Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 29 апреля 2013 г. N 29

"Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Деятельность Министерства по достижению цели направлена на сохранение, воспроизводство объектов растительного и животного мира и среды их обитания, природных ресурсов, охрану окружающей среды и повышение эффективности управления ими.

Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс качества выполнения задач. Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

,

,

где:

I - индекс качества выполнения задач,

- индекс качества выполнения i-ой задачи,

N - количество задач;

- фактическое значение параметра для расчета j-ого показателя i-ой задачи,

- плановое значение параметра для расчета j-ого показателя i-ой задачи,

- количество показателей i-ой задачи.

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих задач:

Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.

Решение данной задачи Министерством планируется посредством осуществления целевого и рационального расходования бюджетных средств.

Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, являются:

1. Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.

Данный показатель измеряется в процентах и определяется как отношение объема фактически использованных и носящих целевой характер средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства, к объему утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100 процентов.

2. Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань".

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Кпг = Пг,

где:

Пг - количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань".

3. Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения.

Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения к количеству фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, умноженное на 100 процентов.

Источниками данных для расчета указанных показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов.

Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской области; выполнения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Омской области; повышения безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии и расположенных на территории Омской области.

Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, являются:

1. Протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, закрепленных на местности посредством специальных информационных знаков.

Данный целевой индикатор измеряется в километрах и определяется как сумма протяженности фактически закрепленных на местности границ посредством специальных информационных знаков в отчетном финансовом году.

2. Площадь водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Данный целевой индикатор измеряется в гектарах и определяется как сумма площадей фактически расчищенных водных объектов в отчетном финансовом году.

3. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Кгтс = ГТС,

где:

ГТС - общее количество приведенных в безопасное техническое состояние в отчетном финансовом году потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

Источниками данных для расчета указанных показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.

Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области.

Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений; мероприятий по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно-обоснованной эксплуатации объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающей не только их использование, но и вложение средств в их воспроизводство.

Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, являются:

1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних водных объектах.

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Кп = П,

где:

П - количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних водных объектах.

2. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Кд = Д,

где:

Д - количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.

3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков.

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Кз = З,

где:

З - количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков.

4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Км = М,

где:

М - количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.

Задача 4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области.

Решение данной задачи Министерством планируется посредством проведения мероприятий государственного экологического мониторинга на территории Омской области с формированием территориальной системы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды; повышения уровня экологической культуры населения Омской области, организации и обеспечения функционирования ООПТ регионального значения; обеспечения сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Омской области.

Показателем непосредственного результата, характеризующим достижение поставленной задачи, является:

Степень выполнения целевых индикаторов Долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)" (далее - ДЦП).

Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается на основе данных по исполнению мероприятий ДЦП по формуле:

,

где:

Ст - степень выполнения целевых индикаторов ДЦП,

- фактическое значение исполнения n-ого мероприятия программы,

- плановое значение исполнения n-ого мероприятия программы,

n - количество мероприятий программы.

Значения показателей, отражающие уровень достижения цели, приведены в Приложении N 2.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства

В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2013 - 2015 годы бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству, распределены следующим образом:

1) на исполнение задачи 1 "Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 213 114 799,57 рублей, в том числе:

- оказание государственных услуг (исполнение государственных функций) за счет собственных средств областного бюджета - 127 411 707,86 рублей;

- организация мероприятий, направленных на создание условий для отдыха населения (в том числе массового) на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань" - 16 308 746,83 рублей;

- обеспечение рационального и неистощимого использования природных ресурсов - 68 416 244,88 рублей;

- проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня - 180 000,00 рублей;

- государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области - 411 600,00 рублей;

- внедрение единой системы учета гражданских служащих "Реестр государственных гражданских служащих Омской области" - 386 500,00 рублей;

2) на исполнение задачи 2 "Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 62 111 700,00 рублей, в том числе:

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 51 611 700,00 рублей;

- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений - 10 500 000,00 рублей;

3) на исполнение задачи 3 "Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области" предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в сумме 21 744 800,00 рублей, в том числе:

- осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений - 20 042 300,00 рублей;

- организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов - 656 700,00 рублей;

- охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) - 312 600,00 рублей;

- охрана и использование охотничьих ресурсов - 733 200,00 рублей;

4) на исполнение задачи 4 "Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 298 760 000,00 рублей, в том числе:

- участие в мероприятиях по строительству объектов размещения отходов - 16 500 000,00 рублей;

- природоохранные мероприятия - 92 170 000,00 рублей;

- строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск - 190 090 000,00 рублей, в том числе 137 010 000,00 рублей за счет субсидии в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2016 годы)".

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели деятельности Министерства и задач на 2013 - 2015 годы составляет 595 731 299,57 рублей, на 2013 год - 280 846 404,74 рублей, на 2014 год - 156 750 144,60 рублей, на 2015 год - 158 134 750,23 рублей, в том числе:

1) 298 760 000,00 рублей на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)";

2) 798 100,00 рублей - в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы);

3) 10 500 000,00 рублей - в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 - 2020 годах";

4) 212 136 699,57 рублей на осуществление ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на 2013 - 2015 годы";

5) 51 611 700,00 рублей в рамках ведомственной целевой программы "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, на 2013 - 2015 годы";

6) 21 744 800,00 рублей в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2013 - 2015 годы", из них:

- 20 042 300,00 рублей субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

- 656 700,00 рублей - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;

- 312 600,00 рублей - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- 733 200,00 рублей - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в Приложении N 3;

7) 180 000,00 рублей - на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня."