Приложение. Производственные программы

Приложение
к приказу
Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 21 мая 2013 года N 85/26

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "К-Сервис", Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	12,99	-	1,86	5,56	5,57
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	12,99	-	1,86	5,56	5,57
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	1,53	-	0,22	0,65	0,66
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	11,78	-	11,83	11,69	11,85
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	11,46	-	1,64	4,91	4,91
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	10,36	-	1,48	4,44	4,44
1.8	Протяженность сетей, км	9,77	-	9,77	9,77	9,77
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	18	-	6	6	6
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	10,43	-	10,43	10,43	10,43
	население	8,11	-	8,11	8,11	8,11
	организации	100	-	100	100	100
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	16	-	16	16	16
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0,15	-	-	0,15	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	40	-	40	40	40
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,36	-	0,12	0,12	0,12
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,07	-	0,07	0,07	0,07
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	90,77
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	27,41
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	-
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	200,33
	- на ремонт	8,45
	- прибыль	-
	Итого, тыс. руб.	318,51
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	318,51

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "К-Сервис", Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	22,25	5,56	5,56	5,56	5,57
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	22,25	5,56	5,56	5,56	5,57
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	2,62	0,65	0,66	0,65	0,66
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	11,77	11,69	11,87	11,69	11,85
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	19,63	4,91	4,90	4,91	4,91
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	17,76	4,44	4,44	4,44	4,44
1.8	Протяженность сетей, км	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	24	6	6	6	6
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
	население	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11
	организации	100	100	100	100	100
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	16	16	16	16	16
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	0,15	-	-	0,15	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	40	40	40	40	40
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,48	0,12	0,12	0,12	0,12
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	159,74
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	48,24
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	-
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	353,56
	- на ремонт	14,78
	- прибыль	-
	Итого, тыс. руб.	561,54
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	561,54