Приложение. Долгосрочная целевая программа города Омска "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 9 февраля 2012 года N 271-п

Долгосрочная целевая программа города Омска
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске" на 2012 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 июля, 22 ноября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 22 ноября 2012 г. N 1530-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске" на 2012 - 2014 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа города Омска "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	Постановление Администрации города Омска от 9 февраля 2012 года N 263-п "О разработке долгосрочной целевой программы города Омска "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске" на 2012 - 2014 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Омска
Исполнитель-координатор Программы	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
Разработчик Программы	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
Исполнители Программы	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление информационной политики Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска
Цели и задачи Программы	Целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска. Задача Программы: доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования местного значения, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам в городе Омске (далее - проезды к дворовым территориям), до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
Основные целевые индикаторы Программы	1) количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 2) количество отремонтированных проездов к дворовым территориям; 3) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования; 4) доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2014 годы Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы	Всего на реализацию Программы планируется направить 113287,79 тыс. руб., в том числе: 2012 год - субсидии бюджету города Омска из Областного фонда софинансирования расходов (далее - субсидии) в 2012 - 2014 годах бюджету города Омска в размере 85020,33 тыс. руб., средства бюджета города Омска в размере 26254,26 тыс. руб.; 2013 год - средства бюджета города Омска в размере 1006,60 тыс. руб.; 2014 год - средства бюджета города Омска в размере 1006,60 тыс. руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год с внесением изменений в соответствующие разделы Программы
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: - повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причинам дорожных условий; - обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Омска за счет доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения; - увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Исполнитель-координатор Программы: 1) организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам; 2) направляет необходимую информацию о реализации Программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее - координирующий и финансовый органы); 3) направляет доклады о ходе реализации Программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта; 4) ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы; 5) представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган каждое полугодие

1. Сущность решаемых Программой проблем

Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей областного центра.

Автомобильные дороги общего пользования и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы города Омска. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Значительное повышение безопасности дорожного движения и уровня комфортности проживания жителей города Омска обеспечил ремонт 693 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2011 году, но вопрос по приведению асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние не решен в полном объеме.

С целью осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние разработана Программа.

Развитие ситуации без использования программно-целевого метода приведет к ухудшению технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям. В связи с этим, мероприятия Программы в первую очередь направлены на повышение уровня благоустройства территории города Омска и безопасности дорожного движения, а также на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие со стороны Администрации города Омска на процесс осуществления капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям.

К наиболее серьезным рискам при реализации Программы можно отнести финансовые риски, связанные с прекращением (сокращением) финансирования на реализацию Программы, что повлечет соответственно невыполнение мероприятий Программы.

Устранение указанных отрицательных последствий может осуществляться посредством корректировки и уточнения мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска.

Для достижения цели Программы необходимо решение задачи по доведению технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 - 2014 годов в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 22 ноября 2012 г. N 1530-п в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование затрат
Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска
Задача: доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
1	Осуществление финансирования расходов на проверку локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям	2012 год - 13,95 тыс. руб.; 2013 год - 6,60 тыс. руб.; 2014 год - 6,60 тыс. руб. Итого: 27,15 тыс. руб.
2	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования	2012 год - 42547,22 тыс. руб.; 2013 год - 500,00 тыс. руб.; 2014 год - 500,00 тыс. руб. Итого: 43547,22 тыс. руб.
3	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям	2012 год - 68713,42 тыс. руб.; 2013 год - 500,00 тыс. руб.; 2014 год - 500,00 тыс. руб. Итого: 69713,42 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 22 ноября 2012 г. N 1530-п в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объем финансирования Программы

Всего на реализацию Программы планируется направить 113287,79 тыс. руб., в том числе за счет субсидий - 85020,33 тыс. руб., за счет средств бюджета города Омска - 28267,46 тыс. руб., в том числе:

2012 год - субсидии в размере 85020,33 тыс. руб., средства бюджета города Омска в размере 26254,26 тыс. руб.;

2013 год - средства бюджета города Омска в размере 1006,60 тыс. руб.;

2014 год - средства бюджета города Омска в размере 1006,60 тыс. руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год с внесением изменений в соответствующие разделы Программы.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причинам дорожных условий;

- обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Омска за счет доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств.

7. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам приведен в приложении к настоящей Программе.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Омска от 27 июля 2012 г. N 989-п в подраздел 8.1 раздела 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

8.1. Целевые индикаторы, отражающие степень достижения поставленных целей и задач Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Количественный показатель
			2012 год	2013 год	2014 год
Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска
Задача: доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения
1	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования	Единица	28	1	1
2	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям	Единица	118	1	1
3	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования	Процент	100	100	100
4	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям	Процент	100	100	100

8.2. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором Программы на основе соотношения фактически достигнутых значений результатов реализации мероприятий Программы и установленных Программой значений целевых индикаторов.