Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого акционерного общества им. Кирова, Крутинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 31 января 2013 года N 17/5

Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого акционерного общества им. Кирова, Крутинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	31,75	7,93	7,94	7,94	7,94
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	31,75	7,93	7,94	7,94	7,94
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	2,52	0,63	0,63	0,63	0,63
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	7,93	7,94	7,93	7,93	7,93
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	1,85	0,46	0,46	0,46	0,47
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	27,38	6,84	6,85	6,85	6,84
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	25,77	6,44	6,44	6,44	6,45
1.8	Протяженность сетей, км	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	4	1	1	1	1
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	-	-	-	-	-
	население	-	-	-	-	-
	организации	-	-	-	-	-
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	-	-	-	-	-
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,08	-	0,08	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	84,88
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	19,27
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	43,20
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	546,70
	- на ремонт	343,65
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	694,05
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	650,12

Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого акционерного общества им. Кирова, Крутинский муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	31,75	7,93	7,94	7,94	7,94
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	31,75	7,93	7,94	7,94	7,94
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	2,52	0,63	0,63	0,63	0,63
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	7,93	7,94	7,93	7,93	7,93
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	1,85	0,46	0,46	0,46	0,47
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	27,38	6,84	6,85	6,85	6,84
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	25,77	6,44	6,44	6,44	6,45
1.8	Протяженность сетей, км	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	4	1	1	1	1
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	-	-	-	-	-
	население	-	-	-	-	-
	организации	-	-	-	-	-
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	-	-	-	-	-
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,08	-	0,08	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	87,17
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	19,79
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	43,20
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	566,55
	- на ремонт	354,65
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	716,71
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	671,35