Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010-2014 годы)"

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 07.10.2009 N 182-п

Долгосрочная целевая программа Омской области
"Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010-2014 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

29 июня, 28 декабря 2011 г., 15 августа, 12, 26 сентября, 26 декабря 2012 г., 13 февраля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 13 февраля 2013 г. N 24-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010-2014 годы)"

Наименование	Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010-2014 годы)" (далее - программа)
Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта)	Распоряжение Правительства Омской области от 14 апреля 2009 года N 54-рп "О Плане работы Правительства Омской области на II квартал 2009 года"
Заказчик	Правительство Омской области
Исполнитель-координатор	Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Исполнители	Министерство здравоохранения Омской области; Министерство образования Омской области; Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области; Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области; Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (далее - УМВД России по Омской области) (по согласованию); организации в соответствии с законодательством; государственные учреждения здравоохранения Омской области, оказывающие медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; бюджетное учреждение Омской области "Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций"; бюджетное учреждение Омской области "Аварийно-спасательная служба Омской области
Основные целевые индикаторы	1) прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 2) снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 3) прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 4) снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 5) смертность населения в результате транспортных травм всех видов.
Сроки и этапы реализации	2010-2014 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются
Финансовое обеспечение	Общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 1077987,3 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году - 5292,8 тыс. рублей; - в 2011 году - 4842,8 тыс. рублей; - в 2012 году - 385039,8 тыс. рублей; - в 2013 году - 391623,6 тыс. рублей; - в 2014 году - 291188,3 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 772723,3 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году - 5292,8 тыс. рублей; - в 2011 году - 4842,8 тыс. рублей; - в 2012 году - 79775,8 тыс. рублей; - в 2013 году - 391623,6 тыс. рублей; - в 2014 году - 291188,3 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 305264 тыс. рублей, в том числе в 2012 году - 305264 тыс. рублей
Основные ожидаемые конечные результаты	1) сокращение в 2014 году на 14,9 процентов числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2008 годом; 2) сокращение в 2014 году на 15 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по сравнению с 2008 годом

1. Сущность решаемых программой проблем

Аварийность на дорогах Омской области является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. В последнее время данная проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

С 2005 года по 2008 год в Омской области произошло более 13,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых 1311 человек погибли и свыше 17 тысяч человек получили ранение. Экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий составил за указанный период более 3 млрд. 825 млн. рублей. В связи с этим сокращение аварийности на дорогах непосредственно связано с приоритетами социально-экономического развития Омской области.

Сложность проблемы объясняется следующими причинами:

1) постоянно возрастающая мобильность населения;

2) увеличение количества автомобилей, находящихся в собственности граждан;

3) нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети.

Решение проблемы с помощью программно-целевого метода посредством координации деятельности органов государственной власти будет способствовать снижению общей аварийности на дорогах, а также тяжести дорожно-транспортных происшествий.

Основными рисками решения проблемы программно-целевым методом являются:

1) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

2) неэффективное взаимодействие исполнителей;

3) необходимость использования новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе более современного оборудования по сравнению с используемым в ходе реализации программы.

Основными способами минимизации указанных рисков являются:

1) эффективное распределение функций исполнителей программы;

2) мониторинг и контроль выполнения программы;

3) возможность внесения в программу изменений, в том числе перераспределение объемов финансирования.

2. Цель и задачи программы

Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.

Достижение цели программы предусматривается к моменту окончания ее реализации.

С учетом основных проблем обеспечения безопасности дорожного движения для достижения целей необходимо решение следующих задач:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) развитие системы подготовки и переподготовки водителей;

3) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

4) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

5) сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортных происшествий, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

3. Сроки реализации программы

Программа реализуется в 2010-2014 годах. Отдельные этапы реализации программы не выделяются.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 13 февраля 2013 г. N 24-п в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

В целях решения задач программы необходимо выделение средств областного бюджета в сумме 1077987,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

- поступлений целевого характера - 305264 тыс. рублей;

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера - 772723,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года N 1143 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".

Мероприятия программы направлены на решение ряда социально-экономических вопросов в сфере безопасности дорожного движения в Омской области. В связи с этим предусмотрено финансирование расходов на:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортных происшествий, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществление запланированных мероприятий позволит обеспечить достижение положительных социально-экономических результатов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 13 февраля 2013 г. N 24-п в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 5. Объемы финансирования программы

Общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 1077987,3 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 5292,8 тыс. рублей;

- в 2011 году - 4842,8 тыс. рублей;

- в 2012 году - 385039,8 тыс. рублей;

- в 2013 году - 391623,6 тыс. рублей;

- в 2014 году - 291188,3 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 772723,3 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 5292,8 тыс. рублей;

- в 2011 году - 4842,8 тыс. рублей;

- в 2012 году - 79775,8 тыс. рублей;

- в 2013 году - 391623,6 тыс. рублей;

- в 2014 году - 291188,3 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 305264 тыс. рублей, в том числе в 2012 году - 305264 тыс. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации программы ожидается повышение уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств, уровня правовой культуры участников дорожного движения. В частности, могут быть достигнуты следующие результаты:

1) сокращение в 2014 году на 14,9 процентов числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2008 годом;

2) сокращение в 2014 году на 15 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по сравнению с 2008 годом.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 13 февраля 2013 г. N 24-п в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Перечень мероприятий программы

N п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Источники финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб.	В том числе по годам, тыс. руб.
						2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Повышение уровня правовой культуры и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1	Подготовка проектной документации для строительства детского обучающего центра по безопасности дорожного движения в городе Омске ("Автоград")	2010 год	УМВД России по Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	3000	3000	-	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	3000	3000	-	-	-	-
1.2	Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, техническими комплексами для видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации	2010 - 2011 годы	УМВД России по Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	3953,6	726,8	3226,8	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	3953,6	726,8	3226,8	-	-	-
1.3	Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения ("Внимание дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра"). Размещение соответствующих информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения	2010, 2011 годы	УМВД России по Омской области (по согласованию)	всего, в том числе	1100	300	800	-	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1100	300	800	-	-	-
1.4	Исключена ГАРАНТ: См. текст строки 1.4
1.5	Создание видео- и телевизионной продукции, организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, в общественном транспорте, кинотеатрах по вопросам безопасности дорожного движения	2013 - 2014 годы	Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	740	-	-	-	370	370
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	740	-	-	-	370	370
1.6	Обеспечение участия детей во всероссийских и областных массовых мероприятиях (профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы среди общеобразовательных учреждений) по профилактике безопасности дорожного движения	2010, 2012 - 2014 годы	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	всего, в том числе за счет	2270	450	-	450	685	685
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	2270	450	-	450	685	685
1.7	Организация на основе детских площадок базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения	2013 - 2014 годы	Министерство образования Омской области	всего, в том числе за счет	200	-	-	-	100	100
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	200	-	-	-	100	100
1.8	Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также литературы по вопросам безопасности дорожного движения	2013 - 2014 годы	Министерство образования Омской области, организации в соответствии с законодательством	всего, в том числе за счет	600	-	-	-	300	300
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	600	-	-	-	300	300
1.9	Исключена ГАРАНТ: См. текст строки 1.9
1.10	Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том числе	2012 - 2014 годы		всего, в том числе за счет	639633,3	-	-	12811,4	375078,6	251743,3
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	639633,3	-	-	12811,4	375078,6	251743,3
1.10.1	Приобретение, размещение и обеспечение работы в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи (далее - технические средства)	2012 год	Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций"	всего, в том числе за счет	8048,4	-	-	8048,4	-	-
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	8048,4	-	-	8048,4	-	-
1.10.2	Содержание и эксплуатация технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета, и использование информации, полученной посредством их применения, приобретение и использование информации, полученной посредством применения технических средств, за исключением технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета	2012 - 2014 годы	Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций", бюджетное учреждение Омской области "Аварийно-спасательная служба Омской области", УМВД России по Омской области (по согласованию)	всего, в том числе за счет	631584,9	-	-	4763	375078,6	251743,3
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	631584,9	-	-	4763	375078,6	251743,3
2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
2.1	Совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных медицинских служб, в том числе	2013 - 2014 годы		всего, в том числе за счет	1980	-	-	-	990	990
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1980	-	-	-	990	990
2.1.1	Оснащение государственных учреждений здравоохранения Омской области современным оборудованием	2013 - 2014 годы	Министерство здравоохранения Омской области	всего, в том числе за счет	1980	-	-	-	990	990
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1980	-	-	-	990	990
2.1.2	Исключена ГАРАНТ: См. текст строки 2.1.2
2.2	Организация оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе	2010 - 2014 годы		всего, в том числе за счет	391210,4	816	816	371778,4	5300	12500
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	85946,4	816	816	66514,4	5300	12500
				поступлений целевого характера	305264	-	-	305264	-	-
2.2.1	Оснащение поисково-спасательных служб аварийно-спасательным оборудованием, специальными инструментами, средствами доставки спасателей, спецтехникой	2010 - 2014 годы	Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Аварийно-спасательная служба Омской области"	всего, в том числе за счет	14248	816	816	816	4300	4300
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	14248	816	816	816	4300	4300
2.2.2	Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее учреждения здравоохранения), санитарным транспортом, необходимым медицинским оборудованием. Проведение капитального ремонта помещений учреждений здравоохранения	2012 - 2014 годы	Министерство здравоохранения Омской области, учреждения здравоохранения	всего, в том числе за счет	376962,4	-	-	370962,4	1000	5000
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	71698,4	-	-	65698,4	1000	5000
				поступлений целевого характера	305264	-	-	305264	-	-
2.3	Подготовка специалистов аварийно-спасательных формирований, в том числе по вопросам оказания первой медицинской помощи	2013 - 2014 годы	Министерство здравоохранения Омской области	всего, в том числе за счет	200	-	-	-	100	100
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	200	-	-	-	100	100
3. Создание региональной инфраструктуры на базе технологий ГЛОНАСС
3.1	Оснащение транспорта органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений бортовыми терминалами на базе технологий ГЛОНАСС	2014 год	Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области	всего, в том числе за счет	23000	-	-	-	-	23000
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	23000	-	-	-	-	23000
3.2	Создание интеллектуальной транспортной системы	2013 - 2014 годы	Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области	всего, в том числе за счет	10100	-	-	-	8700	1400
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	10100	-	-	-	8700	1400
	Итого			всего, в том числе за счет	1077987,3	5292,8	4842,8	385039,8	391623,6	291188,3
				налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	772723,3	5292,8	4842,8	79775,8	391623,6	291188,3
				Поступлений целевого характера	305264	-	-	305264	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 15 августа 2012 г. N 159-п в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые индикаторы:

1) прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

2) снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (в процентах);

3) прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

4) снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (в процентах);

5) смертность населения в результате транспортных травм всех видов (количество случаев на 100 тыс. человек населения).

Прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими определяются по данным государственного статистического учета дорожно-транспортных происшествий за отчетный период.

Значение индикатора, отражающего снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, определяется как отношение разности между количеством лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в отчетном году по сравнению с 2008 годом.

Значение индикатора, отражающего снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, определяется как отношение разности между количеством дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в отчетном году по сравнению с 2008 годом.

Значение целевого индикатора, отражающего смертность населения в результате транспортных травм всех видов, рассчитывается как количество лиц, погибших в результате всех транспортных травм, на 100 тыс. человек населения.

При расчете значений целевых индикаторов, указанных в пунктах 1 - 4 настоящего раздела, используются официальные данные УМВД России по Омской области, в пункте 5 - сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Значения целевых индикаторов приведены в приложении N 2 к программе.

Комплексная оценка эффективности программы будет производиться исполнителем-координатором программы на основе соотношения установленных программой значений целевых индикаторов с фактически достигнутыми значениями.

Расчет эффективности программы осуществляется по формуле:

, где:

Э - эффективность программы (в процентах);

Ti - значение i-го целевого индикатора, указанное в программе;

Tiф - фактическое значение i-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов.

При значении Э, равном или превышающем 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации программы.

Если значение Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения программы и разрабатываются предложения по достижению значений целевых индикаторов и внесению изменений в программу.