Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального предприятия "Ермак", Тарский муниципальный район Омской области, на 2013 год

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 31 января 2013 года N 18/5

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального предприятия "Ермак", Тарский муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			Март 2013 года	2 кв. 2013 года	3 кв. 2013 года	4 кв. 2013 года
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	9,834	0,983	2,950	2,951	2,950
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	9,834	0,983	2,950	2,951	2,950
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	0,862	0,086	0,258	0,259	0,259
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	8,77	8,75	8,75	8,78	8,78
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	8,972	0,897	2,692	2,692	2,691
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	7,305	0,731	2,191	2,192	2,191
1.8	Протяженность сетей, км	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
2	Качество производимых товаров (оказания услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	7	1	2	2	2
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	-	-	-	-	-
	население	-	-	-	-	-
	организации	-	-	-	-	-
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.	-	-	-	-	-
3	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	90	90	90	90	90
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	-	-	-	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
4.	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	123,46
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	37,28
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	9,42
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	109,38
	- на ремонт	19,18
	- прибыль	0
	Итого, тыс. руб.	279,54
	В том числе по товарной продукции, тыс. руб.	279,54

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального предприятия "Ермак", Тарский муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв. 2014 года	2 кв. 2014 года	3 кв. 2014 года	4 кв. 2014 года
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	11,801	2,950	2,950	2,951	2,950
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	11,801	2,950	2,950	2,951	2,950
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	1,035	0,259	0,258	0,259	0,259
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	8,77	8,78	8,75	8,78	8,78
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	10,766	2,691	2,692	2,692	2,691
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	8,766	2,192	2,191	2,192	2,191
1.8	Протяженность сетей, км	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
2	Качество производимых товаров (оказания услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	8	2	2	2	2
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	-	-	-	-	-
	население	-	-	-	-	-
	организации	-	-	-	-	-
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.	-	-	-	-	-
3	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	90	90	90	90	90
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	-	-	-	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
4.	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	156,14
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	47,16
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	11,30
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	141,20
	- на ремонт	24,48
	- прибыль	0
	Итого, тыс. руб.	355,80
	В том числе по товарной продукции, тыс. руб.	355,80