Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", Омский муниципальный район Омской области, на 2013 год

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 31 января 2013 года N 16/5

Производственная программа в сфере водоснабжения бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", Омский муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	51,70	12,92	12,93	12,93	12,92
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	51,70	12,92	12,93	12,93	12,92
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	42,68	10,67	10,67	10,67	10,67
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	8,90	2,22	2,23	2,23	2,22
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	8,41	2,10	2,10	2,10	2,11
1.8	Протяженность сетей, км	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	48	12	12	12	12
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	4	4	4	4	4
	население	-	-	-	-	-
	организации	4	4	4	4	4
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	49	49	49	49	49
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,68	-	0,68	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	192,55
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	58,15
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	259,28
	- на ремонт	68,00
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	509,98
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	87,99

Производственная программа в сфере водоснабжения бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", Омский муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	51,70	12,92	12,93	12,93	12,92
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	51,70	12,92	12,93	12,93	12,92
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	42,68	10,67	10,67	10,67	10,67
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	8,90	2,22	2,23	2,23	2,22
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	8,41	2,10	2,10	2,10	2,11
1.8	Протяженность сетей, км	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	48	12	12	12	12
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	4	4	4	4	4
	население	-	-	-	-	-
	организации	4	4	4	4	4
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	49	49	49	49	49
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,68	-	0,68	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	197,75
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	59,72
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	269,72
	- на ремонт	70,18
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	527,19
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	90,96