Приложение N 1. Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Омска "Управление
муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы

Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Срок реализации мероприятия подпрограммы		Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей							Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
		С (год)	По (год)		Источник финансирования	Всего	в том числе по годам реализации подпрограммы					Наименование	Ед. измерения	Значение
							2014	2015	2016	2017	2018			в том числе по годам реализации подпрограммы
														2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске				Всего, в том числе:	521589581,14	112826034,00	102326216,50	101987276,88	102306276,88	102143776,88	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					Бюджет города Омска	521589581,14	112826034,00	102326216,50	101987276,88	102306276,88	102143776,88
1.1	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий	2014	2018	Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)	Всего, в том числе:	521589581,14	112826034,00	102326216,50	101987276,88	102306276,88	102143776,88	Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					Бюджет города Омска	521589581,14	112826034,00	102326216,50	101987276,88	102306276,88	102143776,88
1.1.1	Осуществление нормотворческой деятельности	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска	ед.	5	5	5	4	4
1.1.2	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок	да/ нет	да	да	да	да	да
1.1.3	Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска	да/ нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.1.4	Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года N 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.6	Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска	да/ нет	да	да	да	да	да
												Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска	да/ нет	да	да	да	да	да
1.1.7	Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете	да/ нет	да	да	да	да	да
1.1.8	Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам	%	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0
												Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
1.1.9	Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска	%	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
1.1.10	Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р13. Соблюдение установленного норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.11	Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р14. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий	%	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
1.1.12	Организация и обеспечение осуществления операций со средствами бюджетных и автономных учреждений	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р15. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.13	Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р16. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК	ед.	0	0	0	0	0
1.1.14	Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р17. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм	ед.	4	4	4	4	4
1.1.15	Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р18. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска	да/ нет	да	да	да	да	да
1.1.16	Мониторинг состояния муниципальных финансов	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р19. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска	да/ нет	да	да	да	да	да
1.1.17	Контроль проектно-сметной документации по муниципальным контрактам и договорам, заключаемым главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета города Омска	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р20. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1.1.18	Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)	%	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
												Р22. Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия	%	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
												Р23. Коэффициент реализации результатов проверок финансового контроля	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.1.19	Осуществление контроля за реализацией целевых программ города Омска в пределах компетенции финансового органа	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р24. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
2	Задача 2 подпрограммы 1 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска				Всего, в том числе:	640504000,00	178420800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					Бюджет города Омска	640504000,00	178420800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00
2.1	Оплата судебных актов и мировых соглашений	2014	2018	ДФиК	Всего, в том числе:	640504000,00	178420800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00	Р25. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					Бюджет города Омска	640504000,00	178420800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00	115520800,00
2.1.1	Представление интересов ДФиК в судах	2014	2018	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р26. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"					Всего, в том числе:	1162093581,14	291246834,00	217847016,50	217508076,88	217827076,88	217664576,88	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					Бюджет города Омска	1162093581,14	291246834,00	217847016,50	217508076,88	217827076,88	217664576,88