Приложение. Производственные программы

Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 14 мая 2013 года N 79/25

Производственная программа
в сфере водоснабжения Жилищно-коммунальное хозяйство "Сорочинское", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв. 2013 года	2 кв. 2013 года	3 кв. 2013 года	4 кв. 2013 года
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	21,67	-	3,10	9,29	9,28
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	21,67	-	3,10	9,29	9,28
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	3,45	-	0,49	1,48	1,48
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	15,92	-	15,81	15,93	15,95
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	0	-	0	0	0
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	18,21	-	2,60	7,81	7,80
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	15,92	-	2,27	6,83	6,82
1.8	Протяженность сетей, км	14,35	-	14,35	14,35	14,35
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	0	-	0	0	0
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	17,23	-	17,23	17,23	17,23
	население	16,67	-	16,67	16,67	16,67
	организации	100	-	100	100	100
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	-	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	0	-	0	0	0
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0	-	0	0	0
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	52	-	52	52	52
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,14	-	0,07	0,07	0
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,02	-	0,02	0,02	0,02
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	258,42
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	52,20
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	342,94
	- на ремонт	4,28
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	653,56
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	653,56

Производственная программа
в сфере водоснабжения Жилищно-коммунальное хозяйство "Сорочинское", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв. 2014 года	2 кв. 2014 года	3 кв. 2014 года	4 кв. 2014 года
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	37,14	9,28	9,29	9,29	9,28
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	37,14	9,28	9,29	9,29	9,28
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	5,92	1,48	1,48	1,48	1,48
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	15,94	15,95	15,93	15,93	15,95
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	31,22	7,80	7,81	7,81	7,80
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	27,29	6,82	6,82	6,83	6,82
1.8	Протяженность сетей, км	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	0	0	0	0	0
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	17,23	17,23	17,23	17,23	17,23
	население	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
	организации	100	100	100	100	100
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	0	0	0	0	0
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0	0	0	0	0
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	52	52	52	52	52
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,14	0	0,07	0,07	0
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	454,74
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	91,86
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	0,00
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	607,22
	- на ремонт	7,49
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	1153,82
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	1153,82