Приложение N 2. Прогноз ожидаемых результатов реализации долгосрочной целевой программы Калачинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Калачинского района (2013 - 2015 годы)"

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
Калачинского района "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Калачинского района
(2013 - 2015 годы)"

Прогноз
ожидаемых результатов реализации долгосрочной целевой программы Калачинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Калачинского района (2013 - 2015 годы)"

N п/п	Наименование мероприятий Программы (по разделам и направлениям)	2011 год	2012 год (оценка)	Ожидаемые показатели реализации Программы
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
I. Общая динамика и прогноз развития сельского хозяйства и сельских территорий Калачинского района в ходе реализации Программы
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	101,4	101,7	101,8	101,9	101,9
2	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	100,9	101,6	101,6	101,6	101,6
3	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	101,9	101,9	101,9	102	102
4	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО):
	- тракторов, процентов	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
	- комбайнов зерноуборочных, процентов	1,8	1,8	1,8	1,9	1.9
	- комбайнов кормоуборочных, процентов	1,3	2,2	2,3	2,3	2,3
5	Энергообеспеченность СХО на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин), л. с.	114,0	120,0	122,0	124,0	124
6	Количество новых рабочих мест	15	15	20	20	20
II. Устойчивое развитие сельских территорий
7	Ввод в действие распределительных уличных газовых сетей, км	11,8	12,5	2,8	9	9
III. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
8	Площадь обработки рапса средствами защиты растений, га	1053	1211	0	1533	1533
9	Площадь посева многолетних бобовых трав, га	1490	1510	1700	1921	1921
10	Объем производства семян многолетних бобовых трав, т	62	58	60	68	68
11	Приобретение техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, млн. руб., в том числе:	40	44	48	50	50
	приобретение техники для производства продукции растениеводства, машин и оборудования в зернотоковом хозяйстве, оборудования для теплиц	36,5	40,5	44	45	45
	приобретение техники и оборудования для производства продукции животноводства, птицеводства, заготовки и приготовления кормов	3,5	3,5	4	5	5
12	Использование региональным органом управления агропромышленным комплексом (далее - АПК) функциональных возможностей, предоставляемых системой информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, да/нет	да	да	да	да	да
13	Предоставление органами местного самоуправления услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) в электронном виде, да/нет	да	да	да	да	да
14	Доля руководителей и специалистов СХО, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в общей численности руководителей и специалистов СХО, процентов	13	13	13	13	13
IV. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
15	Количество использованного замороженного семени быков-производителей, которые повышают качество потомства, доз	8000	8100	9000	9100	9100
16	Удой на фуражную корову во всех категориях хозяйств, кг	4182	4237	4292	4348	4348
17	Выход телят на 100 коров (в СХО), голов	80	81	82	83	83
18	Падеж скота (КРС) к обороту стада, процентов	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3
19	Объем реализации молока СХТП, т, в том числе:	22942	23172	23288	23404	23404
	на промышленную переработку	13740	14021	14292	14569	14569
	из него: - в СХО и КФХ	12450	12651	12842	13049	13049
	- в ЛПХ	1290	1370	1450	1520	1520
20	Численность поголовья коров на начало года, гол:
	- КФХ	23	24	25	26	26
	- у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ)	4122	4139	4146	4153	4153
21	Объем производства молока, тыс. т:
	- КФХ	146	154	158	162	162
	- ЛПХ	20819	20910	20910	20910	20910
22	Объем производства мяса (скот и птица на убой в живом весе), т
	- КФХ	381	381	419	419	419
	- ЛПХ, т	5552	5681	5681	5681	5681
23	Использование методов ранней диагностики гиподерматоза, да/нет	да	да	да	да	да
24	Площадь, засеваемая оригинальными, элитными семенами, включая гибриды кукурузы F1, га	4543	5080	5700	6350	6350
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
25	Объем привлеченных СХТП (кроме КФХ и ЛПХ, указанных в п. 50), организациями АПК и организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации кредитов (займов), в том числе:	18	25	35	41	41
	краткосрочные, млн. руб.	12	15	20	21	21
	инвестиционные, млн. руб.	6,0	10	15	20	20
26	Объемы привлеченных СХТП (кроме ЛПХ) кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на срок до 10 лет, млн. руб.	6,0	10	15	20	20
27	Объем привлеченных кредитных ресурсов КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, млн. руб.	38	45	55	70	70
28	Площадь застрахованных посевных площадей, тыс. га	60	63	66	69	69
29	Количество структурных подразделений, осуществляющих закуп молока у населения (с нарастающим итогом), единиц, в том числе:	6	7	8	9	9
	количество стационарных закупочных пунктов в сельской местности, единиц	2	3	3	3	3
30	Объем закупок молока в ЛПХ, проводимый всеми заготовителями, т	2330	2410	2490	2570	2570