Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 - 2015 годы"

Приложение
к приказу Министерства промышленной
политики, связи и инновационных технологий
Омской области
от 03 апреля 2013 г. N 15

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 - 2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Цель и задачи Программы	Цель. Осуществление организационно-технических мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений. Задачи: - обеспечение проведения мероприятий по содержанию транспортных объектов и гидротехнических сооружений; - обеспечение своевременного предоставления финансово-экономической отчетности; - выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству транспортных объектов; - выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству гидротехнических сооружений
Целевые индикаторы Программы	1) Степень реализации запланированных мероприятий, направленных на развитие объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений. 2) Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные вложения в сфере строительства транспортных объектов. 3) Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные вложения в сфере строительства гидротехнических сооружений. 4) Доля транспортных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном и безаварийном состоянии. 5) Доля документов, представленных с соблюдением сроков предоставления и достоверности в сфере строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 307 162 560,85 рублей, в том числе: - 2013 год - 103 944 084,57 рублей; - 2014 год - 104 478 244,95 рублей; - 2015 год - 98 740 231,33 рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Казенное учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года N 180-рп "О реорганизации казенных учреждений Омской области".

Казенное учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Министерства в сфере строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы.

Целью деятельности казенного учреждения является осуществление организационно-технических мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Казенное учреждение выполняет функции государственного заказчика по обеспечению проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов омского метрополитена (в том числе подземных и наземных объектов), объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, аэропорта "Омск-Федоровка", а также иных объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Эффективность реализации данных функций зависит от качественного и своевременного обеспечения деятельности казенного учреждения, а также от повышения эффективности расходования средств областного бюджета на эти цели.

Программа направлена на создание условий для обеспечения деятельности казенного учреждения, увеличения объемов строительства и соблюдение сроков, установленных графиками проведения работ.

Программа позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности казенного учреждения, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главной цели.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является осуществление организационно-технических мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы ставятся следующие задачи:

- обеспечение проведения мероприятий по содержанию транспортных объектов и гидротехнических сооружений;

- обеспечение своевременного предоставления финансово-экономической отчетности;

- выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству транспортных объектов;

- выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству гидротехнических сооружений.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используется целевой индикатор - степень реализации запланированных мероприятий по развитию казенного учреждения.

Наименование мероприятия Программы	Целевые индикаторы
	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение
			Всего	2013	2014	2015
Осуществление организационно-технических мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений	Степень реализации запланированных мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений	Проценты		95	95	95
Выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству транспортных объектов	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные вложения в сфере строительства транспортных объектов	Проценты		95	95	95
Выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству гидротехнических сооружений	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные вложения в сфере строительства гидротехнических сооружений	Проценты		95	95
Обеспечение проведения мероприятий по содержанию транспортных объектов и гидротехнических сооружений	Доля транспортных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном и безаварийном состоянии	Проценты		100	100	100
Обеспечение своевременного предоставления финансово-экономической отчетности	Доля документов, представленных с соблюдением сроков предоставления и достоверности в сфере строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений	Проценты		100	100	100

Значение целевого индикатора "Степень реализации запланированных мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений" определяется как отношение фактического объема выполненных мероприятий к запланированному к выполнению в плановом периоде объему мероприятий, направленных на достижение целей и задач, возложенных на казенное учреждение, умноженное на 100 процентов.

Значение целевого индикатора "Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные вложения в сфере строительства транспортных объектов" определяется как отношение фактически израсходованных бюджетных средств, направленных на строительство объектов транспортной инфраструктуры, к предусмотренным на указанные цели в текущем финансовом году, умноженное на 100.

Значение целевого индикатора "Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные вложения в сфере строительства гидротехнических сооружений" определяется как отношение фактически израсходованных бюджетных средств, направленных на строительство гидротехнических сооружений, к предусмотренным на указанные цели в текущем финансовом году, умноженное на 100.

Значение целевого индикатора "Доля транспортных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном и безаварийном состоянии" определяется как отношение транспортных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном и безаварийном состоянии к общему количеству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, в отношении которых проводятся мероприятия, по их содержанию, умноженное на 100 процентов.

Значение целевого индикатора "Доля документов, представленных с соблюдением сроков предоставления и достоверности в сфере строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений" определяется как отношение количества документов, предоставленных с соблюдением сроков предоставления и достоверности, к общему количеству документов финансово-экономической отчетности, умноженное на 100 процентов.

Реализация Программы предполагает завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Завершение строительства характеризуется вводом в эксплуатацию и началом функционирования объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2013 - 2015 годы.

5. Перечень и описание мероприятий Программы

В ходе реализации Программы планируется финансирование расходов, связанных с осуществлением организационно-технических мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования на период реализации Программы составляет 307 162 560,85 рублей, в том числе:

- в 2013 году - 103 944 084,57 рублей;

- в 2014 году - 104 478 244,95 рублей;

- в 2015 году - 98 740 231,33 рублей.

Средства областного бюджета планируется направить на финансирование мероприятий по обеспечению текущей деятельности казенного учреждения.

Распределение объемов финансирования из областного бюджета по мероприятиям Программы приведено в приложении к Программе.

Финансирование мероприятий осуществляется на основании смет, утвержденных казенному учреждению на 2013 - 2015 годы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы возможно снижение фактического значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированным значением показателей целевых индикаторов.

7. Система управления реализацией Программы

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Программы со стороны казенного учреждения является его руководитель.

Ответственными исполнителями за реализацию Программы со стороны Министерства являются В.И. Белов, первый заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, Е.В. Косинцев, руководитель департамента промышленности, энергетики и инновационных технологий Министерства, Е.Б. Полынский, заместитель начальника управления строительства и инновационных технологий департамента промышленности, энергетики и инновационных технологий Министерства.

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, структурные подразделения Министерства, ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы, предоставляют в отдел бюджетного планирования и отчетности Министерства отчет о реализации мероприятий Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (далее - отчет), и пояснительную записку, содержащую информацию о проведенных в рамках мероприятий Программы работах с указанием фактических результатов, достигнутых в процессе реализации указанных мероприятий.

Формирование отчетности о ходе реализации Программы, а также проведение оценки эффективности Программы осуществляется отделом бюджетного планирования и отчетности Министерства на основании данных, отражаемых в представляемых отчетах.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Министерством в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Оперативное управление и контроль реализации Программы осуществляет департамент промышленности, энергетики и инновационных технологий Министерства.