Приложение N 3. Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Приложение N 3
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
на 2013 - 2015 годы

Распределение
объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области	Бюджетные ассигнования областного бюджета
	предыдущий год		отчетный год		текущий год		плановый период
	2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год
	объем, руб.	удельный вес в общем объеме, %	объем, руб.	удельный вес в общем объеме, %	объем, руб.	удельный вес в общем объеме, %	объем, руб.	удельный вес в общем объеме, %	объем, руб.	удельный вес в общем объеме, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Омской области	2 018 491 400,69	100,00	2 565 998 727,50	100,00	2 341 011 353,40	100,00	1 109 349 439,42	100,00	1 085 704 728,18	100,00
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках	-	-	-	-	1 027 976 252,68	43,90	83 890 900,00	7,60	95 550 000,00	8,80
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	1 024 822 000,00	43, 80	83 890 900,00	7,60	95 550 000,00	8,80
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	3 154 252,68	0,10	-	-	-	-
Задача 2. Повышение конкурентоспособности льнокомплекса Омской области и увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции изо льна	-	-	-	-	10 836 000,00	0,50	16 090 000,00	1,50	16 120 000,00	1,50
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	10 836 000,00	0,50	16 090 000,00	1,50	16 120 000,00	1,50
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3. Обеспечение населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках	-	-	-	-	120 000 000,00	5,10	120 000 000,00	10,80	100 000 000,00	9,20
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	120 000 000,00	5,10	120 000 000,00	10,80	100 000 000,00	9,20
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции	-	-	-	-	537 474 200,00	23,00	381 091 900,00	34,40	404 012 800,00	37,20
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	537 474 200,00	23,00	381 091 900,00	34,40	404 012 800,00	37,20
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 5. Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития	-	-	-	-	9 131 000,00	0,40	10 132 000,00	0,90	16 931 000,00	1,60
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	9 131 000,00	0,40	10 132 000,00	0,90	16 931 000,00	1,60
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 6. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития	-	-	-	-	231 572 400,00	9,90	98 859 000,00	8,90	99 429 000,00	9,20
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	231 572 400,00	9,90	98 859 000,00	8,90	99 429 000,00	9,20
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 7. Оказание консультационной помощи СХТП	-	-	-	-	8 538 000,00	0,40	8 728 000,00	0,80	8 768 000,00	0,80
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	8 538 000,00	0,40	8 728 000,00	0,80	8 768 000,00	0,80
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 8. Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе	-	-	-	-	21 422 400,00	0,90	24 037 100,00	2,20	26 405 992,28	2,40
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"	-	-	-	-	164 400,00	0,007	241 100,00	0,02	179 100,00	0,02
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	21 258 000,00	0,90	23 796 000,00	2,10	26 226 892,28	2,40
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 9. Повышение эффективности использования земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции	-	-	-	-	17 105 000,00	0,70	29 076 000,00	2,60	30 000 000,00	2,80
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	17 105 000,00	0,70	29 076 000,00	2,60	30 000 000,00	2,80
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 10. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности	-	-	-	-	296 588 837,00	12,70	282 659 102,50	25,50	233 702 498,98	21,50
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	-	-	-	-	251 446 200,00	10,70	-	-	-	-
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"	-	-	-	-	27 508 000,00	1,20	267 356 000,00	24,10	217 683 000,00	20,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села Омской области (2013 - 2015 годы)"	-	-	-	-	17 634 637,00	0,80	15 303 102,50	1,40	16 019 498,98	1,50
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 11. Повышение эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса	-	-	-	-	60 367 263,72	2,60	54 785 436,92	4,90	54 785 436,92	5,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы"	-	-	-	-	60 367 263,72	2,60	54 785 436,92	4,90	54 785 436,92	5,00
Непрограммная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 12. Создание благоприятных условий для развития АПК	2 018 491 400,69	100,00	2 565 998 727,50	100,00	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"	1 314 488 878,76	65,10	1 552 924 035,17	61,30	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)"	215 000,00	0,01	40 000,00	0,002	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа Омской области "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы"	30 935 900,00	1,50	20 388 903,46	0,80	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа Омской области "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы"	222 728 338,89	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2015 годы"	-	-	12 702 231,00	0,50	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"	274 326,50	0,01	158 600,00	0,01	-	-	-	-	-	-
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"	23 159 648,00	1,10	28 185 331,25	1,10	-	-	-	-	-	-
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	337 715 900,00	16,70	444 066 740,00	17,30	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области (2010 - 2012 годы)"	13 570 218,58	0,70	14 837 276,36	0,60	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 - 2012 годы"	-	-	59 259 650,12	2,30	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность	19 237 527,16	1,00	414 280 960,14	16,10	-	-	-	-	-	-
Не распределено по задачам	56 165 662,80	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды на 2010 - 2012 годы"	56 165 662,80	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям	1 962 325 737,89	97,20	2 565 998 727,50	100,00	2 341 011 353,40	100,00	1 109 349 439,42	100,00	1 085 704 728,18	100,00
в том числе, распределено по задачам, из них:	1 962 325 737,89	97,20	2 565 998 727,50	100,00	2 341 011 353,40	100,00	1 109 349 439,42	100,00	1 085 704 728,18	100,00
распределено по целевым программам	1 943 088 210,73	96,30	2 151 717 767,36	83,90	2 341 011 353,40	100,00	1 109 349 439,42	100,00	1 085 704 728,18	100,00
распределено по непрограммной деятельности	19 237 527,16	1,00	414 280 960,14	16,10	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области	2 018 491 400,69	100,00	2 565 998 727,50	100,00	2 341 011 353,40	100,00	1 109 349 439,42	100,00	1 085 704 728,18	100,00