Приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 28 ноября 2011 г. N 24-п "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области на 2012-2014 годы"

В соответствии с пунктом 7 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года N 31-п:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области на 2012-2014 годы.

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17 января 2011 года N 1-п "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области на 2011-2013 годы".

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника

Г.А. Неделько

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области на 2012 - 2014 годы

Настоящий доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области (далее - доклад) подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года N 31-п.

Доклад подготовлен с целью развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее - Главное управление) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года N 143.

Главное управление является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим переданные отдельные государственные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, в том числе в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области.

Деятельность Главного управления координирует Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

Главное управление осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении специализированного бюджетного учреждения Омской области "Омсклес".

Правовую основу деятельности Главного управления составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство.

Раздел I. Соответствие цели деятельности Главного управления приоритетам социально-экономического развития Омской области

Деятельность Главного управления в рамках реализации установленных полномочий и функций способствует достижению цели государственной политики Омской области направленной на формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности на территории Омской области.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач, предусмотренных Программой социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 - 2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года N 1186-ОЗ:

1) реализация комплекса мер, направленных на обеспечение охраны окружающей среды, предотвращение возможных экологических угроз, стихийных бедствий, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

2) повышение эффективности государственного экологического мониторинга на территории Омской области.

Соответствие цели деятельности Главного управления приоритетам социально-экономического развития Омской области представлено в Приложении N 1 к настоящему докладу.

Раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления

Целью деятельности Главного управления является сохранение и воспроизводство лесов на территории Омской области.

Для достижения данной цели Главное управление реализует задачи, которые направлены на обеспечение эффективного использования и воспроизводства лесов, охраны, защиты лесов, государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области, и повышение эффективности и качества природоохранных мер по сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области, повышение уровня экологического образования и просвещения населения на особо охраняемых природных территориях регионального значения Омской области.

Достижение цели деятельности Главного управления связано с необходимостью восполнения потребляемых предприятиями и населением Омской области лесных ресурсов и обеспечения устойчивого развития экономики Омской области в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также с сохранением экологического состояния окружающей среды и повышения эффективности управления лесами в Омской области.

Сохранение лесистости территории Омской области является предпосылкой развития лесопромышленного комплекса Омской области, в том числе реализации инвестиционных проектов по освоению лесов, созданию мощностей по производству деревянных строительных конструкций, сборных деревянных строений, созданию мощностей по глубокой переработке древесины и лесной инфраструктуры.

Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения поставленной цели является лесистость территории Омской области.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Л = Пп / ПО х 100 %, где

Л - лесистость, %;

Пп - площадь покрытая лесной растительностью, га;

ПО - площадь Омской области, га;

Для достижения цели деятельности Главного управления необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Обеспечение эффективного использования и воспроизводства лесов, охраны, защиты лесов, государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области.

Показатели непосредственного результата, характеризующие достижение поставленной задачи:

1. Площадь лесных участков, предоставленных в пользование.

Значение данного показателя рассчитывается как сумма площадей лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду и безвозмездное срочное пользование лесными участками.

2. Количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

ПР = Пюл + Пип +Пгр, где

ПР - количество проведенных проверок и рейдов, ед.;

Пюл - проверки и рейды юридических лиц, ед.;

Пип - проверки и рейды индивидуальных предпринимателей, ед.;

Пгр - проверки и рейды граждан, ед.

3. Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного фонда.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Од = ОД / П, где

Од - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб./га;

ОД - общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации, руб.;

П - площадь земель лесного фонда в Омской области, га.

Задача 2. Повышение эффективности и качества природоохранных мер по сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области, повышение уровня экологического образования и просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области.

Показателем непосредственного результата, характеризующим достижение поставленной задачи является количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Значение определяется на основании данных учета посещений особо охраняемых природных территорий как сумма количества посетителей за отчетный период, чел.

Решение данных задач осуществляется посредством предоставления лесных участков в пользование на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования, заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, договоров аренды лесных участков, государственных контрактов (договоров) на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд.

посетителей за отчетный период, чел.

Цель, задачи, и результаты деятельности Главного управления приведены в Приложении N 2 к настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления

В рамках реализации цели и задач деятельности Главного управления на 2012 - 2014 годы бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Главному управлению, распределены следующим образом:

1) в рамках задачи 1 "Обеспечение эффективного использования и воспроизводства лесов, охраны, защиты лесов, государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области" предусмотрены бюджетные ассигнования:

- оказание государственных услуг (исполнение государственных функций) за счет собственных средств областного бюджета - 5 168,1 тыс. рублей;

- государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области - 135,6 тыс. рублей;

- внедрение единой системы учета гражданских служащих "Реестр государственных гражданских служащих Омской области" - 264,1 тыс. рублей;

- оказание государственных услуг (исполнение государственных функций) за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета - 345 489,8 тыс. рублей.

2) в рамках задачи 2 "Повышение эффективности и качества природоохранных мер по сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области, повышение уровня экологического образования и просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области" предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

- содержание памятника природы "Дендропарк имени П.С. Комиссарова" - 3 150,0 тыс. рублей;

- содержание государственного природного ландшафтного заказника "Пойма Любинская" - 1 590,0 тыс. рублей;

- содержание памятника природы "Омский городской дендрологический сад" - 6 000,0 тыс. рублей;

- предоставление услуг в сфере лесных отношений - 2 140,6 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Главного управления на 2012 - 2014 годы составляет 363 938,1 тыс. рублей, на 2012 год - 178 852,5 тыс. рублей, на 2013 год - 178 868,3 тыс. рублей, на 2014 год - 6 217,3 тыс. рублей, в том числе:

- 10 740,0 тыс. рублей - на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)";

- 399,7 тыс. рублей - в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)", из них:

- 174 467,6 тыс. рублей - на осуществление мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области", 176 190,3 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" (проект), из них 349 489,8 рублей - субвенции на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений.

Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления на 2012 - 2014 годы представлена в приложении N 3 к настоящему докладу.

Приложение N 1
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления лесного хозяйства
Омской области на 2012-2014 годы

Соответствие цели деятельности Главного управления приоритетам социально-экономического развития Омской области

N п/п	Наименование полномочия Омской области, определенного законодательством, в рамках исполнения которого реализуется цель субъекта бюджетного планирования Омской области	Функции (задачи) Главного управления в соответствии с Положением о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года N 143, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Главного управления	Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009-2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года N 1186-ОЗ, на исполнение которых направлена цель деятельности Главного управления	Цель деятельности Главного управления
1	2	3	4	5
1	Осуществление следующих отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (статья 83 Лесного кодекса Российской Федерации): 1) разработка и утверждение лесного плана субъекта Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов; 3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда; 4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; 5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации; 6) осуществление на землях лесного фонда государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах, а также проведение на указанных землях лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством; 7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор и перечня должностных лиц, осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах.	1. Участие в осуществлении государственной политики в области лесных отношений на территории Омской области; 2. Организация эффективного использования, охраны, защиты, воспроизводства и распоряжения лесами на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области, в соответствии с законодательством.	Цель: формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности на территории Омской области Задачи: 1) реализация комплекса мер, направленных на обеспечение охраны окружающей среды, предотвращение возможных экологических угроз, стихийных бедствий, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 2) повышение эффективности осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области	Сохранение и воспроизводство лесов на территории Омской области

Приложение N 2
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления лесного хозяйства
Омской области на 2012-2014 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Главного управления	Единица измерения	Значение показателя
		Отчетный год (2010 год)	Текущий год (2011 год)	Очередной финансовый год (2012 год)	Плановый период
					1-й год (2013 год)	2-й год (2014 год)
1	2	3	4	5	6	7
Цель. Сохранение и воспроизводство лесов на территории Омской области
Лесистость территории Омской области	%	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
Задача 1. Обеспечение эффективного использования и воспроизводства лесов, охраны, защиты лесов, государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области
Площадь лесных участков, предоставленных в пользование	тыс. га	263,70	190,00	200,00	220,00	300,00
Количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства	ед.	1807	760	770	780	800
Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного фонда	руб.	18,10	26,20	30,50	30,50	18,50
Задача 2. Повышение эффективности и качества природоохранных мер по сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области, повышение уровня экологического образования и просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области
Количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения	чел.	0	375	425	500	550

Приложение N 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления лесного хозяйства
Омской области на 2012-2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления

Наименование цели, задачи деятельности Главного управления	Бюджетные ассигнования областного бюджета
	Отчетный год (2010 год)		Текущий год (2011 год)		Очередной финансовый год (2012 год)		Плановый период
							1-й год (2013 год)		2-й год (2014 год)
	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %	объем, тыс. рублей	удельный вес в общем объеме, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель. Сохранение и воспроизводство лесов на территории Омской области	139 009,3	100	215 835,1	100	178 852,5	100	178 868,3	100	6217,3	100
Задача 1. Обеспечение эффективного использования и воспроизводства лесов, охраны, защиты лесов, государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области	139 009,3	100	207 776,82	96,3	174 569,0	100	174 574,8	100	1913,8	30,8
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"	0,0	0	246,4	0,1	101,4	0,1	107,2	0,1	191,1	3,1
Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)"	0,0		10 000,0	4,6	0,0	0	0,0	0	0	0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"	139 009,3	100	197 530,42	91,6	174 467,6	99,9	0	0	0	0
Проект ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"	0,0	0	0,0	0	0,0	0	174 467,6	99,9	1722,7	27,7
Задача 2. Повышение эффективности и качества природоохранных мер по сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области, повышение уровня экологического образования и просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения Омской области	0,0		8 058,2	3,7	4 283,5	0	4 293,5	0	4303,5	69,2
Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)"	0,0	0	7 196,0	3,3	3570,0	0	3580,0	0	3590,0	57,7
Непрограммная деятельность	0,0	0	862,23	0,4	713,5	0	713,5	0	713,5	11,5
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям	139 009,3	100	215 835,1	100	178852,5	100	178868,3	100	6217,3	100
в том числе:
распределено по задачам, из них:	139 009,3	100	215 835,1	100	178 852,5	100	178 868,3	100	6 217,3	100
распределено по целевым программам	139 009,3	100	214 972,82	99,6	178 139,0	99,6	178 154,8	99,6	5 503,8	88,5
распределено по непрограммной деятельности	0,0	0	862,23	0,4	713,5	0,4	713,5	0,4	713,5	11,5
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Главному управлению	139 009,3	х	215 835,1	100	178 852,5	100	178 868,3	х	6 217,3	100

<*> - данные расходы учтены в 2010 и 2012 годах в ведомственной целевой программе "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области", в 2013 и 2014 годах - в проекте ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области".