Приложение. Ведомственная целевая программа "О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем на 2013 - 2015 годы"

Приложение
к приказу Министерства
развития транспортного
комплекса Омской области
от 4 декабря 2013 г. N 5

Ведомственная целевая программа
"О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем на 2013 - 2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство развития транспортного комплекса Омской области (далее - Минтранс Омской области)
Наименование ведомственной целевой программы	"О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Цель Программы	Совершенствование государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем
Задачи Программы	1) организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем; 2) участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства; 3) выполнение функций государственного заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Целевые индикаторы Программы	1) удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей), своевременно предоставленной в соответствующие органы; 2) доля объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками; 3) степень реализации запланированных мероприятий, направленных на развитие объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 1 512 089 749,19 рубля, в том числе: - 2013 год - 486 260 528,25 рубля; - 2014 год - 515 606 039,28 рубля; - 2015 год - 510 223 181,66 рубля
Ожидаемые результаты реализации Программы	1) обеспечение качественной и эффективной реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем; 2) завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Минтранс Омской области как уполномоченный орган исполнительной власти Омской области реализует основные направления государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем (далее - сферы деятельности).

Организация эффективной и качественной работы в указанных сферах деятельности не может быть осуществлена без построения целостной системы управления. Формирование и совершенствование данной системы является сложной, но необходимой задачей, решение которой осуществляется Минтрансом Омской области и его подведомственными казенными учреждениями Омской области.

Минтранс Омской области и подведомственные ему казенные учреждения Омской области организуют проведение необходимых мероприятий для обеспечения эффективного управления курируемых отраслей и создания оптимальных условий их работы.

Эффективность реализации указанных мероприятий зависит от качественного и своевременного обеспечения деятельности Минтранса Омской области и подведомственных ему казенных учреждений Омской области, а также от повышения эффективности расходования средств областного бюджета на эти цели.

Программа направлена на создание условий для обеспечения деятельности Минтранса Омской области и подведомственных ему казенных учреждений Омской области.

Программа позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минтранса Омской области и подведомственных ему казенных учреждений Омской области, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главной цели.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является совершенствование государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы ставятся следующие задачи:

- организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем;

- участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства;

- выполнение функций государственного заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используется следующие целевые индикаторы.

Наименование мероприятия Программы	Целевые индикаторы
	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение
			Всего	2013	2014	2015
Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минтранса Омской области	Удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей), своевременно предоставленной в соответствующие органы	Проценты	-	100	100	100
Осуществление организационно-технических мероприятий по развитию и совершенствованию инфраструктуры дорожного хозяйства	Доля объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками	Проценты	-	100	100	100
Осуществление организационно-технических мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений	Степень реализации запланированных мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений	Проценты	-	100	100	100

Значение целевого индикатора "Удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей), своевременно предоставленной в соответствующие органы" определяется как отношение количества своевременно предоставленной бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей) в соответствующие органы к общему количеству предоставленной бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей), умноженное на 100.

Значение целевого индикатора "Доля объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками" определяется как отношение количества объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками, и общего количества объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, умноженное на 100.

Значение целевого индикатора "Степень реализации запланированных мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений" определяется как отношение фактического объема выполненных мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений, к запланированному к выполнению в плановом периоде объему мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений, умноженное на 100.

Реализация Программы позволит обеспечить качественное и эффективное осуществление государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем.

Кроме того, реализация Программы предполагает завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений, что характеризуется вводом в эксплуатацию и началом их функционирования.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2013 - 2015 годы.

5. Перечень и описание мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показателях результативности приведены в приложении к Программе.

6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования на период реализации Программы составляет 1 512 089 749,19 рубля, в том числе:

- 2013 год - 486 260 528,25 рубля;

- 2014 год - 515 606 039,28 рубля;

- 2015 год - 510 223 181,66 рубля.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минтрансу Омской области и подведомственным ему казенным учреждениям Омской области, на соответствующий финансовый год.

В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы возможно снижение фактического значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированным значением показателей целевых индикаторов.

7. Система управления реализацией Программы

Общий контроль реализации Программы со стороны Минтранса Омской области осуществляет Министр развития транспортного комплекса Омской области О.В. Илюшин.

Ответственность за реализацию отдельных мероприятий Программы и достижение установленных значений целевых индикаторов несут ответственные исполнители, указанные в приложении к настоящей Программе.

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, структурные подразделения Минтранса Омской области, ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы, предоставляют в отдел бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Минтранса Омской области отчет о реализации мероприятий Программы по форме, установленной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (далее - отчет).

Формирование отчетности о ходе реализации Программы, а также проведение оценки эффективности Программы осуществляется отделом бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства Минтранса Омской области на основании данных, отражаемых в представляемых отчетах.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Минтрансом Омской области в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.