011 по 2015 годы.

Целевые индикаторы Программы

N	Наименование	Единица измерения
1	Урожайность льноволокна	центнер на гектар (далее - ц/га)
2	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья	Проценты (%)

Фактическое значение целевого индикатора на момент составления Программы составляет:

1) урожайность льноволокна - 6,7 ц/га;

2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья - 0,5%;

Прогнозируемые значения целевых индикаторов:

1) урожайность льноволокна, по годам:

2011 - 7,4 ц/га;

2012 - 7,5 ц/га;

2013 - 7,6 ц/га;

2014 - 10,0 ц/га;

2015 - 11,0 ц/га;

2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, по годам:

2011 - 1,3%;

2012 - 1,7%;

2013 - 2,2%;

2014 - 2,3%;

2015 - 2,5%;

Методика расчета целевых индикаторов

Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:

1) урожайность льноволокна (Ул), в центнерах с одного гектара.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Ул = Пл / Пп x 10, где:

Пл - производство льна-долгунца в переводе на волокно, тонн;

Пп - посевная площадь льна-долгунца, га.

Пл и Пп определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья (Ко), процентов.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Ко = Кп / Кнк x 100, где:

Кп - количество приобретенной техники и оборудования за год. период, шт;

Кнк - общее количество техники и оборудования на конец года, шт.

Кп и Кнк определяются по данным отчетов управлений и комитетов сельского хозяйства муниципальных районов Омской области;

Ожидаемыми результатами Программы будут являться:

Объем производства льноволокна к 2015 году может составить 7150 тонн в год;

Производство семян льна-долгунца к 2015 году может составить 960 тонн в год;

Производство медицинской ваты из очищенного волокна "Рослан" к 2015 году в объеме 800 тонн.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 5 лет (2011 - 2015 годы). Данный срок рассчитан на планомерное развитие отрасли льнопроизводства на территории Омской области.

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-долгунца в Омской области.

Описание мероприятий Программы:

1) Предоставление субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся выращиванием и переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений;

- срок реализации: 2011 - 2015 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реализации, - определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 2667520 рублей, в том числе по годам:

2011 - 117520 рублей;

2012 - 50000 рублей;

2013 - 700000 рублей;

2014 - 900000 рублей;

2015 - 900000 рублей;

- целевой индикатор реализации - урожайность льноволокна. Значение данного индикатора в целом за весь период реализации Программы - ц/га, в том числе по годам:

2011 - 7,4 ц/га;

2012 - 7,5 ц/га;

2013 - 7,6 ц/га;

2014 - 10,0 ц/га;

2015 - 11,0 ц/га.

2) Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, научные консультации сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- срок реализации: 2011 - 2015 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реализации, - определяется в порядке установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 1400000 рублей, в том числе по годам:

2011 - 0,0 рублей;

2012 - 300000 рублей;

2013 - 300000 рублей;

2014 - 400000 рублей;

2015 - 400000 рублей;

- целевой индикатор реализации - урожайность льноволокна. Значение данного индикатора в целом за весь период реализации Программы - ц/га, в том числе по годам:

2011 - 7,4 ц/га;

2012 - 7,5 ц/га;

2013 - 7,6 ц/га;

2014 - 10,0 ц/га;

2015 - 11,0 ц/га.

3) Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья;

- срок реализации: 2011 - 2015 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реализации, - определяется в порядке установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 75444380 рублей, в том числе по годам:

2011 - 30818380 рублей;

2012 - 5180000 рублей;

2013 - 9836000 рублей;

2014 - 14790000 рублей;

2015 - 14820000 рублей;

- целевой индикатор реализации - Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья. Значение данного индикатора в целом за весь период реализации Программы - %, в том числе по годам:

2011 - 1,3%;

2012 - 1,7%;

2013 - 2,2%;

2014 - 2,3%;

2015 - 2,5%;

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета. Объем финансирования ведомственной целевой Программы составит 79511900 рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

- 2011 год - 30935900 рублей;

- 2012 год - 5530000 рублей;

- 2013 год - 10836000 рублей;

- 2014 год - 16090000 рублей;

- 2015 год - 16120000 рублей.

Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного планирования:

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление земледелия и инженерно-технического обеспечения Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является департамент экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранковича.

"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области
на 2011 - 2015 годы"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы" (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей						Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
		с (месяц / год)	по (месяц / год)			Всего	в том числе по годам реализации ВЦП					Наименование	Единица измерения	Значение
														Всего	в том числе по годам реализации ВЦВ
							1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
															1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель: Увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна
Задача: Научное обеспечение льноводства
1.	Субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся выращиванием и переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на	Январь 2011	Декабрь 2015	Дудницкий С.Н. - начальник отдела растениеводства и землепользования	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и переработкой	2667520	117520	50000	700000	900000	900000	Урожайность льноволокна	ц/га	x	7,4	7,5	7,6	10,0	11,0
2.	приобретение средств защиты растений Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, научные консультации сельскохозяйственных товаропроизводителей	Январь 2011	Декабрь 2015	Дудницкий С.Н. - начальник отдела растениеводства и землепользования	льна-долгунца Организации в соответствии с законодательством	1400000	-	300000	300000	400000	400000
Задача: Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца.
3.	Субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья	Январь 2011	Декабрь 2015	Дудницкий С.Н. - начальник отдела растениеводства и землепользования	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца	75444380	30818380	5180000	9836000	14790000	14820000	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья	%	x	1,3	1,7	2,2	2,3	2,5
	ИТОГО					79511900	30935900	5530000	10836000	16090000	16120000

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

В.А. Эрлих"