Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Восточное", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 26 марта 2013 года N 55/17

Производственная программа
в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Восточное", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	82,07	20,51	20,52	20,52	20,52
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	82,07	20,51	20,52	20,52	20,52
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	22,29	5,57	5,57	5,57	5,58
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	27,16	27,16	27,14	27,14	27,19
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	59,78	14,94	14,95	14,95	14,94
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	45,28	11,32	11,32	11,32	11,32
1.8	Протяженность сетей, км	57,24	57,24	57,24	57,24	57,24
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	12	3	3	3	3
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	0	0	0	0	0
	население	0	0	0	0	0
	организации	0	0	0	0	0
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	0	0	0	0	0
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0,24	0	0,12	0,12	0
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	82	82	82	82	82
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,26	0,07	0,07	0,07	0,05
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	870,17
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	243,65
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	2636,92
	- на ремонт	462,08
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	3750,74
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	3750,74

Производственная программа
в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Восточное", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	82,07	20,51	20,52	20,52	20,52
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	82,07	20,51	20,52	20,52	20,52
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	22,29	5,57	5,57	5,57	5,58
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	27,16	27,16	27,14	27,14	27,19
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	0	0	0	0	0
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	59,78	14,94	14,95	14,95	14,94
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	45,28	11,32	11,32	11,32	11,32
1.8	Протяженность сетей, км	57,24	57,24	57,24	57,24	57,24
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	12	3	3	3	3
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	0	0	0	0	0
	население	0	0	0	0	0
	организации	0	0	0	0	0
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	0	0	0	0	0
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0,24	0	0,12	0,12	0
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	82	82	82	82	82
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,26	0,07	0,07	0,07	0,05
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	917,16
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	256,80
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	2745,99
	- на ремонт	491,65
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	3919,95
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	3919,95