Приложение. Производственные программы

Приложение
к приказу
Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 21 мая 2013 года N 86/26

Производственная программа в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Водсервис", Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области, на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	114,58	-	16,37	49,11	49,10
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	113,54	-	16,22	48,66	48,66
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	0,66	-	0,09	0,28	0,29
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,58	-	0,55	0,58	0,60
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	112,88	-	16,12	48,38	48,38
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	104,11	-	14,87	44,62	44,62
1.8	Протяженность сетей, км	6,28	-	6,28	6,28	6,28
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	32	-	5	14	13
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	9,42	-	9,42	9,42	9,42
	население	8,28	-	8,28	8,28	8,28
	организации	100,00	-	100,00	100,00	100,00
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	-	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	90	-	90	90	90
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,37	-	0,05	0,16	0,16
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,4	-	0,4	0,4	0,4
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	514,64
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	155,42
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	-
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	2038,90
	- на ремонт	161,72
	- прибыль	-
	Итого, тыс. руб.	2708,96
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	2708,96

Производственная программа в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Водсервис", Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области, на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	196,43	49,11	49,11	49,11	49,10
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	194,63	48,66	48,65	48,66	48,66
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	1,13	0,29	0,28	0,28	0,28
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,58	0,60	0,58	0,58	0,58
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	193,50	48,37	48,37	48,38	48,38
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	178,47	44,61	44,62	44,62	44,62
1.8	Протяженность сетей, км	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28
2	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	54	13	14	14	13
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
	население	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
	организации	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	90	90	90	90	90
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,64	0,16	0,16	0,16	0,16
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	905,62
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	273,50
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	-
4.4	Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:	3571,83
	- на ремонт	282,78
	- прибыль	-
	Итого, тыс. руб.	4750,95
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	4750,95