Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации города Омска от 19 декабря 2017 г. N 1375-п
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Омска "Управление
муниципальными финансами"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"
24 декабря 2013 г., 2 июля, 12 сентября, 3, 28 октября 2014 г., 21 января, 24 апреля, 5 июня, 6, 27 августа, 12 ноября, 11 декабря 2015 г., 19 февраля, 13 апреля, 30 июня, 17 августа, 7 ноября, 16 декабря 2016 г., 14 февраля, 4 мая, 9, 20 июня, 18 августа, 19 декабря 2017 г.
N |
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) |
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы |
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей |
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
||||||||||||||||
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации подпрограммы |
Наименование |
Ед. измерения |
Значение |
|||||||||||||||
в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске | ||||||||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска | ||||||||||||||||||||
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска | ||||||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске |
Всего, в том числе: |
717 445 358,41 |
101 680 158,23 |
102 476 538,05 |
98 888 415,71 |
104 487 094,22 |
103 327 717,40 |
103 277 717,40 |
103 307 717,40 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Бюджет города Омска |
717 445 358,41 |
101 680 158,23 |
102 476 538,05 |
98 888 415,71 |
104 487 094,22 |
103 327 717,40 |
103 277 717,40 |
103 307 717,40 |
||||||||||||
1.1 |
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий |
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК) |
Всего, в том числе: |
717 445 358,41 |
101 680 158,23 |
102 476 538,05 |
98 888 415,71 |
104 487 094,22 |
103 327 717,40 |
103 277 717,40 |
103 307 717,40 |
Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет города Омска |
717 445 358,41 |
101 680 158,23 |
102 476 538,05 |
98 888 415,71 |
104 487 094,22 |
103 327 717,40 |
103 277 717,40 |
103 307 717,40 |
||||||||||||
1.1.1 |
Осуществление нормотворческой деятельности |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска |
ед. |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1.1.2 |
Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
1.1.3 |
Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска) |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
1.1.4 |
Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.1.5 |
Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года N 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.1.6 |
Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||||
1.1.7 |
Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
1.1.8 |
Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам |
% |
95,0 - 105,0 |
95,0 - 105,0 |
95,0 - 105,0 |
95,0 - 105,0 |
95,0 - 105,0 |
95,0 - 105,0 |
95,0 - 105,0 |
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам |
% |
95,0 - 100,0 |
95,0 - 100,0 |
95,0 - 100,0 |
95,0 - 100,0 |
95,0 - 100,0 |
95,0 - 100,0 |
95,0 - 100,0 |
||||||||||||
1.1.9 |
Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска |
% |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
1.1.10 |
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р13. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий |
% |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
1.1.11 |
Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р14. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.1.12 |
Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р15. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.13 |
Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р16. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1.1.14 |
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р17. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
1.1.15 |
Мониторинг состояния муниципальных финансов |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р18. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
1.1.16 |
Контроль проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р19. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации |
% |
8,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации |
% |
Х |
Х |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||||||
1.1.17 |
Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) |
% |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
Р22. Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия |
% |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
||||||||||||
1.1.18 |
Осуществление контроля за реализацией муниципальных программ города Омска в пределах компетенции финансового органа |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р23. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска |
% |
85,0 |
85,0 |
87,0 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
1.1.19 |
Представление интересов ДФиК в судах |
ДФиК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Р24. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК |
% |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
2 |
Задача 2 подпрограммы 1. Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска |
Всего, в том числе: |
4 814 696,61 |
0,00 |
1 347 355,00 |
2 101 403,01 |
1 365 938,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Бюджет города Омска |
128 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
Областной бюджет |
4 685 796,61 |
0,00 |
1 347 355,00 |
2 101 403,01 |
1 237 038,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
2.1 |
Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса |
ДФиК |
Всего, в том числе: |
4 685 796,61 |
0,00 |
1 347 355,00 |
2 101 403,01 |
1 237 038,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Р25. Количество единиц приобретенного оборудования |
ед. |
0 |
34 |
1 |
25 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
4 685 796,61 |
0,00 |
1 347 355,00 |
2 101 403,01 |
1 237 038,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
2.2 |
Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов |
ДФиК |
Всего, в том числе: |
128 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет" |
% |
0 |
0 |
0 |
>10,0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города Омска |
128 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
Р25.2. Количество присужденных премий |
ед. |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций |
Всего, в том числе: |
563 077 234,98 |
50 162 290,97 |
18 225 342,31 |
274 500,00 |
27 762 246,91 |
126 147 058,73 |
167 252 898,03 |
173 252 898,03 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Бюджет города Омска |
563 077 234,98 |
50 162 290,97 |
18 225 342,31 |
274 500,00 |
27 762 246,91 |
126 147 058,73 |
167 252 898,03 |
173 252 898,03 |
||||||||||||
3.1 |
Оплата судебных актов и мировых соглашений |
ДФиК |
Всего, в том числе: |
563 057 234,98 |
50 162 290,97 |
18 225 342,31 |
274 500,00 |
27 757 246,91 |
126 142 058,73 |
167 247 898,03 |
173 247 898,03 |
Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет города Омска |
563 057 234,98 |
50 162 290,97 |
18 225 342,31 |
274 500,00 |
27 757 246,91 |
126 142 058,73 |
167 247 898,03 |
173 247 898,03 |
||||||||||||
3.2 |
Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций |
ДФиК |
Всего, в том числе: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Р27. Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций |
% |
Х |
Х |
Х |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет города Омска |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" |
Всего, в том числе: |
1 285 337 290,00 |
151 842 449,20 |
122 049 235,36 |
101 264 318,72 |
133 615 279,73 |
229 474 776,13 |
270 530 615,43 |
276 560 615,43 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Бюджет города Омска |
1 280 651 493,39 |
151 842 449,20 |
120 701 880,36 |
99 162 915,71 |
132 378 241,13 |
229 474 776,13 |
270 530 615,43 |
276 560 615,43 |
||||||||||||
Областной бюджет |
4 685 796,61 |
0,00 |
1 347 355,00 |
2 101 403,01 |
1 237 038,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.