Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство "Глуховское", Калачинский муниципальный район Омской области

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 7 февраля 2013 г. N 24/7

Производственная программа
в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство "Глуховское", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			Март 2013 года	2 кв. 2013 года	3 кв. 2013 года	4 кв. 2013 года
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	58,87	5,89	17,66	17,66	17,66
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	53,73	5,37	16,12	16,12	16,12
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	9,99	1,00	3,00	2,99	3,00
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	18,59	18,62	18,61	18,55	18,61
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	43,74	4,37	13,12	13,13	13,12
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	42,60	4,26	12,78	12,78	12,78
1.8	Протяженность сетей, км	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	16	4	4	4	4
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
	население	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
	организации	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	0	0	0	0	0
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0	0	0	0	0
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	82	82	82	82	82
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,57	0,04	0,19	0,19	0,15
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	602,03
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	181,81
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	1959,25
	- на ремонт	49,56
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	2743,09
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	2743,09

Производственная программа
в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство "Глуховское", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	70,64	17,66	17,66	17,66	17,66
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	64,48	16,12	16,12	16,12	16,12
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	11,99	3,00	3,00	2,99	3,00
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	18,59	18,61	18,61	18,55	18,61
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	52,49	13,12	13,12	13,13	13,12
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	51,12	12,78	12,78	12,78	12,78
1.8	Протяженность сетей, км	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	16	4	4	4	4
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
	население	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
	организации	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	0	0	0	0	0
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0	0	0	0	0
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	82	82	82	82	82
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,68	0,15	0,19	0,19	0,15
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	761,45
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	229,96
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	2507,71
	- на ремонт	63,28
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	3499,12
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	3499,12