Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 15 января 2013 г. N 1 в название настоящего приложения внесены изменения

См. текст названия в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 25 сентября 2012 года N 23

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 января, 11 февраля, 3 апреля, 20 мая, 10 июля 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 10 июля 2013 г. N 16 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Управление делами Правительства Омской области (далее - Управление делами)
Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013-2015 годы
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством. Задачи к цели 1: 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности. 2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области. Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области. Задачи к цели 2: 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области. 2. Развитие взаимодействия и обеспечение координации Омской области с Советом Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (далее - Совет МАСС). 3. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области.
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	- доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; - площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области" (далее - казенное учреждение), соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям; - степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим государственные должности Омской области и должности государственной гражданской службы Омской области, в соответствии с Кодексом о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области; - количество премий; количество соглашений и мероприятий, организованных в рамках действия Совета МАСС, проводимых с участием Губернатора Омской области; количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 1 294 022 690,44 рублей, в том числе: - 2013 год - 409 660 254,52 рублей; - 2014 год - 440 272 540,03 рублей; - 2015 год - 444 089 895,89 рублей
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	Ежегодная экономия бюджетных средств в размере не менее 5 процентов в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Сохранение площади объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, в соответствии с санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и электробезопасности, техническими условиями в количестве 41 913,1 кв.м. Ежегодное заключение не менее шести договоров, соглашений и (или) проведения мероприятий в рамках реализации других государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 15 января 2013 г. N 1 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Стратегической целью социально-экономического развития Омской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Омской области, последовательное повышение качества жизни населения Омской области.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Омской области, является эффективность работы системы государственного управления. При этом один из важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности и результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также повышение мотивации, ответственности и исполнительской дисциплины.

Система государственного управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.

Государственное управление - особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей, обеспеченных современной вычислительной и организационной техникой. Аппарат и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональным значением и иерархией.

Согласно Уставу (Основному Закону) Омской области Губернатор Омской области является высшим должностным лицом Омской области, возглавляет Правительство Омской области. Правительство Омской области - постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти Омской области, возглавляющий систему органов исполнительной власти Омской области.

Управленческая деятельность Правительства Омской области включает разнообразный спектр исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее благоприятных условий для социально-экономического развития Омской области, более полного и рационального использования производственных ресурсов, лучшей организации деятельности органов исполнительной власти Омской области.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области и органов исполнительной власти Омской области - это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом (Основным Законом) Омской области полномочия.

Программа определяет мероприятия Управления делами по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством.

Программа разработана с учетом задач, определенных согласно положениям Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, а также положениям Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности Правительства Омской области и органов исполнительной власти Омской области, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

- большим значением эффективной работы высшего должностного лица и высшего исполнительного органа государственной власти Омской области для обеспечения конституционно-правового статуса Омской области;

- тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Правительством Омской области и социально-экономическим развитием Омской области;

- многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и значимых по статусу мероприятий.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 15 января 2013 г. N 1 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Цели и задачи Программы

Целью 1 Программы является своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством.

Для достижения поставленной цели 1 необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности.

2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области.

Целью 2 Программы является качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.

Для достижения поставленной цели 2 необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.

2. Развитие взаимодействия и обеспечение координации Омской области с Советом МАСС.

3. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области.

4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:

1. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

, где:

- сумма начальных (максимальных) цен контрактов при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, тыс. руб.;

- сумма цен заключенных контрактов при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, тыс. руб.

1.1. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 1.1 раздела 4

2. Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям.

Целевой индикатор измеряется в квадратных метрах и рассчитывается по формуле:

Р2 = S, где

S - площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям, кв.м.

3. Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

РЗ = М1,где

M1 - количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций, единиц.

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 20 мая 2013 г. N 13 раздел 4 настоящего приложения дополнен пунктом 3.1

3.1. Количество премий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р3.1 = М1.1, где:

М1.1 - количество присуждаемых Государственных премий Омской области и премий Правительства Омской области, единиц.

4. Количество соглашений и мероприятий, организованных в рамках действия Совета МАСС, проводимых с участием Губернатора Омской области.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р4 = М2, где

М2 - количество соглашений и мероприятий, организованных в рамках действия Совета МАСС, проводимых с участием Губернатора Омской области, единиц.

5. Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р5 = МЗ, где

МЗ - количество проведенных мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации, единиц.

Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты казенного учреждения и структурных подразделений Управления делами, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Управлении делами и подведомственном ему казенном учреждении мероприятий внутриведомственного контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- ежегодная экономия бюджетных средств в размере не менее 5 процентов в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

- сохранение площади объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, в соответствии с санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и электробезопасности, техническими условиями в количестве 41913,1 кв.м;

- ежегодное заключение не менее шести договоров, соглашений и (или) проведение мероприятий в рамках реализации других государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет три года: 2013-2015 годы.

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 15 января 2013 г. N 1 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Управления делами, на основе предварительного анализа системы государственного управления Омской области, материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов Управления делами и подведомственного ему казенного учреждения и задач, определенных согласно положениям Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, и предусматривает:

1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 1 "Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности" - материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным законодательством.

В рамках реализации данного мероприятия:

- своевременно выявляется потребность в материально-технических средствах, закупке и предоставлении необходимых материально-технических средств на основе заявок и установленных норм;

- своевременно обеспечивается связь, специальная связь для эффективной и оперативной деятельности, оказываются услуги по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, программно-информационному обслуживанию в части предоставления доступа к различным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством единой сети передачи данных, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;

- лицам, замещающим государственные должности, государственным гражданским служащим предоставляется транспортное обслуживание, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание;

2. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 1 "Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области" - обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством.

В рамках реализации данного мероприятия:

- обеспечивается надлежащее содержание, техническая эксплуатация и функционирование всех инженерных систем и оборудования недвижимого и движимого имущества, техники и инвентаря;

- осуществляется текущий и капитальный ремонт объектов собственности Омской области, благоустройство земельных участков, обеспечивается охрана, осуществляется уборка помещений и прилегающей территории;

- обеспечивается соответствие недвижимого и движимого имущества санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям;

- обеспечивается сохранность недвижимого и движимого имущества;

3. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 2 "Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области" - финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.

В рамках реализации данного мероприятия:

- обеспечивается протокольно-организационное обслуживание визитов на высшем уровне, рабочих и деловых встреч и совещаний, конференций и форумов по вопросам сотрудничества;

- обеспечивается организация питания участников мероприятий, изготовления (приобретения) сувенирной продукции, размещения официальных делегаций в гостиницах;

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 20 мая 2013 г. N 13 раздел 6 настоящего приложения дополнен пунктом 3.1

3.1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 2 "Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области" - вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией вручения и выплатой премий.

4. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 2 "Развитие взаимодействия и обеспечение координации Омской области с Советом МАСС - обеспечение координации и взаимодействия Омской области с Советом МАСС.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется финансирование отчислений в Уставный и Резервный фонды согласно договору учредителей Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение", подготовка необходимых материалов для участия в заседаниях Совета МАСС, а также организация заседаний Совета МАСС, проводимых в Омской области.

5. Мероприятие по реализации задачи 3 к цели 2 "Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области" - финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.

В рамках реализации данного мероприятия:

- осуществляется руководство мобилизационной подготовкой органов исполнительной власти Омской области, муниципальных образований Омской области;

- разрабатываются мобилизационные планы;

- проводятся мероприятия по мобилизационной подготовке экономики Омской области;

- заключаются договоры (контракты) на поставку продукции, проведение работ, оказание услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Омской области.

Перечень мероприятий с их значениями на срок реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Приказом Управления делами Правительства Омской области от 10 июля 2013 г. N 16 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета, предусмотренных Управлению делами как главному распорядителю средств областного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на период действия Программы (2013-2015 годы) составляет 1 294 022 690,44 рублей, в том числе:

- 2013 год - 409 660 254,52 рублей;

- 2014 год - 440 272 540,03 рублей;

- 2015 год - 444 089 895,89 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

В связи с объективными корректировками планов деятельности Губернатора Омской области и Правительства Омской области, а также внесением изменений в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены. Соответственно в установленном порядке в Программу вносятся изменения.

8. Описание системы управления реализацией Программы

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению делами в областном бюджете на соответствующий финансовый год на период с 2013 по 2015 годы.

Методическое руководство по разработке Программы и внесению в нее изменений осуществляет Управление делами.

В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Управлением делами осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.

Отчет о реализации Программы предоставляется Управлением делами в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области ежегодно, в сроки составления проекта областного бюджета, устанавливаемые Правительством Омской области.

Управление делами организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет заместитель Управляющего делами Правительства Омской области, текущий - начальник финансово-экономического отдела Управления делами.

Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа начальник финансово-экономического отдела Управления делами имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.