Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2016 г. N 98-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита
(с изменениями от 6 апреля 2016 г.)

                                    Утверждаю

                                    _____________________________________

                                                (должность)

                                    _________ ___________________________

                                    (подпись)          (Ф.И.О.)

                                    "____"____________________ года

                 Карта внутреннего финансового контроля

                          на ___________ год

_________________________________________________________________________

 (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств областного

   бюджета, главного администратора (администратора) доходов областного

      бюджета, главного администратора (администратора) источников

       финансирования дефицита областного бюджета (далее - главный

                  администратор бюджетных средств))

_________________________________________________________________________

 (наименование подразделения, ответственного за выполнение установленной

    в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

      иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные

     правоотношения, внутренней процедуры составления и исполнения

       областного бюджета, ведения бюджетного учета и составления

      бюджетной отчетности (далее - внутренняя бюджетная процедура))

Раздел I. ____________________________________________________________(*)

                 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Код(**)				Метод контроля	Контрольные действия	Вид/ Способ контроля	Периодичность/ Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) количество  разделов  должно  соответствовать  количеству  внутренних

бюджетных процедур, осуществляемых соответствующим главным администратором

бюджетных средств;

(**) указывается уникальный код операции в формате: А.Б.В, где:

А - порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;

Б  -  порядковый  номер  процесса  соответствующей  внутренней  бюджетной

процедуры;

В - порядковый номер  операции соответствующего процесса  соответствующей

внутренней бюджетной процедуры.

Руководитель

структурного подразделения ___________ _________ ________________________

                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)