Приложение. Мероприятия ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области" (в рамках подпрограммы "Управление общественными финансами в Омской области" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2014 г. N 97 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Повышение качества
управления государственными
и муниципальными финансами
в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области" (в рамках подпрограммы "Управление общественными финансами в Омской области" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля, 26 июня, 19 сентября, 15 октября, 25 декабря 2014 г.

N
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

28 371 949 525,41

2 136 055 699,00

0,00

3 813 280 116,41

4 164 702 778,00

4 564 702 733,00

4 563 802 733,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

28 371 949 525,41

2 136 055 699,00

0,00

3 813 280 116,41

4 164 702 778,00

4 564 702 733,00

4 563 802 733,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

28 050 264 525,41

2 092 830 699,00

0,00

3 771 245 116,41

4 117 417 778,00

4 517 417 733,00

4 516 517 733,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

28 050 264 525,41

2 092 830 699,00

0,00

3 771 245 116,41

4 117 417 778,00

4 517 417 733,00

4 516 517 733,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Организация составления проекта областного бюджета

апрель 2014

октябрь 2020

Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина*

Всего, из них расходы за счет:

Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, а также формирование отчетности об исполнении областного бюджета

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко*, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина

Всего, из них расходы за счет:

Соблюдение сроков и качества представления отчетности

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко, начальник УПиКР Е.А. Майер

Всего, из них расходы за счет:

302 043 169,00

2 043 169,00

0,00

50 000 000,00

Удельный вес своевременно исполненных Министерством* судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

302 043 169,00

2 043 169,00

0,00

50 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДУПиГД С.И. Липова

Всего, из них расходы за счет:

27 716 030 844,69

2 070 109 567,69

0,00

3 713 332 567,00

4 066 517 778,00

4 466 517 733,00

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном финансовом году

единиц

0,09

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

27 716 030 844,69

2 070 109 567,69

0,00

3 713 332 567,00

4 066 517 778,00

4 466 517 733,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДУПиГД С.И. Липова

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

январь 2014

декабрь 2015

Руководитель ДУПиГД С.И. Липова

Всего, из них расходы за счет:

21 768 036,72

15 279 487,31

0,00

6 488 549,41

0,00

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

рублей

0,0

-**

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

21 768 036,72

15 279 487,31

0,00

6 488 549,41

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Размещение государственных ценных бумаг Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДУПиГД С.И. Липова

Всего, из них расходы за счет:

10 422 475,00

5 398 475,00

0,00

1 424 000,00

900 000,00

0,00

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области

процент

8,0

-***

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

10 422 475,00

5 398 475,00

0,00

1 424 000,00

900 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Представление интересов Министерства в судах

январь 2014

декабрь 2020

Начальник УПиКР Е.А. Майер

Всего, из них расходы за счет:

Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков

процент

63,0

65,0

67,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

321 685 000,00

43 225 000,00

0,00

42 035 000,00

47 285 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

321 685 000,00

43 225 000,00

0,00

42 035 000,00

47 285 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Совершенствование бюджетного процесса в Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции

Всего, из них расходы за счет:

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

процент

84,0

86,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай*

юридическое лицо, с которым заключен государственный контракт в соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

321 685 000,00

43 225 000,00

0,00

42 035 000,00

47 285 000,00

Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований Омской области

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

321 685 000,00

43 225 000,00

0,00

42 035 000,00

47 285 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Повышение открытости и прозрачности общественных (государственных и муниципальных) финансов

январь 2015

декабрь 2020

Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции

Всего, из них расходы за счет:

Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

22 787 723 567,07

3 239 256 357,07

0,00

3 436 709 678,00

3 222 011 028,00

3 222 436 626,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

22 666 814 367,07

3 199 029 357,07

0,00

3 396 368 578,00

3 181 669 928,00

3 222 436 626,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

120 909 200,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

0,00

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

22 752 723 567,07

3 234 256 357,07

0,00

3 431 709 678,00

3 217 011 028,00

3 217 436 626,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

22 631 814 367,07

3 194 029 357,07

0,00

3 391 368 578,00

3 176 669 928,00

3 217 436 626,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

120 909 200,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

0,00

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева

Всего, из них расходы за счет:

5 900 000 000,00

740 000 000,00

0,00

800 000 000,00

840 000 000,00

880 000 000,00

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единиц

1,42

1,39

1,38

1,37

1,36

1,35

1,34

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 900 000 000,00

740 000 000,00

0,00

800 000 000,00

840 000 000,00

880 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В. Власова

Всего, из них расходы за счет:

15 130 242 150,00

1 543 276 372,00

0,00

2 143 409 808,00

2 288 711 158,00

2 288 711 203,00

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единиц

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

15 130 242 150,00

1 543 276 372,00

0,00

2 143 409 808,00

2 288 711 158,00

2 288 711 203,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева

Всего, из них расходы за счет:

1 262 794 215,07

862 794 215,07

0,00

400 000 000,00

0,00

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области

процент

0,06

0,05

0,04

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 262 794 215,07

862 794 215,07

0,00

400 000 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина

Всего, из них расходы за счет:

120 909 200,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

0,00

Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

120 909 200,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

0,00

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко

Всего, из них расходы за счет:

177 748 602,00

24 954 570,00

0,00

24 954 570,00

25 721 223,00

Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

177 748 602,00

24 954 570,00

0,00

24 954 570,00

25 721 223,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай

Всего, из них расходы за счет:

161 029 400,00

23 004 200,00

0,00

23 004 200,00

Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений

процент

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

161 029 400,00

23 004 200,00

0,00

23 004 200,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

Количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса

единиц

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

943 957 329,40

151 071 981,00

0,00

129 597 178,40

130 037 210,00

133 312 740,00

Итого

январь 2014

декабрь 2020

Всего, из них расходы за счет:

52 103 630 421,88

5 526 384 037,07

0,00

7 379 586 972,81

7 516 751 016,00

7 920 452 099,00

7 919 552 099,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

51 982 721 221,88

5 486 157 037,07

0,00

7 339 245 872,81

7 476 409 916,00

7 920 452 099,00

7 919 552 099,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

120 909 200,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

0,00

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

* Применяемые сокращения:

Министерство - Министерство финансов Омской области;

ДБПиМ - департамент бюджетной политики и методологии;

ДИФТ - департамент информационных и финансовых технологий;

ДКИБ - департамент казначейского исполнения бюджета;

ДОНЭ - департамент отраслей национальной экономики;

ДСКП - департамент социально-культурной политики;

ДУПиГД - департамент учетной политики и государственного долга;

ОПД - отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;

ОФОГВ - отдел финансирования органов государственной власти;

УПиКР - управление правовой и контрольной работы.

** Значения целевого индикатора "Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" на 2016 - 2020 годы не указаны в связи с погашением указанного бюджетного кредита.

*** Значения целевого индикатора "Отношение расходов на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области" на 2017 - 2020 годы будут уточнены при формировании проектов областного бюджета на указанные периоды.

<< Раздел 8. Описание системы управления реализацией Программы
	Содержание Приказ Министерства финансов Омской области от 18 октября 2013 г. N 57 "Об утверждении ведомственной целевой программы...

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас