Приложение. Производственные программы в сфере водоснабжения муниципального предприятия "Кедр", Тарский муниципальный район Омской области, на 2013 год и на 2014 год

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 12 февраля 2013 года N 28/8

Производственная программа в сфере водоснабжения муниципального предприятия "Кедр", Тарский муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	29,844	7,461	7,461	7,461	7,461
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	29,844	7,461	7,461	7,461	7,461
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	2,990	0,747	0,748	0,747	0,748
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	10,02	10,01	10,02	10,01	10,02
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	26,854	6,714	6,713	6,714	6,713
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	23,311	5,828	5,828	5,828	5,827
1.8	Протяженность сетей, км	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
2	Качество производимых товаров (оказания услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	28	7	7	7	7
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	-	-	-	-	-
	население	-	-	-	-	-
	организации	-	-	-	-	-
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.	-	-	-	-	-
3	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	95	95	95	95	95
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	-	-	-	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	153,59
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	46,38
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	443,33
	- на ремонт	62,52
	- прибыль	0
	Итого, тыс. руб.	643,30
	В том числе по товарной продукции, тыс. руб.	643,30

Производственная программа в сфере водоснабжения муниципального предприятия "Кедр", Тарский муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	29,844	7,461	7,461	7,461	7,461
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	29,844	7,461	7,461	7,461	7,461
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	2,990	0,747	0,748	0,747	0,748
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	10,02	10,01	10,02	10,01	10,02
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	26,854	6,714	6,713	6,714	6,713
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	23,311	5,828	5,828	5,828	5,827
1.8	Протяженность сетей, км	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
2	Качество производимых товаров (оказания услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	28	7	7	7	7
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	-	-	-	-	-
	население	-	-	-	-	-
	организации	-	-	-	-	-
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.	-	-	-	-	-
3	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	95	95	95	95	95
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	-	-	-	-	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	161,88
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	48,89
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	473,60
	- на ремонт	66,52
	- прибыль
	Итого, тыс. руб.	684,37
	В том числе по товарной продукции, тыс. руб.	684,37