Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 - 2017 годы"

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Повышение качества управления
государственными и муниципальными
финансами Омской области
на 2013 - 2017 годы"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 - 2017 годы"

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)						Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП
												Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/год)	по (месяц/год)			Всего	в том числе по годам реализации ВЦП							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
							2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области
Задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах
1	Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности	январь 2013	декабрь 2017	Начальник УПиКР* Е.А. Майер, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции	-	-	-	-	-	-	-	Число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные правовые акты Министерства	единиц	-	не более 4	не более 4	не более 3	не более 3	не более 2
2	Организация составления проекта областного бюджета	апрель 2013	май 2017	Начальник УПиКР Е.А. Майер, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова	-	-	-	-	-	-	-	Наличие нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета	единиц	-	1	1	1	1	1
3	Подготовка проекта закона Омской области об областном бюджете, а также документов и материалов к нему	апрель 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова	-	-	-	-	-	-	-	Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	процент	-	100	100	100	100	100
4	Организация и обеспечение исполнения областного бюджета	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова	-	-	-	-	-	-	-	Степень исполнения расходных обязательств Омской области	процент	-	100	100	100	100	100
5	Организация и обеспечение осуществления операций со средствами бюджетных учреждений и автономных учреждений	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес своевременно исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений и автономных учреждений	процент	-	100	100	100	100	100
6	Формирование отчетности об исполнении областного бюджета, консолидированного бюджета Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес повторно отправленных форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области в Федеральное казначейство	процент	-	6	6	6	6	6
7	Ведение бюджетного учета исполнения сметы Министерства	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДУПиГД С.И. Липова	-	-	-	-	-	-	-	Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Министерства	единиц	-	0	0	0	0	0
8	Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, начальник УПиКР Е.А. Майер	-	250 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области	процент	-	100	100	100	100	100
9	Представление Омской области в отношениях, связанных с привлечением и предоставлением средств федерального бюджета	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, начальник ОПД И.В. Власова	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета	процент	-	0	0	0	0	0
10	Поддержание оптимального объема государственного долга Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДУПиГД С.И. Липова	-	-	-	-	-	-	-	Отношение объема государственного долга Омской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году	единиц	-	0,53	0,57	0,62	0,62	0,62
11	Минимизация расходов на обслуживание государственного долга Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДУПиГД С.И. Липова	-	10 960 694 607,00	2 060 694 607,00	2 150 000 000,00	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к объему государственного долга Омской области	процент	-	7,7	7,0	6,4	6,4	6,4
12	Представление интересов Министерства в судах	январь 2013	декабрь 2017	Начальник УПиКР Е.А. Майер	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков	процент	-	63	63	65	65	67
13	Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Омской области, а также сокращение недоимки	январь 2013	декабрь 2017	Начальник ОПД И.В. Власова	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес недоимки областного бюджета	процент	-	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
Задача 2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности
14	Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай	НПО "Криста"	149 325 000,00	29 865 000,00	29 865 000,00	29 865 000,00	29 865 000,00	29 865 000,00	Степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией	процент	-	100	100	100	100	100
15	Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина	-	-	-	-	-	-	-	Отношение расходов на содержание органов государственной власти Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области	процент	-	100	100	100	100	100
16	Проведение оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина	-	-	-	-	-	-	-	Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета	единиц	-	84	84	84	84	84
17	Формирование долгосрочного бюджетного прогноза Омской области	январь 2015	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина	-	-	-	-	-	-	-	Наличие сформированного долгосрочного бюджетного прогноза Омской области	единиц	-	0	0	1	1	1
18	Перевод областного бюджета на программную структуру	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина	-	-	-	-	-	-	-	Наличие утвержденного закона Омской области об областном бюджете в разрезе государственных программ Омской области	единиц	-	0	0	1	1	1
Задача 3. Повышение качества организации деятельности Министерства
19	Освещение информации о деятельности Министерства	январь 2013	декабрь 2017	Помощник Министра И.В. Сырицина, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции	-	-	-	-	-	-	-	Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства	процент	-	100	100	100	100	100
20	Кадровое обеспечение деятельности Министерства**	январь 2013	декабрь 2017	Начальник УОДГСиК Т.Е. Прудских	-	-	-	-	-	-	-	Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на государственную гражданскую службу в Министерство	процент	-	100	100	100	100	100
21	Системно-техническая поддержка деятельности Министерства	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай	-	-	-	-	-	-	-	Уровень оснащенности Министерства техникой и оборудованием	процент	-	100	100	100	100	100
22	Информационная поддержка деятельности Министерства	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай	-	-	-	-	-	-	-	Степень доступности средств получения нормативной, справочной, аналитической и иной информации для выполнения функций и задач Министерства	процент	-	100	100	100	100	100
Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области
Задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования
23	Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева	-	2 780 000 000,0	500 000 000,0	540 000 000,0	580 000 000,0	580 000 000,0	580 000 000,0	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области	процент	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В. Власова	-	6 671 726 359,0	1 550 358 540,0	1 404 775 741,0	1 238 864 026,0	1 238 864 026,0	1 238 864 026,0	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
25	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева	-	2 826 055 145,0	412 778 179,0	405 505 270,0	669 257 232,0	669 257 232,0	669 257 232,0	Количество муниципальных образований, имеющих сбалансированные бюджеты	единиц	-	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0
26	Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина	-	77 781 900,0	38 380 600,0	39 401 300,0	0,0	0,0	0,0	Доля отчетов с замечаниями, выявленными Министерством в отчетах о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции	процент	-	16,0	13,0	-	-	-
27	Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина	-	116 389 830,0	21 737 430,0	22 824 300,0	23 942 700,0	23 942 700,0	23 942 700,0	Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области	процент	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай	-	115 021 000,0	23 004 200,0	23 004 200,0	23 004 200,0	23 004 200,0	23 004 200,0	Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений	процент	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
29	Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие просроченных долговых обязательств муниципальных образований Омской области по бюджетным кредитам, предоставляемым из областного бюджета	единиц	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области
30	Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции	-	25 000 000,00	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0	Средняя по муниципальным районам (городскому округу) Омской области оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области	балл	-	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5
31	Реализация мер, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации	январь 2013	декабрь 2017	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП О.В. Шипитько	-	-	-	-	-	-	-	Степень соответствия проведенных мероприятий в отношении муниципальных образований Омской области - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета требованиям статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации	процент	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	Перевод местных бюджетов на трехлетнее планирование	январь 2013	декабрь 2013	Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В. Власова, руководитель ДУПиГД С.И. Липова	-	-	-	-	-	-	-	Доля бюджетов муниципальных районов Омской области, в которых местные бюджеты утверждены на очередной финансовый год и на плановый период	процент	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ИТОГО		-	-	-	-	23 971 993 841,00	4 691 818 556,00	4 670 375 811,00	4 869 933 158,00	4 869 933 158,00	4 869 933 158,00	Х	Х	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО: расходы связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций		Х	Х	Х	Х	852 103 430,29	167 233 667,25	171 113 205,61	171 252 185,81	171 252 185,81	171 252 185,81	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

<*> Применяемые сокращения:

Министерство финансов Омской области - Министерство;

ДБПиМ - департамент бюджетной политики и методологии;

ДИФТ - департамент информационных и финансовых технологий;

ДКИБ - департамент казначейского исполнения бюджета;

ДОНЭ - департамент отраслей национальной экономики;

ДСКП - департамент социально-культурной политики;

ДУПиГД - департамент учетной политики и государственного долга;

ДФК - департамент финансового контроля;

ОПД - отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;

ОФОГВ - отдел финансирования органов государственной власти;

УОДГСиК - управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров;

УПиКР - управление правовой и контрольной работы.

<**> Финансирование данного мероприятия предусмотрено в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"