Приложение. Долгосрочная целевая программа города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 31 октября 2012 года N 1448-п

Долгосрочная целевая программа города Омска
"Омский футбол" на 2013 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

14 июня, 18 ноября, 23 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 18 ноября 2013 г. N 1356-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление Администрации города Омска от 5 мая 2012 года N 652-п "О разработке долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Омска
Исполнитель-координатор Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Разработчик Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Исполнители Программы	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию), автономное учреждение города Омска "Спортсервис" (по согласованию)
Цели и задачи Программы	Целью Программы является обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола. Задачи Программы: 1) укрепление и расширение материально-технической базы футбола; 2) совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд; 3) совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров; 4) повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
Основные целевые индикаторы Программы	Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с показателями целевых индикаторов Программы: - количество обустроенных футбольных полей; - количество приобретенных комплектов футбольной экипировки; - доля занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - количество выездных соревнований сборных футбольных команд по возрастам; - доля тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу; - количество зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска
Сроки и этапы реализации Программы	2013 - 2016 годы в один этап
Перечень подпрограмм (при их наличии)
Объемы и источники финансирования Программы	Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить 161723,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска - 157723,1 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб., в том числе: - 2013 год - 40992,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 39992,6 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.; - 2014 год - 38995,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.; - 2015 год - 40012,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.; - 2016 год - 41722,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб. Объем финансирования Программы из внебюджетных источников подтвержден договором о сотрудничестве между департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска и Омским областным фондом поддержки детского и массового спорта
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: 1) улучшения состояния материально-технической базы футбола (улучшение технического состояния футбольных полей и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, повышение уровня обеспеченности футболистов спортивной экипировкой); 2) увеличения доли занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 8,1 процента в 2012 году до 9,5 процента в 2016 году; 3) увеличение доли тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу с 65 процентов в 2012 году до 85 процентов в 2016 году; 4) увеличение количества зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска, с 2000 человек в 2012 году до 3100 человек в 2016 году; 5) улучшения спортивных показателей профессиональных футбольных команд (к 2016 году право участия в первом дивизионе Футбольной национальной лиги)
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Исполнитель-координатор Программы: 1) организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам; 2) направляет необходимую информацию о реализации Программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее - координирующий и финансовый органы); 3) направляет доклады о ходе реализации Программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным; 4) ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы; 5) представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган каждое полугодие

1. Сущность решаемых Программой проблем

По данным государственной статистической отчетности по форме 1-ФК, одним из самых массовых видов спорта, культивируемых на территории города Омска, является футбол. Количество занимающихся футболом на 31 декабря 2011 года составило 20788 человек (7,9 процента в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом).

Календарь спортивно-массовых мероприятий по футболу включает в себя проведение более 20 соревнований среди взрослых и детско-юношеских команд. Ежегодно на территории города Омска проводятся ставшие уже традиционными спортивно-массовые мероприятия: "Дворовая футбольная лига", городской турнир по пляжному футболу, соревнования по мини-футболу в рамках комплексной спартакиады "Спортивный город", городской спортивно-культурный праздник "День футбола", дворовые соревнования "Декада футбола", "Золотая Осень", "Кожаный мяч".

Программа "Омский футбол" впервые была разработана и утверждена в 2005 году и реализуется по настоящее время. В результате мероприятий, направленных на развитие футбола, в период с 2005 по 2012 годы на территории города Омска сделаны реальные шаги в укреплении материально-технической базы омского футбола, повышении уровня квалификации тренерско-преподавательского состава, увеличении численности занимающихся футболом. Однако в целях обеспечения дальнейшего развития омского футбола, решения задач социально-экономического развития города Омска по формированию здорового образа жизни населения, совершенствованию подготовки спортивного резерва и повышению конкурентоспособности омского футбола реализацию Программы необходимо продолжить.

В настоящее время осуществляются ремонтно-восстановительные работы на спортивных площадках во дворах и футбольных площадках общеобразовательных школ, вводятся в эксплуатацию мини-футбольные площадки с искусственным травяным газоном, а также введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж "Красная звезда", проведены работы по обустройству футбольного поля и благоустройству прилегающей территории на стадионе "Шинник".

Ежегодно приобретаются наборы спортивного инвентаря для организации занятий по месту жительства, оборудование и инвентарь для юных футболистов, что позволяет в значительной степени улучшить качество услуг, предоставляемых жителям города Омска, и увеличить количество занимающихся футболом.

С целью повышения квалификации кадров проводятся семинары и научно-практические конференции по вопросам методики обучения детей футболу, организации физкультурно-массовой работы по месту жительства и судейства соревнований, популяризации, а также социально-экономических и организационных аспектов развития футбола.

Решением исполнительного комитета Российского футбольного союза в Омске создан Региональный центр подготовки футболистов.

Все команды Регионального центра подготовки футболистов принимают участие в играх Первенства России по футболу зоны "Урал и Западная Сибирь". В 2011 году сборная команда 1996 года рождения в Первенстве России по футболу зоны "Урал и Западная Сибирь" стала победителем.

Футбольная команда мастеров "Иртыш" в Первенстве России по футболу среди футбольных клубов второго дивизиона зоны "Восток" сезона 2011 - 2012 годов заняла четвертое место.

Наличие в городе Омске Регионального центра подготовки футболистов служит основанием для создания эффективной системы управления подготовкой футболистов в городе Омске и предполагает:

- проведение системных преобразований в спортивных, инфраструктурных, кадровых, административных и правовых категориях регионального футбола;

- реализацию программ Российского футбольного союза по развитию футбола в регионе;

- создание условий для выявления и подготовки перспективных юных футболистов.

Взаимодействие города Омска с предприятиями, учреждениями и организациями, участвующими в процессе развития футбола, позволит проводить единую политику в сфере футбола в одном информационном пространстве для достижения общей цели - повышения конкурентоспособности России в этой сфере на международном уровне.

На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития футбола на территории города Омска. К таким проблемам, влияющим на развитие и требующим неотложного решения, можно отнести:

1) неудовлетворительное состояние материально-технической базы для занятий футболом;

2) необходимость совершенствования организационно-правовой базы футбола и повышения квалификации кадров;

3) необходимость расширения информационного пространства в сфере футбола;

4) необходимость совершенствования механизма взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, действующих на территории города Омска, представителей бизнеса, обеспечивающего эффективное решение задач в области развития футбола.

В ближайшей перспективе предстоит усовершенствовать организационно-правовую форму деятельности Регионального центра подготовки футболистов, содействовать подготовке футболистов для сборных команд Омской области и России, профессиональных и любительских клубов на качественно новом уровне и в единой стратегии подготовки спортивного резерва Российской Федерации.

Основные усилия необходимо направить на дальнейшее укрепление материально-технической базы футбола, разработку и внедрение новых методик процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд в соответствии с мировыми стандартами.

Профессиональный футбол начинается с любительского футбола, и чем выше уровень развития массового футбола во всех его проявлениях, тем выше показатели высшего спортивного мастерства футболистов. Организация комплекса мероприятий дворового футбола решает ряд важных социальных задач:

- формирование гармонично развитой личности детей и подростков;

- укрепление здоровья и противодействие вредным привычкам;

- профилактика безнадзорности и беспризорности;

- воспитание нравственных качеств и патриотизма;

- развитие семейного спорта.

Развитие футбола как самого популярного, доступного вида спорта, реализация программных мероприятий, направленных на увеличение занимающихся футболом и приобщение к занятиям физической культурой в целом, формирование здорового образа жизни должны послужить основой для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения города Омска.

Преимущества достижения поставленных задач программно-целевым методом:

1) комплексный подход к решению проблем;

2) распределение полномочий и ответственности между предприятиями, учреждениями и организациями, участвующими в процессе развития футбола;

3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

К основным рискам, возникающим при реализации Программы, следует отнести:

1) финансирование Программы не в полном объеме;

2) избыточное проявление инициативы по изменениям тех или иных мероприятий Программы, как следствие - дисбаланс приоритетов развития футбола на территории города Омска;

3) недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов;

4) существенные изменения действующего законодательства, влияющие на развитие сферы физической культуры и спорта;

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска (срыв мероприятий и недостижение целевых показателей, неэффективное использование ресурсов, повышение вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы) являются:

1) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

2) своевременная корректировка мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола.

Задачи Программы:

1) укрепление и расширение материально-технической базы футбола;

2) совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд;

3) совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров;

4) повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2013 - 2016 годов в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 2013 г. N 1570-п в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономическое обоснование
Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола
Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола
1. Мероприятия по укреплению и расширению материально-технической базы футбола
1.1	Организация ремонтных работ в бюджетном учреждении дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш"	Материально-технические расходы (проведение ремонтных работ, приобретение строительных материалов и специального оборудования, оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ): 2014 год - 1200,0 тыс. руб.; 2015 год - 1200,0 тыс. руб.; 2016 год - 1200,0 тыс. руб. Итого: 3600,0 тыс. руб.
1.2	Обустройство площадок для игры в мини-футбол и футбольных полей	Проведение благоустроительных работ (приобретение строительных материалов и оборудования, укладка основания и покрытия футбольных полей и площадок для игры в мини-футбол, установка и монтаж ограждений, установка наружного освещения): 2013 год - 1620,0 тыс. руб. - просп. Сибирский, д. 6а (бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 107"); 2014 год - 2000,0 тыс. руб., в том числе: - 500,0 тыс. руб. - ул. 27-я Северная, д. 73 (стадион "Взлет"); - 1500,0 тыс. руб. - ул. 70 лет Октября, д. 8/1 (автономное учреждение города Омска "Тополиный"); 2015 год - 2000,0 тыс. руб. - ул. Масленникова, д. 142 (стадион "Красная звезда"); 2016 год - 2150,0 тыс. руб. - ул. Челюскинцев, д. 98/1 (стадион "Энергия") Итого: 8150,0 тыс. руб.
1.3	Обеспечение бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" футбольным инвентарем, оборудованием и экипировкой	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки: 2014 год - 698,5 тыс. руб.; 2015 год - 698,5 тыс. руб.; 2013 год - 998,5 тыс. руб. Итого: 2 395,5 тыс. руб.
1.4	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 1.4
1.5	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 1.5
Итого по разделу, в том числе по годам:		13765,5 тыс. руб.
2013 год		1620,0 тыс. руб.
2014 год		3898,5 тыс. руб.
2015 год		3898,5 тыс. руб.
2016 год		4348,5 тыс. руб.
Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2. Мероприятия по совершенствованию процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2.1	Организация и проведение массовых городских культурно-спортивных праздников и соревнований по футболу	Приобретение призов, организационно-оформительские расходы на проведение праздников, массовых и дворовых соревнований, матчевых встреч по футболу: 2013 год - 1 083,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Омска - 83,0 тыс. руб., - внебюджетные средства - 1 000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 405,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Омска - 405,0 тыс. руб., - внебюджетные средства - 1 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 475,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Омска - 475,0 тыс. руб., - внебюджетные средства - 1 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 530,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Омска - 530,0 тыс. руб., - внебюджетные средства - 1 000,0 тыс. руб. Итого: 5 493,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Омска - 1 493,0 тыс. руб., - внебюджетные средства - 4 000,0 тыс. руб.
2.2	Организация и проведение официальных соревнований города Омска по футболу	Оплата работы судей и персонала, обслуживающего соревнования, материально-техническое обеспечение соревнований (в том числе призовой фонд): 2013 год - 400,0 тыс. руб.; 2014 год - 600,0 тыс. руб.; 2015 год - 600,0 тыс. руб.; 2016 год - 700,0 тыс. руб. Итого: 2300,0 тыс. руб.
2.3	Проведение учебно-тренировочных сборов юных футболистов (сборные футбольные команды по возрастам)	Оплата расходов на проезд, проживание и питание юных футболистов: 2014 год - 610,0 тыс. руб.; 2015 год - 715,0 тыс. руб.; 2016 год - 815,0 тыс. руб. Итого: 2 140,0 тыс. руб.
2.4	Обеспечение участия футболистов в официальных соревнованиях (сборные футбольные команды по возрастам)	Оплата командировочных расходов: 2013 год - 5182,2 тыс. руб.; 2014 год - 1930,0 тыс. руб.; 2015 год - 2230,0 тыс. руб.; 2016 год - 2230,0 тыс. руб. Итого: 11572,2 тыс. руб.
2.5	Организация питания, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой сборных футбольных команд по возрастам	Приобретение спортивного инвентаря и экипировки, организация питания обучающихся в спортивных классах: 2014 год - 370,0 тыс. руб.; 2015 год - 370,0 тыс. руб.; 2016 год - 420,0 тыс. руб. Итого: 1 160,0 тыс. руб.
2.6	Научно-методическое и медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса сборных команд по футболу	Приобретение специального инвентаря и оборудования, медицинских препаратов, ремонт и содержание помещений, обучение персонала; обследование и диагностика функционального состояния спортсменов, анализ полученных данных, прогноз спортивного результата, коррекция учебно-тренировочного процесса: 2014 год - 700,0 тыс. руб.; 2015 год - 700,0 тыс. руб.; 2016 год - 674,0 тыс. руб. Итого: 2 074,0 тыс. руб.
2.7	Разработка и издание современных методических рекомендаций, справочных материалов, приобретение для муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, литературы по подготовке юных футболистов	Приобретение литературы, оплата услуг по разработке, изданию, тиражированию методических рекомендаций и справочных материалов: 2014 год - 65,0 тыс. руб.; 2015 год - 70,0 тыс. руб.; 2016 год - 70,0 тыс. руб. Итого: 205,0 тыс. руб.
2.8	Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд и выплаты тренерам и обслуживающему персоналу сборных команд	Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд и выплаты тренерам и обслуживающему персоналу сборных команд: 2013 год - 31817,8 тыс. руб. 2014 год - 28 500,0 тыс. руб.; 2015 год - 29 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 29 000,0 тыс. руб. Итого: 118317,8 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		За счет средств бюджета города Омска - 139262,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб.
2013 год		За счет средств бюджета города Омска - 37483,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2014 год		За счет средств бюджета города Омска - 33180,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2015 год		За счет средств бюджета города Омска - 34160,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2016 год		За счет средств бюджета города Омска - 34439,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров
3. Мероприятия по совершенствованию организационно-правовой базы футбола и повышению квалификации кадров
3.1	Организация и проведение семинаров для судей, обслуживающих массовые городские культурно-спортивные праздники и соревнования по футболу	Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, расходы по тиражированию раздаточного материала): 2014 год - 12,0 тыс. руб.; 2015 год - 14,0 тыс. руб.; 2016 год - 15,0 тыс. руб. Итого: 41,0 тыс. руб.
3.2	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами-преподавателями бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш"	Повышение квалификации тренеров-преподавателей: 2013 год - 18,5 тыс. руб.; 2014 год - 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 120,0 тыс. руб.; 2016 год - 120,0 тыс. руб. Итого: 358,5 тыс. руб.
3.3	Организация и проведение Сибирского футбольного форума	Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, оплата услуг по организации мероприятия, изготовление и приобретение наглядной атрибутики, тиражирование материалов, представительские расходы и т.п.): 2013 год - 76,1 тыс. руб.; 2014 год - 120,0 тыс. руб.; 2015 год - 130,0 тыс. руб.; 2016 год - 800,0 тыс. руб. Итого: 1126,1 тыс. руб.
3.4	Совершенствование организационно-правовой формы деятельности Регионального центра подготовки футболистов	Реализация мероприятия не требует финансовых затрат
Итого по разделу, в том числе по годам:		1525,6 тыс. руб.
2013 год		94,6 тыс. руб.
2014 год		232,0 тыс. руб.
2015 год		264,0 тыс. руб.
2016 год		935,0 тыс. руб.
Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4. Мероприятия по повышению эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4.1	Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы	Оплата услуг по изготовлению эскиза, изготовлению и размещению баннеров: 2014 год - 20,0 тыс. руб.; 2015 год - 25,0 тыс. руб.; 2016 год - 30,0 тыс. руб. Итого: 75,0 тыс. руб.
4.2	Изготовление и размещение видео- и аудиоматериалов в электронных средствах массовой информации	Оплата услуг по изготовлению и размещению видео- и аудиоматериалов: 2013 год - 200,0 тыс. руб.; 2014 год - 150,0 тыс. руб.; 2015 год - 150,0 тыс. руб.; 2016 год - 250,0 тыс. руб. Итого: 750,0 тыс. руб.
4.3	Организация и проведение фотосъемки соревнований, изготовление фотоальбомов	Оплата работы фотографа, изготовление фотоальбомов: 2013 год - 45,0 тыс. руб.; 2014 год - 40,0 тыс. руб.; 2015 год - 40,0 тыс. руб.; 2016 год - 50,0 тыс. руб. Итого: 175,0 тыс. руб.
4.4	Размещение специальных материалов, пропагандирующих футбол, в печатных средствах массовой информации города Омска	Оплата размещения материалов в печатных изданиях: 2013 год - 100,0 тыс. руб.; 2014 год - 95,0 тыс. руб.; 2015 год - 95,0 тыс. руб.; 2016 год - 150,0 тыс. руб. Итого: 440,0 тыс. руб.
4.5	Выпуск специальной телепередачи, посвященной футболу, в телеэфире	Оплата выпуска специальной телепередачи в телеэфире (сценарий, видеосъемка, монтаж): 2013 год - 250,0 тыс. руб.; 2014 год - 200,0 тыс. руб.; 2015 год - 200,0 тыс. руб.; 2016 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 950,0 тыс. руб.
4.6	Размещение информации о футболе, создание и сопровождение проектов в сети "Интернет"	Оплата доменного имени, хостинга, оплата услуг по разработке, сопровождению и продвижению сайта: 2013 год - 100,0 тыс. руб.; 2014 год - 80,0 тыс. руб.; 2015 год - 80,0 тыс. руб.; 2016 год - 120,0 тыс. руб. Итого: 380,0 тыс. руб.
4.7	Обеспечение функционирования музея Омского футбола	Оплата оформления, пополнение и содержание экспозиции: 2013 год - 100,0 тыс. руб.; 2014 год - 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 100,0 тыс. руб.; 2016 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 400,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам:		3170,0 тыс. руб.
2013 год		795,0 тыс. руб.
2014 год		685,0 тыс. руб.
2015 год		690,0 тыс. руб.
2016 год		1000,0 тыс. руб.
Всего по Программе, в том числе по годам:		За счет бюджета города Омска - 157723,1 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб.
2013 год		За счет бюджета города Омска - 39992,6 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2014 год		За счет бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2015 год		За счет бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2016 год		За счет бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 18 ноября 2013 г. N 1356-п в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объемы финансирования Программы

Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить 161723,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска - 157723,1 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб., в том числе:

- 2013 год - 40992,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 39992,6 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;

- 2014 год - 38995,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;

- 2015 год - 40012,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;

- 2016 год - 41722,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы из внебюджетных источников подтвержден договором о сотрудничестве между департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска и Омским областным фондом поддержки детского и массового спорта.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

1) улучшения состояния материально-технической базы футбола (улучшение технического состояния футбольных полей и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, повышение уровня обеспеченности футболистов спортивной экипировкой);

2) увеличения доли занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 8,1 процента в 2012 году до 9,5 процента в 2016 году;

3) увеличение доли тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу с 65 процентов в 2012 году до 85 процентов в 2016 году;

4) увеличение количества зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска, с 2000 человек в 2012 году до 3100 человек в 2016 году;

5) улучшения спортивных показателей профессиональных футбольных команд (к 2016 году право участия в первом дивизионе Футбольной национальной лиги).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 2013 г. N 1570-п в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)				Исполнитель
			Всего	Бюджет города Омска	Внебюджетные средства
Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола
Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола
1. Мероприятия по укреплению и расширению материально-технической базы футбола
1.1	Организация ремонтных работ в бюджетном учреждении дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш"	2014	1200,0	1200,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, автономное учреждение города Омска "Спортсервис" (по согласованию)
		2015	1200,0	1200,0	-
		2016	1200,0	1200,0	-
1.2	Обустройство площадок для игры в мини-футбол и футбольных полей	2013	1620,0	1620,0	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, автономное учреждение города Омска "Спортсервис" (по согласованию)
		2014	2000,0	2000,0	-
		2015	2000,0	2000,0	-
		2016	2150,0	2150,0
1.3	Обеспечение бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" футбольным инвентарем, оборудованием и экипировкой	2013	-	-	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)
		2014	698,5	698,5	-
		2015	698,5	698,5	-
		2016	998,5	998,5	-
1.4	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 1.4
1.5	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 1.5
Итого по разделу		2013	1620,0	1620,0	-
		2014	3898,5	3898,5	-
		2015	3898,5	3898,5	-
		2016	4348,5	4348,5	-
Всего по разделу		2013 - 2016	13765,5	13765,5	-
Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2. Мероприятия по совершенствованию процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2.1	Организация и проведение массовых городских культурно-спортивных праздников и соревнований по футболу	2013	1083,0	83,0	1000,0		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	1405,0	405,0	1000,0
		2015	1475,0	475,0	1000,0
		2016	1530,0	530,0	1000,0
2.2	Организация и проведение официальных соревнований города Омска по футболу	2013	400,0	400,0	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	600,0	500,0	-
		2015	600,0	600,0	-
		2016	700,0	700,0
2.3	Проведение учебно-тренировочных сборов юных футболистов (сборные футбольные команды по возрастам)	2013	-	-	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)
		2014	610,0	610,0	-
		2015	715,0	715,0	-
		2016	815,0	815,0	-
2.4	Обеспечение участия футболистов в официальных соревнованиях (сборные футбольные команды по возрастам)	2013	5182,2	5182,2	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	1930,0	1930,0	-
		2015	2230,0	2230,0	-
		2016	2230,0	2230,0	-
2.5	Организация питания, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой сборных футбольных команд по возрастам	2013	-	-	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)
		2014	370,0	370,0	-
		2015	370,0	370,0	-
		2016	420,0	420,0	-
2.6	Научно-методическое и медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса сборных команд по футболу	2013	-	-	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)
		2014	700,0	700,0	-
		2015	700,0	700,0	-
		2016	674,0	674,0	-
2.7	Разработка и издание современных методических рекомендаций, справочных материалов, приобретение для муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, литературы по подготовке юных футболистов	2013	-	-	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)
		2014	65,0	65,0	-
		2015	70,0	70,0	-
		2016	70,0	70,0	-
2.8	Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных команд и выплаты тренерам и обслуживающему персоналу сборных команд	2013	31817,8	31817,8	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	28500,0	28500,0	-
		2015	29000,0	29000,0	-
		2016	29000,0	29000,0	-
Итого по разделу		2013	38483,0	37483,0	1000,0
		2014	34180,0	33180,0	1000,0
		2015	35160,0	34160,0	1000,0
		2016	35439,0	34439,0	1000,0
Всего по разделу		2013 - 2016	143262,0	139262,0	4000,0
Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров
3. Мероприятия по совершенствованию организационно-правовой базы футбола и повышению квалификации кадров
3.1	Организация и проведение семинаров для судей, обслуживающих массовые городские культурно-спортивные праздники и соревнования по футболу	2013	-	-	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	12,0	12,0	-
		2015	14,0	14,0	-
		2016	15,0	15,0	-
3.2	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами-преподавателями бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш"	2013	18,5	18,5	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" (по согласованию)
		2014	100,0	100,0	-
		2015	120,0	120,0	-
		2016	120,0	120,0	-
3.3	Организация и проведение Сибирского футбольного форума	2013	76,1	76,1	-		Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	120,0	120,0	-
		2015	130,0	130,0	-
		2016	800,0	800,0
3.4	Совершенствование организационно-правовой формы деятельности Регионального центра подготовки футболистов	2013	-	-	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	-	-	-
		2015	-	-	-
		2016	-	-	-
Итого по разделу		2013	94,6	94,6	-
		2014	232,0	232,0	-
		2015	264,0	264,0	-
		2016	935,0	935,0	-
Всего по разделу		2013 - 2016	1525,6	1525,6	-
Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4. Мероприятия по повышению эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4.1	Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы	2014	20,0	20,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2015	25,0	25,0	-
		2016	30,0	30,0	-
4.2	Изготовление и размещение видео- и аудиоматериалов в электронных средствах массовой информации	2013	200,0	200,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	150,0	150,0	-
		2015	150,0	150,0	-
		2016	250,0	250,0	-
4.3	Организация и проведение фотосъемки соревнований, изготовление фотоальбомов	2013	45,0	45,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	40,0	40,0	-
		2015	40,0	40,0	-
		2016	50,0	50,0	-
4.4	Размещение специальных материалов, пропагандирующих футбол, в печатных средствах массовой информации города Омска	2013	100,0	100,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	95,0	95,0	-
		2015	95,0	95,0	-
		2016	150,0	150,0	-
4.5	Выпуск специальной телепередачи, посвященной футболу, в телеэфире	2013	250,0	250,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	200,0	200,0	-
		2015	200,0	200,0	-
		2016	300,0	300,0	-
4.6	Размещение информации о футболе, создание и сопровождение проектов в сети "Интернет"	2013	100,0	100,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	80,0	80,0	-
		2015	80,0	80,0	-
		2016	120,0	120,0	-
4.7	Обеспечение функционирования музея Омского футбола	2013	100,0	100,0	-	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
		2014	100,0	100,0	-
		2015	100,0	100,0	-
		2016	100,0	100,0	-
Итого по разделу		2013	795,0	795,0	-
		2014	685,0	685,0	-
		2015	690,0	690,0	-
		2016	1000,0	1000,0	-
Всего по разделу		2013 - 2016	3170,0	3170,0	-
Итого по Программе		2013	40992,6	39992,6	1000,0
		2014	38995,5	37995,5	1000,0
		2015	40012,5	39012,5	1000,0
		2016	41722,5	40722,5	1000,0
Всего по Программе		2013 - 2016	161723,1	157723,1	4000,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 2013 г. N 1570-п в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будет оцениваться ежегодно в соответствии с показателями основных целевых индикаторов Программы.

Предварительная оценка показателей целевых индикаторов Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Показатель
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола
Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола
1	Количество обустроенных футбольных полей	единица	1	2	1	1
2	Количество приобретенных комплектов футбольной экипировки	единица	0	100	100	105
Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
3	Доля занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процент	8,4	8,7	9,1	9,5
4	Количество выездных соревнований сборных футбольных команд по возрастам	единица	28	29	29	30
Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров
5	Доля тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу	процент	70	75	80	85
Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
6	Количество зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска	человек	2500	2700	2900	3100

Методика оценки эффективности реализации Программы

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

Еn1 - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процент);

Тf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

Тn1 - плановое значение индикатора, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения индикаторов в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации Программы (процент);

En1, En2, Eni - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процент);

M - количество индикаторов Программы.