Приложение N 2. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Омской области от 18 января 2017 г. N 12-рп настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожная
карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры Омской
области в 2013 - 2018 годах"
(с изменениями от 22 апреля, 9 декабря 2015 г.,
21 сентября 2016 г., 18 января 2017 г.)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	206,6	245,7	255,0	275,3	275,5	275,8	276,1	X	X
2	Число получателей услуг, человек	1974000,0	1973930,0	1976000,0	1978324,0	1979900,0	1981700,0	1983900,0	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9557,0	8034,0	7748,7	7186,5	7186,5	7186,5	7186,5	X	X
4	Численность населения Омской области, человек	1974000,0	1973930,0	1976000,0	1978324,0	1979900,0	1981700,0	1983900,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Омской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
8	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 - 2018 годах", процент	48,9	63,1	67,2	74,8	76,0	90,0	100,0	X	X
9	средняя заработная плата работников по Омской области, рублей	21931,0	24874,3	26205,0	24189,5*	25430,0*	26750,0*	28250,0*	X	X
10	темп роста к предыдущему году, процент	X	113,4	105,3	92,3	105,1	105,2	105,6	X	X
11	среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10722,0	15707,0	17618,7	18083,1	19327,0	24075,0	28250,0	X	X
12	темп роста к предыдущему году, процент	X	146,5	112,2	102,6	106,9	124,6	117,3	X	X
13	доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	8,0	7,8	5,6	6,4	6,0	5,9	5,0	X	X
14	размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
15	фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1601,0	1971,6	2133,0	2030,4	2170,1	2703,2	3172,0	6333,5	12208,7
16	прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	370,6	161,4	58,8	198,5	731,6	1200,4	418,7	2350,7
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Омской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	341,7	152,2	82,1	222,1	735,2	1195,6	456,4	2387,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	341,7	-260,3	-259,4	-341,7	-340,9	-341,7	-861,4	-1544,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	2,5	0,0	0,8	0,0	2,5	3,3
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	341,7	-263,2	-264,9	-341,7	-341,7	-341,7	-869,8	-1553,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	28,9	9,2	-23,3	-23,6	-3,6	4,8	-37,7	-36,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Омской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	370,6	161,4	58,8	198,5	731,6	1200,4	418,7	2350,7
26	соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент	X	100,0	-161,3	-441,2	-172,1	-46,6	-28,5	-205,7	-65,7

* С 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 и расчетных данных Федеральной службы государственной статистики.