Приложение. Производственная программа в сфере водоснабжения ОАО "Омскшина" на 2013 год

Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 28 мая 2013 года N 89/27

Производственная программа
в сфере водоснабжения ОАО "Омскшина" на 2013 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	503,519	-	71,931	215,794	215,794
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	4,736	-	0,677	2,030	2,029
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,941	-	0,941	0,941	0,940
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	482,147	-	68,878	206,634	206,635
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	16,637	-	2,377	7,130	7,130
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.8	Протяженность сетей, км	3,320	-	3,320	3,320	3,320
2.	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-	-	-	-
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	85	-	85	85	85
	население	-	-	-	-	-
	организации	85		85	85	85
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24		24	24	24
2.4	Объем воды (объем стоков), пропущенных через очистные сооружения, тыс. куб. м	-		-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	60	-	60	60	60
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,043	-	0,02	0,023	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,123	-	0,123	0,123	0,123
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	1371,33
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	425,11
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	134,25
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	1852,44
	- на ремонт	270,09
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	3783,13
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	127,99

Производственная программа
в сфере водоснабжения ОАО "Омскшина" на 2014 год

N п/п	Наименование показателя производственной программы	Величина показателя на регулируемый период	Величина показателя с поквартальной разбивкой
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	863,176	215,794	215,794	215,794	215,794
1.3	Объем потерь, тыс. куб. м	8,119	2,030	2,030	2,030	2,029
1.4	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %	0,941	0,941	0,941	0,941	0,940
1.5	Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м	826,537	206,634	206,634	206,634	206,635
1.6	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м	28,520	7,130	7,130	7,130	7,130
1.7	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.8	Протяженность сетей, км	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320
2.	Качество производимых товаров (оказанных услуг)
2.1	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-	-	-	-
2.2	Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:	85	85	85	85	85
	население	-	-	-	-	-
	организации	85	85	85	85	85
2.3	Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день	24	24	24	24	24
2.4	Объем воды (объем стоков), пропущенных через очистные сооружения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.5	Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км	-	-	-	-	-
3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %	60	60	60	60	60
3.2	Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км	0,043	-	0,02	0,023	-
3.3	Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
4	Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
4.1	Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.	2413,15
4.2	Страховые взносы, тыс. руб.	748,08
4.3	Амортизационные отчисления, тыс. руб.	230,14
4.4	Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:	3310,63
	- на ремонт	472,27
	- прибыль	0,00
	Итого, тыс. руб.	6702,00
	в том числе по товарной продукции, тыс. руб.	226,70