Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009-2013 годы)"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 31 декабря 2010 г. N 1338-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 30 марта 2009 года N 215-п

Ведомственная целевая программа развития
"Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009-2013 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2009 г., 5 июля, 31 декабря 2010 г., 16 марта 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 16 марта 2011 г. N 228-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы развития
"Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009-2013 годы)"

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска	Департамент культуры Администрации города Омска
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа развития "Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009 - 2013 годы)" (далее - Программа)
Цель и задачи программы	Целью Программы является развитие культурного потенциала города Омска посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре. Задачи Программы: - модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети информационно-просветительских центров "Культура Омска" (далее - Центры); - формирование отраслевых информационных ресурсов; - приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, отечественной и омской культуры; - информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, предприятий и учреждений культуры города Омска; - позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
Целевые индикаторы программы	1) количество единиц оргтехники; 2) количество Центров, подключенных к сети "Интернет"; 3) количество выделенных линий сети "Интернет"; 4) количество Центров, в которых проведены ремонтные работы; 5) количество приобретенного программного обеспечения; 6) количество приобретенных единиц мебели; 7) количество библиографических записей, пополнивших справочно-библиографический аппарат Центров; 8) количество созданных баз данных; 9) количество проведенных мероприятий; 10) количество единиц рекламной продукции; 11) количество абонентов информирования; 12) количество выданных библиографических справок; 13) количество специалистов предприятий и учреждений культуры города Омска, прошедших обучение по курсу "Использование информационных технологий" в Центрах; 14) количество сообщений, подготовленных для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет"; 15) количество посещений Центров
Сроки и этапы реализации программы	2009-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы по годам	Всего на реализацию Программы планируется направить из бюджета города Омска 11285,90 тыс. руб. (в ценах по состоянию на январь 2009 года), в том числе по годам: - в 2009 году - 129,13 тыс. руб.; - в 2010 году - 492,49 тыс. руб.; - в 2011 году - 1200,00 тыс. руб.; - в 2012 году - 2707,51 тыс. руб.; - в 2013 году - 6756,77 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы прогнозируется: - создание Центров на базе шести муниципальных библиотек в административных округах города Омска, в том числе создание в библиотеке имени Маркса уникального многофункционального библиотечного комплекса, выполняющего функции культурного и методического центра; - увеличение к 2013 году по отношению к 2009 году количества посещений Центров на 3900 человек; - приобщение жителей города Омска к повседневному использованию цифровых технологий и обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам Центров и к сети "Интернет"; - обучение основам компьютерной грамотности и работы в сети "Интернет" 100 специалистов предприятий и учреждений культуры города Омска; - предоставление пользователям библиотечных, справочно-библиографических, информационных услуг как универсального, так и отраслевого характера; - создание системы индивидуального и группового информирования специалистов отрасли культуры: - регулярное информирование не менее 80 абонентов Центров в течение года; - предоставление жителям города Омска комплекса сервисных услуг, включая услуги, оказываемые с использованием компьютерной техники; - создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения; - организация на современном технологическом уровне информационных, просветительских и досуговых мероприятий для всех категорий населения: в 2009 году - 750 мероприятий; в 2010 году - 800 мероприятий; в 2011 году - 850 мероприятий; в 2012 году - 850 мероприятий; в 2013 году - 860 мероприятий; - создание в Центрах интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодежи; развитие перспективных форм работы с различными категориями и слоями населения; - подготовка и предоставление для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет" 70 материалов о культурной жизни города Омска ежегодно; - повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек
Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе вышеприведенной системы целевых индикаторов

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне департамента культуры Администрации города Омска

Использование новых технологий становится сегодня определяющим фактором в развитии любой отрасли, в том числе отрасли культуры. Повышение уровня информатизации и автоматизации предприятий и учреждений культуры - одно из главных направлений государственной политики в отрасли культуры.

Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 года N 740 (далее - федеральная программа) декларирует государственную значимость развития российской культуры и реформирования отрасли культуры. В федеральной программе отмечается недостаточное развитие информационных технологий в отрасли культуры, в связи с чем одной из задач, обозначенных в федеральной программе, является создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам путем выравнивания возможностей такого доступа для различных групп населения.

Создание условий, направленных на выполнение этой задачи в городе Омске, возможно путем организации и развития инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого информационного пространства, создания сети общедоступных информационно-просветительских центров "Культура Омска" (далее - Центры) на базе муниципальных библиотек.

Ведомственная целевая программа развития "Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009 - 2013 годы)" (далее - Программа) станет этапом развития единого общегородского культурного и информационного пространства города Омска, а также развитии отрасли культуры в рамках социально значимых программ.

Программа предусматривает создание новой формы организации деятельности библиотек, когда к традиционным функциям публичной библиотеки добавляются функции отраслевого общедоступного центра, способного обеспечить свободный доступ жителей города Омска к информации о культуре, и функции центра организации интеллектуального досуга. Оснащение Центров современной компьютерной техникой создаст условия для интенсивного развития библиотечных процессов и технологий, что станет весомым вкладом в развитие омской культуры.

Город Омск - город с богатыми культурными традициями и сформированной сетью организаций культуры, которые нуждаются в систематическом притоке актуальной информации, в обмене нормативными правовыми и методическими документами. Созданные в результате реализации Программы Центры позволят планомерно и целенаправленно осуществлять информационную деятельность, необходимую специалистам муниципальных предприятий и учреждений культуры, жителям города Омска разных возрастных и социальных групп.

Представляя собой общедоступные библиотечные центры, располагающие универсальными информационными ресурсами и доступом к сети "Интернет", Центры будут вести основную деятельность по следующим направлениям:

N п/п	Направления	Мероприятия
1	Библиотечное обслуживание	Организация библиотечного обслуживания жителей города Омска в режиме абонемента и читального зала; библиографическое обслуживание посетителей Центров
2	Информационно-справочная деятельность с элементами электронной доставки документов виртуального справочного обслуживания жителей города Омска	Информирование специалистов отрасли (индивидуальное и групповое); информирование жителей города Омска; выдача библиографических справок
3	Организация доступа к ресурсам сети "Интернет", в том числе экспресс-доступа	Оборудование мест доступа к сети "Интернет"
4	Обучение жителей города Омска компьютерной грамотности	Организация тренингов и обучающих семинаров для специалистов в области культуры и иных лиц
5	Правовая информационная поддержка жителей города Омска и специалистов в области культуры	Приобретение и использование справочных правовых систем
6	Предоставление жителям города Омска сервисных услуг с использованием компьютерных технологий и средств малой полиграфии	Организация сервисного центра, формирование комплекса услуг
7	Просветительская и культурно-досуговая деятельность Центров	Организация выставок, концертов, культурно-просветительских мероприятий с привлечением деятелей искусств и мастеров народного творчества; сообщения в средствах массовой информации и сети "Интернет" о проводимых культурно-просветительских мероприятиях, выпуск печатных изданий

Предполагается реализовать Программу на базе муниципального учреждения культуры "Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска" (далее - МУК "ЦСМБ г. Омска").

В рамках Программы будут созданы Центры на территории всех административных округов города Омска в муниципальных библиотеках:

- в Центральном административном округе города Омска - в библиотеке им. Мартынова (ул. Звездова, д. 105);

- в Кировском административном округе города Омска - в библиотеке им. Палашенкова (ул. Седова, д. 57);

- в Советском административном округе города Омска - в библиотеке им. Вяткина (ул. Малунцева, д. 21);

- в Октябрьском административном округе города Омска - в библиотеке им. Рождественского (Камерный пер., д. 47);

- в Ленинском административном округе города Омска - в библиотеке им. Васильева (ул. Гуртьева, д. 33).

Библиотекой им. Маркса, расположенной на территории Советского административного округа города Омска и занимающей помещение площадью 587,5 кв. м, будет осуществляться методическое сопровождение деятельности Центров.

Важной особенностью отрасли культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей, сказываются на модернизации всего общества. Такие последствия не прогнозируются и не просчитываются традиционными методами. Программа предполагает использовать систему индикаторов, характеризующих лишь текущие результаты реализации конкретных мероприятий, их объемные показатели.

Социально значимым результатом реализации Программы станет вклад Центров в формирование общественной стабильности, поддержка дальнейшего развития и популяризация многонациональной омской культуры, укрепление позитивного имиджа города Омска как культурного центра Сибири.

Реализация Программы будет способствовать активному формированию и реализации культурного потенциала города Омска.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала города Омска.

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач:

- создание на базе муниципальных библиотек сети Центров;

- формирование отраслевых информационных ресурсов;

- приобщение горожан к достижениям мировой, отечественной и омской культуры;

информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, предприятий и учреждений культуры города Омска;

- позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 16 марта 2011 г. N 228-п в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Динамика основных показателей
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Цель. Развитие культурного потенциала города Омска посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных Центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре
Задача 1. Модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети Центров
1.1	Количество единиц оргтехники	единица	-	16	1	3	107
1.2	Количество Центров, подключенных к сети "Интернет"	Центр	-	4	-	-	-
1.3	Количество выделенных линий сети "Интернет"	линия	-	4	-	-	6
1.4	Количество Центров, в которых проведены ремонтные работы	Центр	1	1	1	4	1
1.5	Количество приобретенного программного обеспечения	единица	-	-	-	-	267
1.6	Количество приобретенных единиц мебели	единица	-	-	-	-	304
Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов
2.1	Количество библиографических записей, пополнивших справочно-библиографический аппарат Центров	библиографическая запись	3000	3000	3000	3000	3000
2.2	Количество созданных баз данных	база	-	1	1	1	1
Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, российской и омской культуры
3.1	Количество проведенных мероприятий	мероприятие	750	800	850	850	860
3.2	Количество посещений Центров	посещение	187300	188750	190600	191000	191200
3.3	Количество единиц рекламной продукции	единица	-	-	-	-	8000
Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, учреждений и предприятий культуры города Омска
4.1	Количество абонентов информирования	человек	-	80	80	80	80
4.2	Количество выданных библиографических справок	справка	500	2000	2100	2200	2300
4.3	Количество специалистов предприятий и учреждений культуры города Омска, прошедших обучение в Центрах по курсу "Использование информационных технологий" в Центрах	человек	20	20	20	20	20
Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
5.1	Количество сообщений, подготовленных для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет"	сообщение	-	70	70	70	70
5.2	Количество единиц рекламной продукции	единица	-	-	-	-	9500

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на пять лет (2009 - 2013 годы). Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 16 марта 2011 г. N 228-п раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения, год	Исполнитель	Объем финансирования из бюджета города Омска (тыс. руб.)
				Всего	В том числе по годам
					2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Цель. Развитие культурного потенциала города Омска посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных Центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре
Задача 1. Модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети Центров
1.1	Приобретение оргтехники, сетевого оборудования	2010 - 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	3931,25	0,00	257,30	100,00	136,45	3437,50
1.2	Подключение Центров к сети "Интернет"	2010 год	Департамент культуры Администрации города Омска	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оплата доступа к сети "Интернет"	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	87,00	0,00	12,00	0,00	0,00	75,00
1.4	Ремонт помещений Центров	2009 - 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	4080,30	129,13	178,19	1100,00	2571,06	101,92
1.5	Приобретение программного обеспечения	2013 год	Департамент культуры Администрации города Омска	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
1.6	Приобретение мебели, предметов интерьера	2013 год	Департамент культуры Администрации города Омска	2175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2175,00
Итого по разделу:				10945,55	129,13	467,49	1200,00	2707,51	6441,42
Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов
2.1	Формирование справочно-библиографического аппарата Центров (ведение тематических и краеведческих карточек и каталогов)	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50
2.2	Создание баз данных о прошлом и настоящем культурной жизни города Омска, баз данных методических материалов	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50
Итого по разделу:				5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, российской и омской культуры
3.1	Проведение просветительских и культурно-досуговых мероприятий для жителей города Омска	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	90,00	0,00	5,00	0,00	0,00	85,00
3.2	Презентация Центров	2013 год	Департамент культуры Администрации города Омска	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3	Выпуск печатных и электронных изданий малых форм, посвященных омской, российской и мировой культуре	2013 год	Департамент культуры Администрации города Омска	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Итого по разделу:				160,00	0,00	5,00	0,00	0,00	155,00
Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, учреждений и предприятий культуры города Омска
4.1	Индивидуальное и групповое информирование специалистов различных отраслей	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	3,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2	Выполнение справок всех видов, в том числе осуществление виртуального справочно-библиографического обслуживания	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	3,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
4.3	Формирование навыков использования информационных технологий у работников предприятий и учреждений культуры города Омска	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	42,35	0,00	10,00	0,00	0,00	32,35
4.4	Мероприятия по повышению квалификации специалистов Центров	2013 год	Департамент культуры Администрации города Омска	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Итого по разделу:				78,35	0,00	13,00	0,00	0,00	65,35
Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
5.1	Размещение материалов о культурной жизни города Омска, а также о деятельности и ресурсах Центров в средствах массовой информации и сети "Интернет"	2010, 2013 годы	Департамент культуры Администрации города Омска	37,00	0,00	5,00	0,00	0,00	32,00
5.2	Издание рекламной продукции (листовки, визитки, буклеты и другие виды рекламной продукции) о деятельности, ресурсах и услугах Центров	2013 год	Департамент культуры Администрации города Омска	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Итого по разделу:				97,00	0,00	5,00	0,00	0,00	92,00
Всего по Программе:				11285,90	129,13	492,49	1200,00	2707,51	6756,77

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

К наиболее серьезным рискам при реализации Программы можно отнести финансовые риски, связанные с недостаточностью или отсутствием средств на реализацию Программы, что повлечет соответственно невыполнение мероприятий Программы. В таблице приведены наиболее значимые факторы рисков, оценка их вероятности и возможные мероприятия по снижению рисков.

Риски реализации Программы

Наименование риска реализации Программы	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Финансовые риски
Прекращение (сокращение) финансирования	средняя	Поиск и привлечение дополнительных средств финансирования из внебюджетных источников
Риски, связанные с человеческим фактором
Нежелание специалистов отрасли культуры пользоваться информационными услугами Центров	средняя	Реклама возможностей и ресурсов Центров, мотивация специалистов к профессиональному и повседневному использованию информационных технологий
Недостаточно высокая посещаемость Центров жителями города Омска	низкая	Реклама Центров, их возможностей и ресурсов среди жителей города Омска разного возраста
Низкий профессиональный уровень работников Центров	низкая	Дополнительное обучение и мотивация работников; привлечение в Центры новых работников из числа работающих в МУК "ЦСМБ г. Омска" и выпускников учебных заведений

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 16 марта 2011 г. N 228-п в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации Программы планируется формирование финансовых средств за счет средств бюджета города Омска.

Предполагаемый объем финансирования из бюджета города Омска составляет 11285,90 тыс. руб., в том числе: в 2009 году - 129,13 тыс. руб.; в 2010 году - 492,49 тыс. руб.; в 2011 году - 1200,00 тыс. руб.; в 2012 году - 2707,51 тыс. руб.; в 2013 году - 6756,77 тыс. руб.

Для реализации Программы не требуется дополнительного кадрового обеспечения.

Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется МУК "ЦСМБ г. Омска" (помещения, оборудование).

Техническое, финансовое обеспечение Программы

N п/п	Наименование целей, мероприятий и этапов работ	Обоснование затрат
Цель. Развитие культурного потенциала города Омска посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных Центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре
Задача 1. Модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети Центров
1.1	Приобретение оргтехники, сетевого оборудования	2010 год - 257,30 тыс. руб., в том числе: - расходы на приобретение оргтехники для оснащения Центров (5 компьютеров по 26,00 тыс. руб., 5 многофункциональных устройств по 11,00 тыс. руб., 1 интерактивная доска - 42,30 тыс. руб., 5 факсов по 6,00 тыс. руб.); 2011 год - 100,00 тыс. руб.. в том числе: - ноутбук - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 136,45 тыс. руб., в том числе: - проектор - 44,00 тыс. руб., LCD-телевизор - 48,45 тыс. руб., сканер формата А3 - 44,00 тыс. руб.; 2013 год - 3437,50 тыс. руб., в том числе: - расходы на приобретение сетевого оборудования и оргтехники для оснащения Центров (26 компьютеров по 30,00 тыс. руб., 5 принтеров по 17,00 тыс. руб., 1 принтер - 57,85 тыс. руб., 5 проекторов по 70,00 тыс. руб., Интернет-сервер - 200,00 тыс. руб.); - расходы на приобретение сетевого оборудования и оргтехники для оснащения Центров (10 компьютеров по 30,00 тыс. руб., 2 компьютера по 45,00 тыс. руб., 3 компьютера по 50,00 тыс. руб., 4 принтера по 17,00 тыс. руб., 5 принтеров по 5,00 тыс. руб., 3 сканера по 14,00 тыс. руб., 1 проектор - 70,00 тыс. руб., копир - 50,00 тыс. руб.; копир - 20,00 тыс. руб., 5 сканеров по 5,00 тыс. руб., 6 ноутбуков по 50,00 тыс. руб., электронные носители информации по 5,00 тыс. руб., высокотехнологичное многофункциональное устройство - 157,15 тыс. руб., внутренний сервер - 120,00 тыс. руб., сетевой концентратор на 30 портов - 51,00 тыс. руб., система обеспечения резервного копирования - 40,00 тыс. руб., листоподборщик - 85,00 тыс. руб., цифровая камера - 20,00 тыс. руб., 2 сканера ручных по 10,00 тыс. руб., 2 источника бесперебойного питания по 2,50 тыс. руб., цифровой фотоаппарат - 6,00 тыс. руб., система озвучивания и музыкальный центр - 43,00 тыс. руб., 1 синтезатор - 60,00 тыс. руб., экран - 1,50 тыс. руб., 5 экранов по 2,50 тыс. руб., микшерный пульт - 13,00 тыс. руб., 2 однокассетные деки по 3,00 тыс. руб., 2 стриммера по 15,00 тыс. руб., 2 проигрывателя грампластинок по 10,00 тыс. руб., микрофон - 1,50 тыс. руб., видеодвойка - 15,00 тыс. руб., комплект аудиокабелей - 30,00 тыс. руб., 2 кондиционера по 35,00 тыс. руб., ламинатор - 3,00 тыс. руб., резак - 3,00 тыс. руб., магнитно-маркерная доска - 2,00 тыс. руб., брошюровщик - 3,00 тыс. руб., степлер большой - 2,00 тыс. руб.); Всего: 3931,25 тыс. руб.
1.2	Подключение Центров к сети "Интернет"	Расходы на подключение Центров к сети "Интернет" по выделенной линии: - в 2010 году - 20,00 тыс. руб. Всего: 20,00 тыс. руб.
1.3	Оплата доступа к сети "Интернет" по выделенным линиям	Расходы на оплату доступа к сети "Интернет" по выделенным линиям: 2010 год - 12,00 тыс. руб.; 2013 год - 75,00 тыс. руб. Всего: 87,00 тыс. руб.
1.4	Ремонт помещений Центров	2009 год - 129,13 тыс. руб., в том числе: в библиотеке им. Палашенкова: - ремонт кровли - 129,13 тыс. руб. 2010 год - 178,19 тыс. руб., в том числе: в библиотеке им. Маркса: - расходы на проектно-сметные работы - 29,49 тыс. руб.; - ремонт кровли - 89,85 тыс. руб.; - сантехнические работы - 29,44 тыс. руб.; - ремонт внутренних помещений - 29,41 тыс. руб. 2011 год - 1100,00 тыс. руб., в том числе: в библиотеке им. Маркса: - расходы на проектно-сметные работы - 73,53 тыс. руб.; - ремонт кровли - 250,57 тыс. руб.; - замена окон, входных дверей - 474,60 тыс. руб.; - ремонт внутренних помещений - 232,57 тыс. руб.; - сантехнические работы - 68,73 тыс. руб. 2012 год - 2571,06 тыс. руб., в том числе: в библиотеке им. Маркса: - проектно-сметные работы - 80,00 тыс. руб.; - приобретение материалов для электромонтажных, общестроительных, санитарно-технических работ - 1491,06 тыс. руб.; - ремонт фасада - 200,00 тыс. руб.; - монтаж внутренней локальной сети, наружных электрических сетей - 150,00 тыс. руб.; в библиотеке им. Вяткина: - ремонт внутренних помещений - 250,00 тыс. руб.; в библиотеке им. Васильева: - ремонт внутренних помещений, кровли, фасада - 250,00 тыс. руб.; в библиотеке им. Мартынова: - ремонт внутренних помещений, кровли, фасада - 150,00 тыс. руб. 2013 год - 101,92 тыс. руб., в том числе: в библиотеке им. Рождественского: - ремонт внутренних помещений, кровли, фасада - 101,92 тыс. руб. Всего: 4080,30 тыс. руб.
1.5	Приобретение программного обеспечения	Оплата программного обеспечения, в том числе программы учета услуг, программы - конвертора, "Win 2003 server", СУБД Pervasive, Win XP-MS Office 2003, AVP, FineReader, Nero, CorelDraw, антивирусных и других программ: 2013 год - 652,00 тыс. руб. Всего: 652,00 тыс. руб.
1.6	Приобретение мебели, предметов интерьера	2013 год - 2175,00 тыс. руб. на приобретение мебели и предметов интерьера, в том числе: - 20 столов двухместных по 2,00 тыс. руб.; - 40 столов одноместных по 1,50 тыс. руб.; - 36 столов компьютерных по 5,00 тыс. руб.; - 13 столов письменных по 5,00 тыс. руб.; - 5 журнальных столиков по 2,00 тыс. руб.; - 15 выставочных стендов по 5,00 тыс. руб.; - 10 выставочных стендов по 2,00 тыс. руб.; - 10 этажерок по 2,50 тыс. руб.; - 5 передвижных этажерок по 5,00 тыс. руб.; - 8 стендов для объявлений (однолистных) по 2,00 тыс. руб.; - 5 стендов для объявлений (многолистных) по 3,00 тыс. руб.; - 5 подставок для кассет по 5,00 тыс. руб.; - стулья в ассортименте (для читателей, сотрудников, автоматизированных рабочих мест) на сумму 318,00 тыс. руб.; - 10 библиотечных кафедр по 15,00 тыс. руб.; - 4 шкафа для компакт-дисков по 5,00 тыс. руб.; - 2 мебельных стенки по 10,00 тыс. руб.; - 15 шкафов каталожных на 20 гнезд по 5,00 тыс. руб.; - 4 шкафа каталожных на 20 гнезд по 3,00 тыс. руб.; - сантехническое оборудование на сумму 41,00 тыс. руб.; - настольных ламп, светильников, подставок для цветов, зеркал, штор, карнизов, жалюзи и других предметов интерьера, предусмотренных дизайнерским проектом, на сумму 378,00 тыс. руб.; - 5 стендов навесных по 2,00 тыс. руб.; - 5 рекламных щитов по 5,00 тыс. руб.; - 30 стульев по 0,50 тыс. руб.; - 5 выставочных комплектов стеллажей и витрин по 20,00 тыс. руб.; - 20 стеллажей двухсторонних по 6,00 тыс. руб.; - 20 стеллажей односторонних по 5,00 тыс. руб.; - 10 стеллажей односекционных по 2,50 тыс. руб.; - 20 книжных полок по 3,00 тыс. руб.; - 20 кресел по 5,00 тыс. руб.; - 5 диванов по 10,00 тыс. руб. Всего: 2175,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		10945,55 тыс. руб.: - в 2009 году - 129,13 тыс. руб.; - в 2010 году - 467,49 тыс. руб.; - в 2011 году - 1200,00 тыс. руб.; - в 2012 году - 2 707,51 тыс. руб.; - в 2013 году - 6441,42 тыс. руб.
Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов
2.1	Формирование справочно-библиографического аппарата Центров (ведение тематических и краеведческих карточек и каталогов)	Приобретение библиотечной техники (каталожные карточки, бланки), расходных материалов для множительной техники: - в 2010 году - 1,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 1,50 тыс. руб. Всего: 2,50 тыс. руб.
2.2	Создание баз данных о прошлом и настоящем культурной жизни города Омска, баз данных методических документов	Приобретение компакт-дисков, бумаги: - в 2010 году - 1,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 1,50 тыс. руб. Всего: 2,50 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		5,00 тыс. руб.: - в 2010 году - 2,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 3,00 тыс. руб.
Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, российской и омской культуры
3.1	Проведение просветительских и культурно-досуговых мероприятий для жителей города Омска	Приобретение материалов для оформления помещений, бумаги и расходных материалов для множительной техники, оплата услуг приглашенных участников мероприятий, представительские расходы: - в 2010 году - 5,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 85,00 тыс. руб. Всего: 90,00 тыс. руб.
3.2	Презентация Центров	Расходы на оформление помещений, бумагу, приобретение расходных материалов: - в 2013 году - 10,00 тыс. руб. Всего: 10,00 тыс. руб.
3.3	Выпуск печатных и электронных изданий малых форм, посвященных омской, российской и мировой культуре	Типографские расходы на изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, постеры формата А3 общим тиражом 8000 экз.): - в 2013 году - 60,00 тыс. руб. Всего: 60,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		160,00 тыс. руб.: - в 2010 году - 5,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 155,00 тыс. руб.
Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, учреждений и предприятий культуры города Омска
4.1	Индивидуальное и групповое информирование специалистов различных отраслей	Приобретение бумаги и расходных материалов для множительной техники: - в 2010 году - 1,50 тыс. руб.; - в 2013 году - 1,50 тыс. руб. Всего: 3,00 тыс. руб.
4.2	Выполнение справок всех видов, в том числе осуществление виртуального справочно-библиографического обслуживания	Приобретение бумаги и расходных материалов для множительной техники: - в 2010 году - 1,50 тыс. руб.; - в 2013 году - 1,50 тыс. руб. Всего: 3,00 тыс. руб.
4.3	Формирование навыков использования информационных технологий у работников предприятий и учреждений культуры города Омска	Оплата доступа к сети "Интернет": - в 2010 году - 10,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 32,35 тыс. руб. Всего: 42,35 тыс. руб.
4.4	Мероприятия по повышению квалификации специалистов Центра	Командировочные расходы, оплата стажировок, семинаров и других форм повышения квалификации: - в 2013 году - 30,00 тыс. руб. Всего: 30,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		78,35 тыс. руб.: - в 2010 году - 13,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 65,35 тыс. руб.
Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
5.1	Размещение материалов о культурной жизни города Омска, а также о деятельности и ресурсах Центров в средствах массовой информации и сети "Интернет"	Приобретение материалов для оформления помещений, бумаги и расходных материалов для множительной техники, электронные носители информации, оплату доступа к сети "Интернет": - в 2010 году - 5,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 32,00 тыс. руб. Всего: 37,00 тыс. руб.
5.2	Издание рекламной продукции (листовки, визитки, буклеты и другие виды рекламной продукции) о деятельности, ресурсах и услугах Центров	Типографские расходы на изготовление печатной продукции (листовки, визитки двусторонние, информационный комплект формата А6 общим тиражом 9500 экз.): - в 2013 году - 60,00 тыс. руб. Всего: 60,00 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		97,00 тыс. руб.: - в 2010 году - 5,00 тыс. руб.; - в 2013 году - 92,00 тыс. руб.
Всего по Программе, в том числе по годам		11285,90 тыс. руб.: - в 2009 году - 129,13 тыс. руб.; - в 2010 году - 492,49 тыс. руб.; - в 2011 году - 1200,00 тыс. руб.; - в 2012 году - 2707,51 тыс. руб.; - в 2013 году - 6756,77 тыс. руб.

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Реализацию Программы обеспечивает департамент культуры Администрации города Омска.

К исполнению мероприятий Программы привлекаются специалисты МУК "ЦСМБ г. Омска".

Директор департамента культуры Администрации города Омска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Департамент культуры Администрации города Омска ежеквартально осуществляет ведение мониторинга и анализа хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, и результаты оценки эффективности реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляется в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.

Уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов, осуществляется департаментом культуры Администрации города Омска в установленном порядке.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Прогнозируемый результат реализации Программы носит социальный характер. Коммерческая составляющая деятельности муниципальных библиотек направлена на получение финансовых средств для оплаты текущих расходов и дальнейшего развития деятельности Центров.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать Центры на базе шести муниципальных библиотек в разных административных округах города Омска, в том числе создать в библиотеке им. Маркса уникальный многофункциональный библиотечный комплекс, выполняющий функции культурного и методического центра;

2) увеличить основные показатели деятельности Центров к 2013 году по отношению к 2009 году: количество посещений на 3900 человек;

3) обеспечить приобщение жителей города Омска к повседневному использованию цифровых технологий и свободный доступ к информационным ресурсам Центров и сети "Интернет";

4) осуществить организацию 41 автоматизированного рабочего места для читателей и работников Центров;

5) осуществить обучение основам компьютерной грамотности и работы в сети "Интернет" 100 специалистов предприятий и учреждений культуры;

6) обеспечить предоставление пользователям библиотечных, библиографических, информационных услуг как универсального, так и справочно-отраслевого характера, внедрить виртуальное справочно-библиографическое обслуживание;

7) осуществить создание системы индивидуального и группового информирования специалистов отрасли культуры: регулярно информировать не менее 95 абонентов в течение года;

8) обеспечить предоставление жителям города Омска комплекса сервисных услуг, включая услуги с использованием компьютерной техники и средств малой полиграфии;

9) обеспечить создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения; организовать на современном технологическом уровне информационные, просветительские и досуговые мероприятия для всех категорий населения: проведение 24 акций для жителей города Омска ежегодно;

10) обеспечить создание в Центрах интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодежи, развитие перспективных форм работы с различными категориями и слоями населения;

11) осуществить подготовку и передачу для размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет" 70 материалов о культурной жизни города Омска ежегодно;

12) осуществить повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет ежегодно производиться на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг результатов реализованных мероприятий для принятия решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.