Раздел 3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2014 г. N П-14-83 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Программа направлена на дальнейшее развитие в Омской области сельскохозяйственного производства, в частности, на обеспечение населения высококачественной продукцией переработки свинины широкого ассортимента, а также на инновационно-технологическое обновление мощностей по убою и глубокой переработке продукции свиноводства.

Для выполнения мероприятий Программы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:

1) объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области на убой в живом весе (единица измерения - тыс. тонн).

Фактическое значение целевого индикатора в 2013 году составило 68,8 тыс. тонн.

За период реализации Программы производство мяса свиней в сельскохозяйственных организациях Омской области составит 155,9 тыс. тонн, в том числе по годам:

- 2017 год - 76,4 тыс. тонн;

- 2018 год - 79,5 тыс. тонн.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) выручка от реализации продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях Омской области (единица измерения - млн. рублей).

Фактическое значение целевого индикатора в 2013 году составило 4729,2 млн. рублей.

За период реализации Программы выручка от реализации продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях Омской области составит 10665,43 млн. рублей, в том числе по годам:

- 2017 год - 5226,68 млн. рубля;

- 2018 год - 5438,75 млн. рубля

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

В случае отсутствия статистических данных в установленный срок, источником информации являются данные бухгалтерской и иной отчетности, предоставляемой сельскохозяйственными организациями Омской области в Министерство.

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности и не несет негативных экологических последствий.

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации Программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

1) увеличение объема производства продукции свиноводства в 2018 году по отношению к 2013 году (единица измерения - проценты). Прогнозное значение показателя составит по годам:

- 2017 год - 11,0 %;

- 2018 год - 15,6 %.

Показатель увеличения объема производства продукции свиноводства рассчитывается по формуле:

Vобщ = (Vтг / Vпг х 100) - 100, где:

Vобщ - увеличение объема производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в текущем году по отношению к 2013 году, процентов;

Vтг - объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в текущем году, тыс. тонн;

Vпг - объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в 2013 году, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) прирост производственных мощностей по глубокой переработке свинины в 2016 году по отношению к 2013 году (единица измерения - тыс. тонн). Прогнозное значение показателя к 2018 году составит 11,68 тыс. тонн, в том числе по годам:

- 2017 год - 5,38 тыс. тонн;

- 2018 год - 11,68 тыс. тонн.

ПМ = (ПМтг - ПМпг), где:

ПМ - прирост производственных мощностей по глубокой переработке продукции свиноводства в текущем году по отношению к 2013 году, тыс. тонн;

ПМтг - производственные мощности по глубокой переработке продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в текущем году, тыс. тонн;

ПМпг - производственные мощности по глубокой переработке продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в 2013 году, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства;

3) создание дополнительных рабочих мест (единица измерения - мест). Прогнозное значение показателя к 2018 году составит 698 мест, в том числе по годам:

- 2017 год - 316 мест;

- 2018 год - 382 места.

Показатель количества созданных дополнительных рабочих мест определяется по формуле:

Кобщ = К1 + ... + Кi, где:

Кобщ - количество созданных дополнительных рабочих мест в текущем году, мест;

К1 - количество созданных дополнительных рабочих мест первого участника Программы в текущем году, мест;

Кi - количество созданных дополнительных рабочих мест i-го участника Программы в текущем году, мест.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

При использовании планируемых денежных средств будет достигнут определенный бюджетный эффект:

- на 1 рубль государственной поддержки из областного бюджета планируется привлечь 13,44 руб. из внебюджетных источников;

- доход в консолидированный бюджет Омской области за период реализации Программы составит 496,0 млн. рублей.