Приложение. Долгосрочная целевая программа города Омска "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 9 февраля 2012 года N 272-п

Долгосрочная целевая программа города Омска
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2012 - 2014 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2012 - 2014 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа города Омска "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2012 - 2014 годы (далее - программа)
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление Администрации города Омска от 9 февраля 2012 года N 269-п "О разработке долгосрочной целевой программы города Омска "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска" на 2012 - 2014 годы"
Заказчик программы	Администрация города Омска
Исполнитель-координатор программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Разработчик программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Исполнители программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление информационной политики Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска
Цели и задачи программы	Целью программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска. Задачей программы является капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
Основные целевые индикаторы программы	1) количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы; 2) доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках программы; 3) доля дворовых территорий многоквартирных домов города Омска, на которых выполнены ремонтные работы в рамках программы, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
Сроки и этапы реализации программы	2012 - 2014 годы в один этап
Объем и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы на 2012 - 2014 годы составляет 68039,3 тыс. руб., в том числе: 1) 2012 год - 67531,1 тыс. руб., в том числе: - субсидии из Областного Фонда софинансирования расходов (далее - субсидия) - 50000,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Омска - 17531,1 тыс. руб.; 2) 2013 год - 254,1 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Омска - 254,1 тыс. руб.; 3) 2014 год - 254,1 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Омска - 254,1 тыс. руб. Объем финансирования будет уточняться ежегодно при формировании и исполнении бюджета города Омска на соответствующий год
Основные ожидаемые конечные результаты программы	Реализация программы позволит достичь следующих результатов: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Омска за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия в соответствие с нормативными требованиями; - формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет капитального ремонта и ремонта 268 дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации	Исполнитель-координатор программы обеспечивает реализацию программы, в том числе: - осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы; - подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий; - направляет необходимую информацию о реализации программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее - координирующий и финансовый органы); - направляет доклады о ходе реализации программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта; - ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования программы

1. Сущность решаемых проблем

Программа разработана в целях реализации постановления Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года N 168-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)".

Программа соответствует требованиям постановления Мэра города Омска от 24 декабря 2007 года N 959-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Омска".

Программа разработана для повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов подверглось значительному износу и не отвечает в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в значительной степени влияют на качество жизни населения.

Принятие мер по приведению технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов к нормативным требованиям, восстановлению бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов позволит обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели.

Несмотря на очевидные позитивные последствия, реализация программы имеет следующие риски, приведенные в таблице.

Риски реализации программы

Наименование риска реализации программы	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Финансовые риски
Прекращение (сокращение) финансирования	Средняя	Выполнение условий предоставления субсидий, установленных постановлением Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года N 168-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)"
Риски, связанные с человеческим фактором
Отказ получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Средняя	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с другим получателем субсидии, удовлетворяющим условиям предоставления субсидии
Нецелевое использование субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов получателем субсидии	Средняя	Осуществление контроля за целевым использованием субсидии получателями субсидий, участие в приемке выполненных работ на объектах, сбор информации и документов, связанных с реализацией соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

2. Цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска.

Задачей программы является капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2012 - 2014 годов.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

В целях реализации программы планируется проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска:

На эти цели предусмотрено:

- в 2012 году - 67531,1 тыс. руб.;

- в 2013 году - 254,1 тыс. руб.;

- в 2014 году - 254,1 тыс. руб.

Расчет затрат произведен исходя их ориентировочной стоимости ремонта 1 квадратного метра асфальтового покрытия дворовых территорий.

5. Объемы финансирования программы

Общий объем финансирования программы на 2012 - 2014 годы составляет 68039,3 тыс. руб., в том числе:

1) 2012 год - 67531,1 тыс. руб., в том числе:

- субсидия - 50000,0 тыс. руб.;

- средства бюджета города Омска - 17531,1 тыс. руб.;

2) 2013 год - 254,1 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 254,1 тыс. руб.;

3) 2014 год - 254,1 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 254,1 тыс. руб.

Привлечение субсидии предусматривается в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года N 168-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)".

Объем бюджетного финансирования будет уточняться ежегодно при формировании и исполнении бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных программой.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации программы прогнозируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Омска за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия в соответствие с нормативными требованиями;

- формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет капитального ремонта и ремонта 268 дворовых территорий многоквартирных домов города Омска.

7. Перечень мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	в том числе по годам
					2012	2013	2014
1	Разработка положения о порядке отбора многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в текущем году	Март 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
2	Отбор многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в текущем году	Март - апрель 2012 года, март - апрель 2013 года, март - апрель 2014 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
3	Формирование основного и резервного перечней многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в текущем году	Апрель 2012 года, апрель 2013 года, апрель 2014 года	Администрации административных округов города Омска	-	-	-	-
4	Разработка порядка предоставления субсидий из бюджета города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Апрель 2012 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
5	Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Май 2012 года, май 2013 года, май 2014 года	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	-	-	-	-
6	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска, всего:	2012 - 2014 годы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска	68039,3	67531,1	254,1	254,1
	в том числе: - субсидия			50000,0	50000,0	-	-
	- средства бюджета города Омска			18039,3	17531,1	254,1	254,1
7	Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий и требований программы. Освещение в средствах массовой информации итогов отбора многоквартирных домов, результатов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	2012 - 2014 годы	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, управление информационной политики Администрации города Омска	-	-	-	-
8	Предоставление отчетности о ходе реализации программы согласно постановлению Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года N 168-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)"	Ежемесячно, ежеквартально	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска	-	-	-	-

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы

Значения целевых индикаторов, позволяющих оценить ход программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикатора
			2012	2013	2014
Цель. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска
Задача. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска
1	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы	Единица	266	1	1
2	Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках программы	Процент	100	100	100
3	Доля дворовых территорий многоквартирных домов города Омска, на которых выполнены ремонтные работы в рамках программы, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов города Омска	Процент	1,80	0,01	0,01

Оценка эффективности программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.

Оценка эффективности реализации программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

Е - эффективность реализации программы (процентов);

Тf1, Тf2, Тfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации программы;

Тn1, Тn2, Tnj - нормативные значения индикаторов, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

При значениях Е, равных или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительном результате реализации программы.

Если значение Е меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений целевых показателей с возможной корректировкой программы.