Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 4 октября 2013 года N 1111-п

"7. Ресурсное обеспечение Программы

Формирование финансовых средств на реализацию Программы планируется за счет бюджета города Омска.

Из бюджета города Омска на финансирование мероприятий Программы планируется выделить средства в размере 473031,74 тыс. руб., из них:

- в 2009 году - 48950,0 тыс. руб.;

- в 2010 году - 90808,7 тыс. руб.;

- в 2011 году - 99352,2 тыс. руб.;

- в 2012 году - 89067,3 тыс. руб.;

- в 2013 году - 144853,54 тыс. руб.

Объем финансирования работ по годам реализации Программы будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год с внесением изменений в соответствующие разделы Программы.

Техническое, финансовое обеспечение Программы

N п/п	Наименование целей, мероприятий и этапов работ	Обоснование затрат
Цель. Развитие муниципальной системы образования города Омска для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий
1.1	Проведение ремонтных работ для восстановления резервных групп в существующей системе муниципальных учреждений дошкольного образования	Проведение ремонтных работ для восстановления резервных групп в существующей системе муниципальных учреждений дошкольного образования: 2010 год - 14350,0 тыс. руб.; 2012 год - 11283,2 тыс. руб. Всего: 25633,2 тыс. руб.
1.2	Приобретение оборудования и материальных запасов для восстановления резервных групп в существующей системе муниципальных учреждений дошкольного образования	Приобретение оборудования и материальных запасов для восстановления резервных групп в существующей системе муниципальных учреждений дошкольного образования: 2009 год - 6000,0 тыс. руб.; 2010 год - 3000,0 тыс. руб.; 2011 год - 314,4 тыс. руб.; 2012 год - 4800,0 тыс. руб.; 2013 год - 9669,41 тыс. руб. Всего: 23783,81 тыс. руб.
1.3	Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных для открытия дошкольных групп полного дня на базе муниципальных общеобразовательных учреждений	Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных для открытия дошкольных групп полного дня на базе муниципальных общеобразовательных учреждений: 2010 год - 25000,0 тыс. руб.; 2011 год - 6021,0 тыс. руб.; 2013 год - 11400,0 тыс. руб. Всего: 42421,0 тыс. руб.
1.4	Приобретение оборудования и материальных запасов для открытия дошкольных групп полного дня на базе муниципальных общеобразовательных учреждений	Приобретение оборудования и материальных запасов для открытия дошкольных групп полного дня на базе муниципальных общеобразовательных учреждений: 2010 год - 5808,7 тыс. руб.; 2011 год - 16102,2 тыс. руб.; 2013 год - 5500,0 тыс. руб. Всего: 27410,9 тыс. руб.
1.5	Проведение ремонтных работ в целях перепрофилирования зданий, переданных в муниципальную собственность, под муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Проведение ремонтных работ в целях перепрофилирования зданий, переданных в муниципальную собственность, под муниципальные дошкольные образовательные учреждения: 2011 год - здание, расположенное по адресу: - г. Омск, ул. 2-я Любинская, 9А. 2012 год - здания, расположенные по следующим адресам: - г. Омск, ул. 2-я Любинская, 9А; - г. Омск, ул. Энтузиастов, 17А. 2013 год - здания, расположенные по следующим адресам: - г. Омск, ул. Круговая, 6Г; - г. Омск, ул. Энтузиастов, 17А; - г. Омск, ул. 6-я Линия, 168В; - г. Омск, ул. 2-я Любинская, 9А. 2011 год - 4583,2 тыс. руб.; 2012 год - 15892,5 тыс. руб.; 2013 год - 61480,93 тыс. руб. Всего: 81956,63 тыс. руб.
1.6	Ремонт и приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных учреждений и школ-интернатов	Ремонт и приобретение оборудования для пищеблоков: 2009 год - 1300,0 тыс. руб.; 2010 год - 3000,0 тыс. руб.; 2011 год - 5000,0 тыс. руб., 2012 год - 5000,0 тыс. руб.; 2013 год - 4000,0 тыс. руб. Всего: 18300,0 тыс. руб.
1.7	Ремонт и приобретение оборудования для прачечных муниципальных дошкольных образовательных учреждений и школ-интернатов	Ремонт и приобретение оборудования для прачечных: 2010 год - 2000,0 тыс. руб.; 2011 год - 4500,0 тыс. руб., 2012 год - 5400,0 тыс. руб.; 2013 год - 3500,0 тыс. руб. Всего: 15400,0 тыс. руб.
1.8	Материально-техническое обеспечение расходными материалами для проведения текущих ремонтов инженерных коммуникаций	Приобретение оборудования, инструмента и расходных материалов: 2009 год - 150,0 тыс. руб.; 2010 год - 550,0 тыс. руб.; 2011 год - 600,0 тыс. руб.; 2012 год - 350,0 тыс. руб. Всего: 1650,0 тыс. руб.
1.9	Обеспечение муниципальных образовательных учреждений спортивным инвентарем и оборудованием	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования: 2009 год - 700,0 тыс. руб.; 2010 год - 900,0 тыс. руб.; 2011 год - 1100,0 тыс. руб. Всего: 2700,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		239255,54 тыс. руб.
2009 год		8150,0 тыс. руб.
2010 год		54608,7 тыс. руб.
2011 год		38220,8 тыс. руб.
2012 год		42725,7 тыс. руб.
2013 год		95550,34 тыс. руб.
Задача 2. Обеспечение единства образовательного и культурного пространства, эффективного интеллектуального, гражданского, духовно-нравственного развития, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения
2.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, интеллектуальное, гражданское и духовно-нравственное развитие, с обучающимися муниципальных образовательных учреждений (фестивали, марафоны, конкурсы) ("Богатство края моего", "Сделай свой выбор")	Приобретение призового фонда: 2011 год - 40,0 тыс. руб.; 2012 год - 40,0 тыс. руб.; 2013 год - 40,0 тыс. руб. Всего: 120,0 тыс. руб.
2.2	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса "Лидер в образовании"	Приобретение призового фонда: 2011 год - 90,0 тыс. руб.; 2012 год - 90,0 тыс. руб.; 2013 год - 90,0 тыс. руб. Всего: 270,0 тыс. руб.
2.3	Организация и проведение городского смотра-конкурса музеев муниципальных образовательных учреждений "Салют, музей!"	Приобретение призового фонда: 2011 год - 5,0 тыс. руб.; 2012 год - 5,0 тыс. руб.; 2013 год - 5,0 тыс. руб. Всего: 15,0 тыс. руб.
2.4	Проведение торжественной встречи Мэра города Омска с выпускниками муниципальных общеобразовательных учреждений, награжденных золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении"	Услуги (прокат сценического оборудования; разработка и постановка сценария; изготовление печатной продукции; световое, лазерное, звуковое обеспечение; составление видеоряда; оформление фойе, сцены; оплата работы духового оркестра; аренда транспорта); приобретение цветов: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 320,0 тыс. руб.; 2011 год - 340,0 тыс. руб. Всего: 960,0 тыс. руб.
2.5	Организация и проведение муниципальных, всероссийских спортивно-оздоровительных мероприятий (турниры, фестивали и др.) с обучающимися муниципальных образовательных учреждений ("Бокс против наркотиков", "Президентские состязания")	Приобретение призового фонда: 2011 год - 105,0 тыс. руб.; 2012 год - 5,0 тыс. руб.; 2013 год - 5,0 тыс. руб. Всего: 115,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		1480,0 тыс. руб.
2009 год		300,0 тыс. руб.
2010 год		320,0 тыс. руб.
2011 год		580,0 тыс. руб.
2012 год		140,0 тыс. руб.
2013 год		140,0 тыс. руб.
Задача 3. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий, гарантирующих защиту прав обучающихся в образовательном процессе, их психологическую и физическую безопасность
3.1	Осуществление мероприятий по выполнению требований органов государственного пожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в рамках лицензирования образовательной деятельности	Ремонтные работы, приобретение и установка оборудования: 2009 год - 15500,0 тыс. руб.; 2010 год - 10880,0 тыс. руб.; 2011 год - 35536,8 тыс. руб.; 2012 год - 45657,4 тыс. руб.; 2013 год - 48550,0 тыс. руб. Всего: 156124,2 тыс. руб.
3.2	Обеспечение участия детей в областных массовых мероприятиях, конкурсах, соревнованиях ("Безопасное колесо", "Школа безопасности")	Проживание команд и педагогов из города Омска: 2012 год - 44,2 тыс. руб.; 2013 год - 79,2 тыс. руб. Транспортные расходы по перевозке команд: 2012 год - 21,0 тыс. руб.; 2013 год - 35,0 тыс. руб. Всего: 179,4 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		156303,6 тыс. руб.
2009 год		15500,0 тыс. руб.
2010 год		10880,0 тыс. руб.
2011 год		35536,8 тыс. руб.
2012 год		45722,6 тыс. руб.
2013 год		48664,2 тыс. руб.
Задача 4. Поддержка талантливых детей и молодежи, повышение их творческой активности
4.1	Организация и проведение конкурсного отбора на присуждение именных стипендий Мэра города Омска обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений по итогам учебного года	Именные стипендии (единовременные выплаты): 2011 год - 80,0 тыс. руб.; 2012 год - 88,0 тыс. руб.; 2013 год - 88,0 тыс. руб. Всего: 256,0 тыс. руб.
4.2	Организация и проведение городских марафонов, конкурсов-турниров, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и городской конференции обучающихся муниципальных образовательных учреждений, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью ("Шаги в науку", "Эколог года", конкурс-турнир ораторов)	Приобретение призов, изготовление печатной продукции: 2011 год - 99,0 тыс. руб.; 2012 год - 109,0 тыс. руб.; 2013 год - 109,0 тыс. руб. Всего: 317,0 тыс. руб.
4.3	Организация и проведение городского конкурса авторских программ по работе с одаренными детьми среди муниципальных образовательных учреждений "Путь к успеху"	Приобретение призового фонда: 2011 год - 14,0 тыс. руб.; 2012 год - 14,0 тыс. руб.; 2013 год - 14,0 тыс. руб. Всего: 42,0 тыс. руб.
4.4	Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей и учебы актива детских общественных объединений ("Школа ЗУН", "Мы - будущее России", "Лидер года")	Приобретение призового фонда: 2011 год - 30,0 тыс. руб.; 2012 год - 30,0 тыс. руб.; 2013 год - 30,0 тыс. руб. Всего: 90,0 тыс. руб.
4.5	Организация и проведение конкурса "Безопасная дорога в школу" и открытого фестиваля детского компьютерного творчества "Мы - омичи!"	Приобретение призового фонда и печатной продукции (благодарственные письма, дипломы): 2013 год - 12,0 тыс. руб. Всего: 12,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		717,0 тыс. руб.
2011 год		223,0 тыс. руб.;
2012 год		241,0 тыс. руб.;
2013 год		253,0 тыс. руб.
Задача 5. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования города Омска, повышение уровня профессиональной подготовки кадров, формирование эффективных экономических отношений в муниципальной системе образования города Омска, направленных на стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, повышение качества образования
5.1	Организация и проведение городского конкурса учебно-методических проектов "Методическая коллекция", информационных ярмарок инновационного опыта по учебно-методическому обеспечению учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных учреждений	Приобретение призового фонда: 2011 год - 50,0 тыс. руб.; 2012 год - 50,0 тыс. руб.; 2013 год - 50,0 тыс. руб. Всего: 150,0 тыс. руб.
5.2	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников муниципальных образовательных учреждений ("К вершинам мастерства", "Сердце отдаю детям")	Приобретение призового фонда: 2011 год - 30,0 тыс. руб.; 2012 год - 30,0 тыс. руб.; 2013 год - 30,0 тыс. руб. Всего: 90,0 тыс. руб.
5.3	Муниципальная поддержка муниципальных образовательных учреждений и лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (на конкурсной основе)	Ежегодно муниципальным образовательным учреждениям и педагогам образовательных учреждений - победителям конкурсного отбора: 2009 год - 25000,0 тыс. руб.; 2010 год - 25000,0 тыс. руб.; 2011 год - 24620,6 тыс. руб. Всего: 74620,6 тыс. руб.
5.4	Организация и проведение городских конкурсов "Калейдоскоп сетевых проектов" и "Современный урок"	Приобретение призового фонда и печатной продукции (благодарственные письма, дипломы): 2012 год - 30,0 тыс. руб.; 2013 год - 15,0 тыс. руб. Всего: 45,0 тыс. руб.
5.5	Издание информационных материалов по результатам инновационной деятельности	Издание информационных материалов по результатам инновационной деятельности: 2011 год - 20,0 тыс. руб.; 2012 год - 20,0 тыс. руб.; 2013 год - 20,0 тыс. руб. Всего: 60,0 тыс. руб.
5.6	Организация работы с ветеранами муниципальной системы образования города Омска, поддержка работы Омской городской общественной организации "Совет ветеранов педагогического труда", организация процедуры награждения руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в связи с юбилейными датами, а также учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в связи с юбилейными датами со дня основания	Обновление Доски почета работников муниципальной системы образования города Омска, Книги почета работников муниципальной системы образования города Омска: 2011 год - 71,0 тыс. руб.; 2012 год - 6,0 тыс. руб.; 2013 год - 6,0 тыс. руб. Проведение торжественной встречи директора департамента образования Администрации города Омска с педагогами - ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, посвященной Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 - 1945 годов: 2012 год - 20,0 тыс. руб.; 2013 год - 20,0 тыс. руб. Проведение торжественной встречи директора департамента образования Администрации города Омска с Советом ветеранов педагогического труда, посвященной Дню учителя: 2012 год - 20,0 тыс. руб.; 2013 год - 40,0 тыс. руб. Организация процедуры награждения руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в связи с юбилейными датами, а также учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, в связи с юбилейными датами со дня основания: 2012 год - 62,0 тыс. руб.; 2013 год - 62,0 тыс. руб. Всего: 307,0 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе:		75272,6 тыс. руб.
2009 год		25000,0 тыс. руб.;
2010 год		25000,0 тыс. руб.;
2011 год		24791,6 тыс. руб.;
2012 год		238,0 тыс. руб.;
2013 год		243,0 тыс. руб.
Задача 6. Обеспечение доступности информации о функционировании и развитии муниципальной системы образования города Омска
6.1	Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса "Лучший сайт образовательного учреждения"	Приобретение призового фонда: 2013 год - 3,0 тыс. руб. Всего: 3,0 тыс. руб.
Итого по разделу:		3,0 тыс. руб.
Всего по Программе, в том числе:		473031,74 тыс. руб.
2009 год		48950,0 тыс. руб.
2010 год		90808,7 тыс. руб.
2011 год		99352,2 тыс. руб.
2012 год		89067,3 тыс. руб.
2013 год		144853,54 тыс. руб.
		"