Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 августа 2014 г. N П-14-47 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года N П-13-96

Ведомственная целевая программа
"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"

С изменениями и дополнениями от:

1 августа, 17, 30 октября, 17 ноября, 9 декабря 2014 г., 5 мая, 10 июля, 26 октября, 11, 21 декабря 2015 г., 28 апреля, 1 августа, 25 ноября, 28 декабря 2016 г., 15 марта, 25 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 декабря 2017 г. N П-17-117

См. предыдущую редакцию

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация Программы	"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы, в рамках которой осуществляется реализация Программы	"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи Программы	Цель - повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области. Задачи: 1) увеличение объемов производства льна-долгунца; 2) увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки.
Целевые индикаторы Программы	- объем производства льноволокна за весь период реализации Программы составит 48,57 тыс. тонн, в том числе по годам: 2014 год - 6,3 тыс. тонн; 2015 год - 6,57 тыс. тонн; 2016 год - 6,96 тыс. тонн; 2017 год - 6,5 тыс. тонн; 2018 год - 6,93 тыс. тонн; 2019 год - 7,37 тыс. тонн; 2020 год - 7,94 тыс. тонн; - коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца, в том числе по годам: 2016 год - 1,50 процента; 2017 год - 1,60 процента; 2018 год - 1,70 процента; 2019 год - 1,80 процента; 2020 год - 1,90 процента; - выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации Программы составит 1 097,2 млн. руб., в том числе по годам: 2014 год - 138,6 млн. руб.; 2015 год - 144,6 млн. руб.; 2016 год - 153,0 млн. руб.; 2017 год - 149,5 млн. руб.; 2018 год - 159,4 млн. руб.; 2019 год - 169,5 млн. руб.; 2020 год - 182,6 млн. руб.; - коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья, в том числе по годам: 2017 год - 1,1 процента; 2018 год - 1,2 процента; 2019 год - 1,3 процента; 2020 год - 1,4 процента;
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 200 111 196,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 24 836 916,00 руб.; 2015 год - 21 129 000,00 руб.; 2016 год - 22 160 000,00 руб.; 2017 год - 27 482 880,00 руб.; 2018 год - 31 667 700,00 руб.; 2019 год - 53 876 200,00 руб.; 2020 год - 18 958 500,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 94 110 970,35 руб., в том числе по годам: 2014 год - 10 300 000,00 руб.; 2015 год - 6 600 000,00 руб.; 2016 год - 8 300 000,00 руб.; 2017 год - 6 281 770,35 руб.; 2018 год - 10 300 000,00 руб.; 2019 год - 33 370 700,00 руб.; 2020 год - 18 958 500,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 106 000 225,65 руб., в том числе по годам: 2014 год - 14 536 916,00 руб.; 2015 год - 14 529 000,00 руб; 2016 год - 13 860 000,00 руб.; 2017 год - 21 201 109,65 руб.; 2018 год - 21 367 700,00 руб.; 2019 год - 20 505 500,00 руб. Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 412 530 782,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 23 305 000,00 руб.; 2015 год - 31 131 618,00 руб.; 2016 год - 47 140 000,00 руб.; 2017 год - 53 242 083,00 руб.; 2018 год - 109 537 041,00 руб.; 2019 год - 97 566 040,00 руб.; 2020 год - 50 609 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в 2020 году составит 11,0 ц/га, в том числе по годам: 2014 год - 10,5 ц/га; 2015 год - 10,6 ц/га; 2016 год - 10,7 ц/га; 2017 год - 10,8 ц/га; 2018 год - 10,9 ц/га; 2019 год - 11,0 ц/га; 2020 год - 11,0 ц/га; - прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) составит по годам: 2014 год - 21,2 процента; 2015 год - 4,3 процента; 2016 год - 5,8 процента; 2017 год - минус 2,3 процента; 2018 год - 6,6 процента; 2019 год - 6,3 процента; 2020 год - 7,7 процента; - количество сохраненных и созданных новых рабочих мест к 2020 году составит 686 мест, в том числе по годам: 2014 год - 365 мест; 2015 год - 390 мест; 2016 год - 432 места; 2017 год - 447 мест; 2018 год - 492 мест; 2019 год - 551 места; 2020 год - 656 мест

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 15 марта 2017 г. N П-17-21 в раздел I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы Государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития

Переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромышленного комплекса (далее - АПК) России.

Из-за кризисных явлений в экономике пострадал в том числе, льняной подкомплекс АПК, который в недавнем прошлом был одной из высокорентабельных отраслей.

Сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения предприятий льнокомплекса, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие надежных рынков сбыта льнопродукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением ее качества и конкурентоспособности.

Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льноводства и производства продукции из льноволокна не только в целом по России, но и в Омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В Омской области большинство хозяйств, занимающихся льноводством, начиная с 1994 года, стали сокращать посевные площади льна-долгунца и к 2003 году прекратили заниматься выращиванием льна-долгунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.

В настоящее время льноводству отводится важная роль в решении социальной и экономической проблем в северных районах Омской области. Особенно остро стоят вопросы наращивания объемов производства льна-долгунца и производства продукции из льноволокна, повышения качества указанной продукции, создания новых рабочих мест.

Природно-климатические условия северных районов Омской области благоприятны для выращивания льна-долгунца. За последние годы:

- посевная площадь льна-долгунца возросла с 420 гектар в 2003 году до 4918 гектар в 2013 году, в том числе:

2011 год - 2646 га;

2012 год - 4145 га;

2013 год - 4918 га;

- производство льноволокна с 0,2 тыс. тонн в 2003 году до 5,2 тыс. тонн в 2013 году, в том числе:

2011 год - 3,033 тыс. тонн;

2012 год - 4,711 тыс. тонн;

2013 год - 5,200 тыс. тонн.

В 2011 - 2013 годах льноводство, традиционное для Омской области, было возобновлено в 7 муниципальных районах Омской области: Знаменском, Тарском, Седельниковском, Большеуковском, Тевризском, Колосовском и Муромцевском.

Это стало возможным благодаря оказываемой в последние годы государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся льноводством, в рамках реализации ведомственных целевых программ "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) от 28 марта 2011 года N П-11-16, "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной приказом Министерства от 10 апреля 2013 года N П-13-17.

В 2013 году в рамках Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и соответствующей долгосрочной целевой программы Омской области, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено и профинансировано капитальных вложений на сумму 488,0 млн. рублей. Благодаря чему построено и введено в эксплуатацию 272 объекта, в том числе:

- газификации - 33, протяженностью 205,3 км;

- водоснабжения - 22, протяжённостью 65,8 км;

- водозаборные скважины - 39 единиц;

- дорожного строительства - 18 объектов, общей протяженностью 10 км;

- фельдшерско-акушерских пунктов - 3 единицы.

Кроме того, начато строительство школы на 120 учебных мест с детским садом на 80 мест в поселке Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области;

- в д. Черноморка Полтавского муниципального района в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства поселений в рамках пилотного проекта, введено в эксплуатацию 5,8 км поселкового водопровода;

- по жилищному строительству государственную поддержку получили 156 сельских семей, в том числе 37 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2013 году при плановом годовом показателе 12,0 тыс. кв. м составил 15,7 тыс. кв. м или 130,8 процента.

Программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:

- схем территориального планирования муниципальных районов Омской области, утвержденных решениями советов муниципальных районов Омской области, и генеральных планов поселений, утвержденных решениями советов сельских поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил, в том числе развития льноводства и производства продукции из льноволокна (приложение N 4).

- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.

Основные направления дальнейшего развития отрасли льноводства в Омской области направлены на увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льноволокна на основе повышения конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК развития сельских территорий северных районов Омской области.

Выращиванием льна-долгунца в Омской области занимаются 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств.

С целью обеспечения конкурентоспособности и устойчивого положения на рынке льняного подкомплекса АПК Омской области необходим организационно-экономический кластерный механизм агропромышленной интеграции в льноводстве.

Создание льноводческого сектора в агропромышленном кластере Омской области предусматривает дальнейшее расширение посевных площадей льна-долгунца, создание сырьевых зон льноперерабатывающих заводов на базе повышения урожайности льна-долгунца в переводе на волокно за счет применения интенсивных технологий, совершенствование технологического процесса по первичной и глубокой переработке льносырья и повышение обеспеченности материально-техническими ресурсами и необходимыми средствами производства.

Существенным недостатком льняного подкомплекса Омской области является незавершенность технологического процесса по переработке льносырья. Для уменьшения степени загрязнения окружающей среды и недопущения накопления отходов производства льноволокна в 2014 году будет запущена линия по производству пеллет, что позволит обеспечить топливом объекты социальной сферы, имеющих пиролизные отопительные котлы. По данным мониторинга в 2014 году планируется реализовать проект по строительству завода по выпуску изо льна экологически чистого и натурального линолеума, куда будет вложено порядка 300 млн. рублей.

Также данные мониторинга свидетельствуют о том, что на 2017 год в г. Тара Омской области запланировано строительство завода по глубокой переработке льна-долгунца и выпуску продукции из льноволокна.

Требует обновления материально-техническая база льнопроизводства. Имеющаяся в льноводческих хозяйствах техника для возделывания и уборки льна-долгунца устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях по первичной переработке льна-долгунца соответствует современным требованиям и может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Для внедрения в производство принципиально новых технологий по производству и переработке льнопродукции требуется закупить необходимый набор машин и оборудования за счет привлечения инвестиционных вложений за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосылок для достижения конкурентоспособности продукции из льноволокна в Омской области:

1) наличие агроклиматических условий северных районов Омской области, пригодных для выращивания льна-долгунца;

2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями Омской области.

Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки текстильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья, в том числе льноволокна.

Применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.

Механизмы решения проблем должны носить системный и программно-целевой характер и охватывать все связанные со льном-долгунцом виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.

Создание условий для стабильного и эффективного развития льноводства предполагает комплекс мероприятий, затрагивающих большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе льносеющих хозяйств, льнозаводов, организаций текстильной отрасли, в обеспечении загрузки производственных мощностей за счет поставок продукции сельхозпроизводства.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к концу 2020 года:

1) экономический эффект:

- увеличение объемов производства льноволокна до 7,94 тыс. тонн;

- увеличение производства семян льна-долгунца до 0,84 тыс. тонн;

- увеличить выручку от реализации льноволокна и продуктов его переработки до 182,6 млн. рублей в год.

Общие результаты реализации мероприятий Программы, основанные на данных мониторинга Министерства, приведены в приложениях N 1, 2 к Программе;

2) бюджетный эффект - объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли составит 5,5 млн. рублей;

3) социальный эффект - обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, за счет сохранения существующих и создания новых 489 рабочих мест.

По данным мониторинга Министерства юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие участие в Программе и объем финансирования мероприятий Программы (из средств областного бюджета и внебюджетных источников) приведены соответственно в приложениях N 1, 3 к Программе.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение объемов производства льна-долгунца;

- увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося льняного комплекса региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, льноводческий подкомплекс АПК Омской области сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития Омской области по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

Результативность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 декабря 2017 г. N П-17-117

См. предыдущую редакцию

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2014 по 2020 годы. К концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:

1) объем производства льноволокна (единица измерения - тыс. тонн).

Фактическое значение на дату составления Программы - 5,2 тыс. тонн.

За период реализации программы производство льноволокна составит 48,57 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

2016 год - 6,96 тыс. тонн;

2017 год - 6,5 тыс. тонн;

2018 год - 6,93 тыс. тонн;

2019 год - 7,37 тыс. тонн;

2020 год - 7,94 тыс. тонн.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца (единица измерения - процентов).

Прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

2016 год - 1,50 процента;

2017 год - 1,60 процента;

2018 год - 1,70 процента;

2019 год - 1,80 процента;

2020 год - 1,90 процента;

Значение показателя определяется по формуле:

Кт = Кп / Кнк x 100, где:

Кт - коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца, %;

Кп - количество приобретенной техники для возделывания и уборки льна-долгунца за отчетный год, шт.;

Кнк - количество техники для возделывания и уборки льна-долгунца на 1 января года, следующего за отчетным годом, шт.

Исходные данные определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

3) выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. рублей).

Фактическое значение выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки на дату составления Программы - 114,4 млн. рублей.

Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации Программы составит 1 097,2 млн. руб., в том числе по годам:

2014 год - 138,6 млн. рублей;

2015 год - 144,6 млн. рублей;

2016 год - 153,0 млн. рублей;

2017 год - 149,5 млн. рублей;

2018 год - 159,4 млн. рублей;

2019 год - 169,5 млн. рублей;

2020 год - 182,6 млн. рублей.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства;

4) коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья (единица измерения - процентов).

Прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

2018 год - 1,2 процента;

2019 год - 1,3 процента;

2020 год - 1,4 процента;";

Значение показателя определяется по формуле:

Ко = Кпо / Кно x 100, где:

Ко - коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья, %;

Кпо - количество приобретенного оборудования и техники для переработки льносырья за отчетный год, шт.;

Кно - количество оборудования и техники для переработки льносырья на 1 января года, следующего за отчетным годом, шт.

Исходные данные определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации программы:

1) урожайность льна-долгунца в переводе на волокно (единица измерения - ц/га).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя к 2020 году составит 11 ц/га, в том числе по годам:

2014 год - 10,5 ц/га;

2015 год - 10,6 ц/га;

2016 год - 10,7 ц/га;

2017 год - 10,8 ц/га;

2018 год - 10,9 ц/га;

2019 год - 11,0 ц/га;

2020 год - 11,0 ц/га;

2) количество существующих и создание новых рабочих мест (единица измерения - мест).

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит 686 места, в том числе по годам:

2014 год - 365 мест;

2015 год - 390 мест;

2016 год - 432 места;

2017 год - 447 мест;

2018 год - 492 мест;

2019 год - 551 мест;

2020 год - 656 места.

Расчет прогнозируемого количества сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2014 - 2020 годы приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2013 год	Показатель (прогноз)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (в текущем году), всего, в том числе:	мест	320	365	390	432	447	492	551	656
1.1	количество сохраненных рабочих мест	мест	295	320	365	390	432	447	492	551
1.2	количество созданных новых рабочих мест	мест	25	45	25	42	15	45	59	105

3) прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).

Показатель прироста выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

Пв = (Втг / Впг х 100) - 100, где:

Пв - прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году), процентов;

Втг - объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в текущем году, млн. руб.;

Впг - объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в предыдущем году, млн. руб.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит по годам:

2014 год - 21,2 процента;

2015 год - 4,3 процента;

2016 год - 5,8 процента;

2017 год - минус 2,3 процента;

2018 год - 6,6 процента;

2019 год - 6,3 процента;

2020 год - 7,7 процента.

Расчет прогнозируемого прироста выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) на 2014 - 2020 годы приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2013 год	Показатель (прогноз)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в текущем году	млн. руб.	114,4	138,6	144,6	153,0	149,5	159,4	169,5	182,6
2	Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году)	млн. руб.	10,7	24,2	6,0	8,4	минус 3,5	9,9	10,1	13,1
3	Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году)	процентов	10,3	21,2	4,3	5,8	минус 2,3	6,6	6,3	7,7

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.

В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам необходимо отнести возможное резкое увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства льна-долгунца.

Сюда следует отнести и риск изменения федерального законодательства в части регулирования сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Министерства, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации кадров, корректировки плана работы по реализации мероприятий Программы.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 - 2020 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

Информация об изменениях:

Раздел V изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 декабря 2017 г. N П-17-117

См. предыдущую редакцию

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-долгунца в Омской области.

Описание мероприятий Программы:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 5 188 808,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 410 908,00 руб.;

2015 год - 300 000,00 руб.;

2016 год - 525 300,00 руб.;

2017 год - 315 400,00 руб.;

2018 год - 900 000,00 руб.;

2019 год - 1 651 800,00 руб.;

2020 год - 1 085 400,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 3 565 873,99 руб., в том числе по годам:

2014 год - 199 292,00 руб.;

2015 год - 300 000,00 руб.;

2016 год - 525 300,00 руб.;

2017 год - 104 081,99 руб.;

2018 год - 300 000,00 руб.;

2019 год - 1 051 800,00 руб.;

2020 год - 1 085 400,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 622 934,01 руб., в том числе по годам:

2014 год - 211 616,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 211 318,01 руб.;

2018 год - 600 000,00 руб.;

2019 год - 600 000,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 8 408 256,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 774 025,00 руб.;

2015 год - 856 765,00 руб.;

2016 год - 1 094 181,00 руб.;

2017 год - 1 319 481,00 руб.;

2018 год - 1 411 844,00 руб.;

2019 год - 1 510 673,00 руб.;

2020 год - 1 441 287,00 руб.;

- целевой индикатор - объем производства льноволокна (единица измерения - тыс. тонн), за весь период реализации Программы составит 48,57 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

2016 год - 6,96 тыс. тонн;

2017 год - 6,5 тыс. тонн;

2018 год - 6,93 тыс. тонн;

2019 год - 7,37 тыс. тонн;

2020 год - 7,94 тыс. тонн;

2) субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- общий объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 56 657 828,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 21 441 528,00 руб.;

2015 год - 7 000 000,00 руб.;

2016 год - 6 954 700,00 руб.;

2017 год - 2 265 600,00 руб.;

2018 год - 4 000 000,00 руб.;

2019 год - 9 696 000,00 руб.;

2020 год - 5 300 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 2 265 600,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 116 228,00 руб.;

2015 год - 4 000 000,00 руб.;

2016 год - 5 174 700,00 руб.;

2017 год - 2 265 600,00 руб.;

2018 год - 4 000 000,00 руб.;

2019 год - 9 696 000,00 руб.;

2020 год - 5 300 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 19 105 300,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 325 300,00 руб.;

2015 год - 3 000 000,00 руб;

2016 год - 1 780 000,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 192 572 365,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 10 291 499,00 руб.;

2015 год - 29 699 853,00 руб.;

2016 год - 42 328 683,00 руб.;

2017 год - 44 305 466,00 руб.;

2018 год - 25 520 864,00 руб.;

2019 год - 25 676 000,00 руб.;

2020 год - 14 750 000,00 руб.;

- целевой индикатор - объем производства льноволокна (единица измерения - тыс. тонн), к 2015 году составит 12,87 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

- целевой индикатор - коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца (единица измерения - процентов), прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

2016 год - 1,50 процента;

2017 год - 1,60 процента;

2018 год - 1,70 процента;

2019 год - 1,80 процента;

2020 год - 1,90 процента;

3) субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- общий объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 40 180 480,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 984 480,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 2 000 000,00 руб.;

2019 год - 22 622 900,00 руб.;

2020 год - 12 573 100,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 40 180 480,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 984 480,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 2 000 000,00 руб.;

2019 год - 22 622 900,00 руб.;

2020 год - 12 573 100,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 181 557 479,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 12 239 476,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 74 987 197,00 руб.;

2019 год - 59 913 093,00 руб.;

2020 год - 34 417 713,00 руб.;

- целевой индикатор - выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. руб.), к 2015 году составит 283,2 млн. руб., в том числе по годам:

2014 год - 138,6 млн. руб.;

2015 год - 144,6 млн. руб.;

- целевой индикатор - коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья (единица измерения - процентов), прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

2018 год - 1,2 процента;

2019 год - 1,3 процента;

2020 год - 1,4 процента;

4) субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца:

- срок реализации: 2015 - 2018 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- общий объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 98 084 080,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 13 829 000,00 руб.;

2016 год - 14 680 000,00 руб.;

2017 год - 24 901 880,00 руб.;

2018 год - 24 767 700,00 руб.;

2019 год - 19 905 500,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 24 341 088,36 руб., в том числе по годам:

2015 год - 13 829 000,00 руб.;

2016 год - 2 600 000,00 руб.;

2017 год - 3 912 088,36 руб.;

2018 год - 4 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 85 271 991,64 руб., в том числе по годам:

2015 год - 11 529 000,00 руб.;

2016 год - 12 080 000,00 руб.;

2017 год - 20 989 791,64 руб.;

2018 год - 20 767 700,00 руб.;

2019 год - 19 905 500,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 29 992 682,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 575 000,00 руб.;

2016 год - 3 717 136,00 руб.;

2017 год - 7 617 136,00 руб.;

2018 год - 7 617 136,00 руб.;

2019 год - 10 466 274,00 руб.

- целевой индикатор - выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. руб.), за весь период реализации Программы составит 958 500 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 144 600 000,00 руб.;

2016 год - 153 000 000,00 руб.;

2017 год - 149 500 000,00 руб.;

2018 год - 159 400 000,00 руб.;

2019 год - 169 500 000,00 руб.;

2020 год - 182 600 000,00 руб.

Информация об изменениях:

Раздел VI изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 декабря 2017 г. N П-17-117

См. предыдущую редакцию

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 200 111 196,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 24 836 916,00 руб.;

2015 год - 21 129 000,00 руб.;

2016 год - 22 160 000,00 руб.;

2017 год - 27 482 880,00 руб.;

2018 год - 31 667 700,00 руб.;

2019 год - 53 876 200,00 руб.;

2020 год - 18 958 500,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 94 110 970,35 руб., в том числе по годам:

2014 год - 10 300 000,00 руб.;

2015 год - 6 600 000,00 руб.;

2016 год - 8 300 000,00 руб.;

2017 год - 6 281 770,35 руб.;

2018 год - 10 300 000,00 руб.;

2019 год - 33 370 700,00 руб.;

2020 год - 18 958 500,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 106 000 225,65 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 536 916,00 руб.;

2015 год - 14 529 000,00 руб;

2016 год - 13 860 000,00 руб.;

2017 год - 21 201 109,65 руб.;

2018 год - 21 367 700,00 руб.;

2019 год - 20 505 500,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 412 530 782,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 23 305 000,00 руб.;

2015 год - 31 131 618,00 руб.;

2016 год - 47 140 000,00 руб.;

2017 год - 53 242 083,00 руб.;

2018 год - 109 537 041,00 руб.;

2019 год - 97 566 040,00 руб.;

2020 год - 50 609 000,00 руб.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на соответствующие цели.

Привлечение внебюджетных средств, предполагается за счет:

- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией), модернизацией объектов по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе приобретение оборудования);

- собственных средств СХТП, направленных на реализацию программных мероприятий, за счет кредитных и заемных средств. Запланировано дальнейшее техническое перевооружение СХТП Омской области.

Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 ноября 2016 г. N П-16-75 в раздел VII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление растениеводства и механизации Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учёта и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофа.