Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010-2012 годы"

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июля 2010 года N 41-п

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010-2012 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010-2012 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2010-2012 годов
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области, предусмотренных Положением о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года N 56. Задачи: - повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг - контроль качества предоставления социальных выплат - оказание консультативно-методической помощи по вопросам охраны и условий труда - обеспечение исполнения документов, поручений, рассмотрения обращений граждан - финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности - обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств - обеспечение исполнения планов работы территориальных органов Министерства
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	- выполнение учреждениями социального обслуживания государственных заданий (заданий) и государственных стандартов социального обслуживания (процентов) - количество проверенных личных выплатных дел получателей (единиц в квартал) - доля работодателей и работников, получивших консультативно-методическую помощь по вопросам охраны и условиям труда, в общем числе работодателей и работников, обратившихся за получением указанной помощи (процентов) - своевременность исполнения документов и рассмотрения обращений граждан (процентов) - доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности (процентов) - количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал) - степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства (процентов)
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы составляет 1 175 105,7 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 334 952,5 тыс. рублей 2011 год - 420 076,6 тыс. рублей 2012 год - 420 076,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой Программы	В результате реализации Программы ожидается: - 100-процентное выполнение учреждениями социального обслуживания объемов государственных услуг в натуральном выражении, определенных государственным заданием (заданием), и государственных стандартов социального обслуживания - осуществление проверки не менее 100 личных выплатных дел получателей ежеквартально - оказание консультативно-методической помощи по вопросам охраны и условиям труда 100 процентам обратившихся работодателей и работников - 100-процентная своевременность исполнения документов и рассмотрения обращений граждан - 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности - отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов - 100-процентное исполнение планов работы территориальных органов Министерства

1. Описание проблемы

В 2009 году Министерством, его территориальными органами и подведомственными учреждениями обеспечена реализация мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области на 2009 год, утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 3 февраля 2009 года N 7-рп.

Бюджетные ассигнования освоены в размере 7,9 млрд. рублей из 8,2 млрд. рублей, выделенных в соответствии с Законом Омской области "Об областном бюджете на 2009 год". Остаток на лицевых счетах получателей сложился в основном за счет средств федерального бюджета.

В течение года обеспечено бесперебойное функционирование системы социальной защиты населения, вся заявленная потребность по мерам социальной поддержки профинансирована в полном объеме.

В рамках принятых расходных обязательств погашена просроченная кредиторская задолженность 2008 года, в том числе по объектам Адресной инвестиционной программы Омской области, в сумме 35,2 млн. рублей.

Достижению этих результатов способствовали совершенствование финансово-бюджетной политики, оптимизация штатной численности работников бюджетных учреждений, разработка и утверждение документов, регламентирующих нормирование текущих расходов и исполнение государственных заданий.

Своевременно осуществлено введение отраслевых систем оплаты труда, что позволило обеспечить выполнение требований федерального законодательства, а также избежать социальной напряженности среди работников бюджетных учреждений Омской области.

В 2009 году осуществлен основной этап модернизации социального обслуживания в нестационарных условиях. Утверждены государственные стандарты социального обслуживания на территории Омской области, которые содержат перечень социальных услуг, расшифровку содержания каждой социальной услуги, основные требования к объемам (включая кратность и периодичность) и качеству услуг, а также устанавливают основные требования к порядку и условиям их оказания. Утвержден Порядок расчета и утверждения тарифов на социальные услуги как гарантированного перечня, так и дополнительных услуг, исходя из расчетной стоимости рабочего часа социального работника и средних фактических норм времени на выполнение социальных услуг.

В 2009 году создана учетная система предоставления мер социальной поддержки по проезду на транспорте. С 1 января 2010 года учетная система введена в пассажирском транспорте городского сообщения в населенных пунктах Омской области, с 1 апреля 2010 года - на транспорте пригородного и междугородного сообщения.

Проведена работа по автоматизации процесса перевода предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг из натуральной формы в денежную. К мультисервисной сети подключены все филиалы бюджетного учреждения Омской области "Областной центр жилищных субсидий, социальных выплат и льгот". Кроме того, организован информационный обмен данными с органами государственной власти, кредитными и иными организациями.

Вместе с тем перед Министерством стоит ряд задач, направленных на выполнение распоряжения Правительства Омской области от 5 февраля 2010 года N 14-рп "Об основных итогах работы Правительства Омской области в 2009 году и Плане действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области на 2010 год" и постановления коллегии Министерства труда и социального развития Омской области от 16 марта 2010 года N 1-пк "Об итогах работы Министерства труда и социального развития Омской области в 2009 году и задачах на 2010 год", а также определенных в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития Омской области на 2010-2012 годы, утвержденном приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 5 февраля 2010 года N 8-п, и Программе социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009-2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года N 1186-ОЗ.

Выполнение ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010-2012 годы" будет способствовать созданию условий для бесперебойного исполнения Министерством государственных функций в сфере труда и социальной защиты населения в целях обеспечения выполнения вышеуказанных задач.

2. Цель и основные задачи Программы

Целью Программы является обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области, предусмотренных Положением о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года N 56.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

- повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг;

- контроль качества предоставления социальных выплат;

- оказание консультативно-методической помощи по вопросам охраны и условий труда;

- обеспечение исполнения документов, поручений, рассмотрения обращений граждан;

- финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;

- обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств;

- обеспечение исполнения планов работы территориальных органов Министерства.

3. Срок реализации Программы

Срок реализация Программы составляет 3 года (с 2010 по 2012 годы).

4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Программой определены следующие целевые индикаторы на 2010-2012 годы:

1) выполнение учреждениями социального обслуживания государственных заданий (заданий) и государственных стандартов социального обслуживания.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества государственных заданий (заданий), выполненных в полном объеме, к общему количеству государственных заданий (заданий) (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения отдела внутреннего аудита Министерства;

2) количество проверенных личных выплатных дел получателей. Значение целевого индикатора определяется как количество ежеквартально проверенных личных выплатных дел получателей (единиц в квартал).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения департамента социальной поддержки Министерства;

3) доля работодателей и работников, получивших консультативно-методическую помощь по вопросам охраны и условиям труда, в общем числе работодателей и работников, обратившихся за получением указанной помощи.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа обратившихся работодателей и работников, получивших консультативно-методическую помощь по вопросам охраны и условиям труда, к общему числу работодателей и работников, обратившихся за получением указанной помощи (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения департамента по труду Министерства;

4) своевременность исполнения документов и рассмотрения обращений граждан.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа своевременно исполненных документов и рассмотренных обращений граждан, к общему числу исполненных документов и рассмотренных обращений граждан (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения департамента информационных технологий и документооборота Министерства;

5) доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, к общему числу сводной финансово-экономической отчетности (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения департамента финансово-экономического обеспечения Министерства;

6) количество замечаний контролирующих и надзорных органов.

Значение целевого индикатора определяется как количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения департамента финансово-экономического обеспечения Министерства;

7) степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа территориальных органов Министерства, обеспечивших исполнение квартальных планов работы, к общему числу территориальных органов Министерства (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения организационно-технического управления Министерства.

Мониторинг результативности реализации Программы будет осуществляться 1 раз в полугодие посредством сбора и анализа значений показателей целевых индикаторов Программы в рамках проведения оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений Министерства и рейтинговой оценки эффективности деятельности территориальных органов Министерства.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- 100-процентное выполнение учреждениями социального обслуживания объемов государственных услуг в натуральном выражении, определенных государственным заданием (заданием), и государственных стандартов социального обслуживания;

- осуществление проверки не менее 100 личных выплатных дел получателей ежеквартально;

- оказание консультативно-методической помощи по вопросам охраны и условиям труда обратившимся работодателям и работникам (100 процентов);

- 100-процентная своевременность исполнения документов и рассмотрения обращений граждан;

- 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;

- отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов;

- 100-процентное исполнение планов работы территориальных органов Министерства.

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий включает в себя ряд мероприятий, направленных на обеспечение исполнения государственных функций Министерством.

Для обеспечения реализации указанных мероприятий ежемесячно проводится анализ исполнения бюджета и планирование расходов для составления графика финансирования.

6. Объем и источники финансирования, обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств областного бюджета. Объем финансирования на период действия Программы составляет 1 175 105,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2010 год - 334 952,5 тыс. рублей,

- 2011 год - 420 076,6 тыс. рублей,

- 2012 год - 420 076,6 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

Программа реализуется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

При изменении бюджетных ассигнований Министерства, в том числе в случае отсутствия возможности сохранить ранее утвержденные объемы финансирования Программы, в установленном порядке в нее могут быть внесены изменения.

В случае недостаточного финансирования Программы мероприятия будут реализованы не в полном объеме, что повлияет на достижение всех целевых индикаторов Программы.

7. Система управления реализацией Программы

Исполнителями, ответственными за реализацию каждого мероприятия программы в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе, являются:

- Шипилова Елена Витальевна - первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области;

- Бибик Олег Николаевич - заместитель Министра труда и социального развития Омской области;

- Касьянова Ирина Михайловна - заместитель Министра труда и социального развития Омской области;

- Пучков Андрей Александрович - заместитель Министра труда и социального развития Омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реализации программы Министерством осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации программы.

Ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, Министерство представляет отчеты о выполнении Программы в Министерство финансов Омской области.

Исполнителем, ответственным за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации, является Шипилова Елена Витальевна, первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области.

Оперативное управление и контроль реализации Программы осуществляет управление аналитического и методологического обеспечения Министерства путем проведения оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений Министерства и рейтинговой оценки эффективности деятельности территориальных органов Министерства.