Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2015 годы"

Информация об изменениях:

Приказом министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19 сентября 2012 г. N 37 в наименование настоящего приложения внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 21 декабря 2011 г. N 54

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля, 30 июля, 19 сентября 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19 сентября 2012 г. N 37 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее - Минпром Омской области)
Наименование ведомственной целевой программы	"Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	Реализация Программы осуществляется в течение 2012 - 2015 годов
Цели и задачи Программы	Цель 1. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций. Задача 1.1. Организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области
	Цель 2. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области. Задача 2.1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области
Целевые индикаторы Программы	- количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках; - степень реализации запланированных мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации	Программа финансируется из бюджета Омской области. Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2015 годы составляет 293 577 076,68 рублей, в том числе: - в 2012 году - 67 712 683,64 рубля; - в 2013 году - 78 585 251,92 рубля; - в 2014 году - 68 189 570,56 рублей; - в 2015 году - 79 089 570,56 рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- доля расходов на осуществление функций Минпрома Омской области в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей (не более 0,08 единиц); - темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Минпрома Омской области (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года)

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Исполнение расходных обязательств Минпрома Омской области в сферах промышленности, развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций осуществляется за счет средств областного бюджета и напрямую зависит от повышения эффективности данных расходов.

Сложившаяся организация бюджетного процесса ограничивает стимулы повышения эффективности управления государственными финансами и переориентации деятельности с освоения выделенных ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.

Программа направлена на реализацию государственной политики Омской области в указанных сферах, а также на создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции Омской области.

В ходе реализации Программы предполагается повысить результативность и эффективность государственной политики Омской области в указанных сферах деятельности с помощью дополнительных мер, направленных на:

1) повышение качества исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области;

2) повышение количества мероприятий, касающихся проблем развития подведомственных отраслей, организованных (проведенных) при участии Минпрома Омской области.

Программа позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главных целей.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1) совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области;

2) стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций.

Для достижения поставленных целей в рамках Программы ставятся следующие задачи:

1) организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области;

2) организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.

Информация об изменениях:

Приказом министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19 сентября 2012 г. N 37 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Наименование задач Программы	Целевые индикаторы
	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области	Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках, в том числе:	единицы	10	2	3	2	3
	- проведение Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружения "ВТТВ-Омск"		2		1		1
	- проведение межрегиональной научно-практической конференции "Броня"		2	1		1
	- проведение международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил"		2		1		1
	- проведение международного авиационно-космического салона "МАКС"		2		1		1
	- проведение Международного форума "Технологии в машиностроении"		2	1		1
Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области	Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Минпрому Омской области отраслей	проценты		95	95	95	95

Значение целевого индикатора "Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках" определяется как число выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития подведомственных отраслей, в которых приняли участие представители Минпрома Омской области.

Значение целевого индикатора "Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Минпрому Омской области отраслей" определяется как отношение фактического объема выполненных мероприятий к запланированному к выполнению в плановом периоде объему мероприятий, направленных на достижение целей и задач, возложенных на Минпром Омской области, умноженное на 100 процентов.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

1) доля расходов на осуществление функций Минпрома Омской области в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей (не более 0,08 единиц).

"Доля расходов на осуществление функций Минпрома Омской области в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей" определяется как отношение расходов на осуществление функций Минпрома Омской области к общему объему затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Минпрому Омской области отраслей.

2) темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Минпрома Омской области (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года).

"Темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Минпрома Омской области" определяется как отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за отчетный год к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за год, предшествующий отчетному (данные предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области), умноженное на 100 процентов.

Информация об изменениях:

Приказом министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19 сентября 2012 г. N 37 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2015 годы.

5. Перечень и описание мероприятий Программы

В ходе реализации Программы планируется финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области.

Комплекс программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Приказом министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19 сентября 2012 г. N 37 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в 2012 - 2015 годах составляет 293 577 076,68 рублей, в том числе:

- в 2012 году - 67 712 683,64 рубля;

- в 2013 году - 78 585 251,92 рубля;

- в 2014 году - 68 189 570,56 рублей;

- в 2015 году - 79 089 570,56 рублей.

Средства областного бюджета планируется направить на финансирование мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области, а также организацию и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.

Распределение объемов финансирования из областного бюджета по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к Программе.

Финансирование мероприятий осуществляется на основании смет, утвержденных Минпрому Омской области на 2012 - 2015 годы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы возможно снижение фактического значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированным значением показателей целевых индикаторов.

7. Система управления реализацией Программы

Функции по реализации отдельных мероприятий Программы и ответственность за достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы возлагаются на следующие структурные подразделения Минпрома Омской области:

1) отдел бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области, отдел бюджетного учета Минпрома Омской области (в части реализации мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области);

2) департамент промышленной политики Минпрома Омской области (в части организации и проведения научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области).

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, структурные подразделения Минпрома Омской области, ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы, предоставляют в отдел бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области отчет о реализации мероприятий Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (далее - отчет), и пояснительную записку, содержащую информацию о проведенных в рамках мероприятий Программы работах с указанием фактических результатов, достигнутых в процессе реализации указанных мероприятий.

Формирование отчетности о ходе реализации Программы, а также проведение оценки эффективности Программы осуществляется отделом бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области на основании данных, отражаемых в представляемых отчетах.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Минпромом Омской области в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.