Приложение. Производственные программы

Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 7 мая 2013 года N 70/24

Производственная программа
в сфере водоснабжения Филиала "Новосибирский" ОАО "Славянка", город Омск, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	1150,299	-	383,433	383,433	383,433
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	4,002	-	1,334	1,334	1,334
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,348	-	0,348	0,348	0,348
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	1146,297	-	382,099	382,099	382,099
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	325,044	-	108,348	108,348	108,348
1.8	Протяженность сетей, км	24,27	-	24,27	24,27	24,27
2.	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-	-	-	-
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	64,62	-	64,62	64,62	64,62
	население	3,32	-	3,32	3,32	3,32
	организации	61,3	-	61,3	61,3	61,3
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	-	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	86,4	-	86,4	86,4	86,4
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,21	-	0,07	0,07	0,07
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,14	-	0,14	0,14	0,14
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	177,38
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	53,57
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	16219,15
	- на ремонт	750,11
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	16450,10
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	16450,10

Производственная программа
в сфере водоснабжения Филиала "Новосибирский" ОАО "Славянка", Таврический муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	5,662	-	1,888	1,887	1,887
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	0,530	-	0,177	0,176	0,177
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	9,360	-	9,375	9,327	9,380
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	5,132	-	1,711	1,711	1,710
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.8	Протяженность сетей, км	3,76	-	3,76	3,76	3,76
2.	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-	-	-	-
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	50	-	50	50	50
	население	-	-	-	-	-
	организации	50	-	50	50	50
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	-	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	100	-	100	100	100
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,78	-	0,26	0,26	0,26
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	-	-	-	-	-
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	0,00
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	0,00
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	423,78
	- на ремонт	110,89
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	423,78
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	423,78

Производственная программа
в сфере водоснабжения Филиала "Новосибирский" ОАО "Славянка", город Омск, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	1533,732	383,433	383,433	383,433	383,433
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	5,336	1,334	1,334	1,334	1,334
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	1528,396	382,099	382,099	382,099	382,099
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	433,393	108,349	108,348	108,348	108,348
1.8	Протяженность сетей, км	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27
2.	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-	-	-	-
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	64,62	64,62	64,62	64,62	64,62
	население	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
	организации	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,28	0,07	0,07	0,07	0,07
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	242,77
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	73,32
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	22430,90
	- на ремонт	1026,58
	- прибыль	0
	Итого, тыс. руб.	22746,99
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	22746,99

Производственная программа
в сфере водоснабжения Филиала "Новосибирский" ОАО "Славянка", Таврический муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	7,549	1,887	1,888	1,887	1,887
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	0,706	0,176	0,177	0,176	0,177
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	9,352	9,327	9,375	9,327	9,380
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	6,843	1,711	1,711	1,711	1,710
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.8	Протяженность сетей, км	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
2.	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-	-	-	-
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	50	50	50	50	50
	население	-	-	-	-	-
	организации	50	50	50	50	50
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	100	100	100	100	100
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	1,04	0,26	0,26	0,26	0,26
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	-	-	-	-	-
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	0
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	0
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	574,67
	- на ремонт	151,73
	- прибыль	0
	Итого, тыс. руб.	574,67
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	574,67