Приложение 1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Исилькульского муниципального района (2014-2020 годы)"

Приложение 1
к постановлению
Администрации Исилькульского
муниципального района
от 28.10.2013 г. N 1695

Муниципальная программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Исилькульского муниципального района (2014-2020 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

13 декабря 2013 г., 10 апреля 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 10 апреля 2014 г. N 396 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Исилькульского муниципального района (2014-2020 годы)"

Наименование	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Исилькульского муниципального района (2014-2020 годы)" (далее - Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы	- Управление сельского хозяйства Администрации Исилькульского муниципального района Омской области (далее - Управление сельского хозяйства)
Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы	- Управление сельского хозяйства
Сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации: 2014-2020 годы. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.
Цель муниципальной программы	- содействие развитию сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности Исилькульского муниципального района, повышение уровня жизни населения в сельской местности.
Задачи муниципальной программы	- поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития; - обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограммы муниципальной программы	"Поддержка малых форм хозяйствования"; (Приложение N 1) "Обеспечение реализации муниципальной программы" (Приложение N 2)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом	Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы из местного бюджета составит 29 868 766,47 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- количество субсидированного молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку к 2020 году - 20300 тонн; - объем субсидируемых кредитов к 2020 году - 111,5 млн. руб.; - количество оказанных консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям к 2020 году - 3850 ед.; - количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, прошедших переподготовку и повышение квалификации к 2020 году - 700 чел.; - коэффициент соблюдения муниципальным районом уровня софинансирования, установленного в качестве условия предоставления субсидий по мероприятиям не требующих капитальных затрат - 100%.

1. Сущность решаемых Программой проблем

Программа базируется на положениях Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (далее - Государственная программа), осуществляемой в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".

Агропромышленный комплекс - один из ведущих секторов экономики Исилькульского района. Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением позволило увеличить производство молока в 2011 году к уровню 2005 года на 10,8 тыс. тонн. За этот период средний надой на корову в хозяйствах всех категорий увеличился на 723 кг и составил в 2012 году 3832 кг.

По итогам 2012 года произведено 9068 тонн мяса скота и птицы в живом весе, молока - 45030 тонн, яиц - 8882 тыс. штук, зерна - 113722 т в весе после доработки, картофеля - 12251 тонн, овощей - 5200 тонн. Показатели по производству молока и яиц снизились к 2011 году, по мясу - возросли на 10,7%.

В 2012 году в сельское хозяйство Исилькульского района направлено 145 млн. рублей в виде инвестиций.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства района являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ СХТП к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса района (далее - АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, СХО, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.

Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления и контроля, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В целях реализации мероприятий государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014-2020 годы)" между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области заключено Соглашение до 2020 года. В соответствии с Соглашением Администрация должна обеспечить достижение целевых индикаторов согласно приложения N 4 к муниципальной программе.

К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- ухудшение экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Программы;

- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий Программы;

- инфляция.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы в 2014-2020 годах является: содействие развитию сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности Исилькульского муниципального района, повышение уровня жизни населения в сельской местности.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

Достижение цели и выполнение задач Программы будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в Государственной программе.

Для достижения поставленных задач разработан перечень программных мероприятий (Приложение N 3).

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Выполнение Программы позволит обеспечить развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, устойчивую продовольственную безопасность района, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, финансовую устойчивость предприятий АПК.

За период реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 29,6 процента;

- рост объемов производства к 2020 году мяса до 11000 тонн (с 9068 тонн в 2012 году), молока - до 51062 тонн (с 45030 тонн в 2012 году);

- ежегодное производство не менее 171 тыс. тонн зерна в период реализации Программы;

- повышение среднего уровня рентабельности СХО с 11,3 процента в 2013 году до 16,6 процентов (с учетом субсидий) в 2020 году;

- повышение уровня заработной платы работников СХО в 2020 году относительно 2012 года не менее чем в 2,1 раза;

4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2014-2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 10 апреля 2014 г. N 396 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объем и источники финансирования Программы, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы из местного бюджета составит 29 868 766,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 272 458,21 рублей;

2015 год - 4 184 699,40 рублей;

2016 год - 4 182 576,86 рублей;

2017 год - 4 307 258 рублей;

2018 год - 4 307 258 рублей;

2019 год - 4 307 258 рублей;

2020 год - 4 307 258 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из областного бюджета - 42 307 818 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8 921 306 рублей;

2015 год - 348 531 рубль;

2016 год - 404 781 рубль;

2017 год - 8 158 500 рублей;

2018 год - 8 158 500 рублей;

2019 год - 8 158 500 рублей;

2020 год - 8 157 700 рублей

Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджетов - 4 000 000 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 рублей;

2015 год - 0,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 1 000 000 рублей;

2018 год - 1 000 000 рублей;

2019 год - 1 000 000 рублей;

2020 год - 1 000 000 рублей.

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий Программы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. N 869.

Управление сельского хозяйства руководит деятельностью по реализации программы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, принимает решение о внесении изменений в программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы.

Ежегодно Управление сельского хозяйства формирует отчет о реализации муниципальной программы, проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы.

Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской, а также отчетом о реализации муниципальной программы представляются на рассмотрение Администрации Исилькульского муниципального района.

7. Целевые индикаторы

Для оценки эффективности реализации Программы, а также для контроля за ходом реализации и степенью достижения цели и задач в целом по Программе применяются дополнительные целевые индикаторы (Приложение N 4).

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, процентов к предыдущему году. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

3) рентабельность СХО (с учетом субсидий), процентов. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

4) среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства, рублей. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Для определения показателей целевых индикаторов Программы будут использоваться данные форм федерального и ведомственного статистического наблюдения, официальной статистической и иной информации, представляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области, бухгалтерской отчетности. Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из целевых индикаторов как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за каждый финансовый год.

Расчет эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где:

Э - эффективность реализации Программы;

i - количество целевых индикаторов;

Т1, Т2, Тi - значения целевых индикаторов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

Т1ф, Т2ф, Тiф - фактические значения целевых индикаторов.

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики с учетом следующего:

1) при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы;

2) при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных Программой;

3) по результатам оценки значений целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации Программы.

При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.

Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению значений целевых индикаторов с возможной корректировкой Программы.

8. Перечень и описание подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

- "Поддержка малых форм хозяйствования"; включает в себя мероприятия государственной поддержки гражданам ведущим ЛПХ, по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, на возмещение части затрат по производству молока.

- "Обеспечение реализации муниципальной программы", включает в себя обеспечение высококвалифицированными кадрами агропромышленного комплекса и создание условий для привлекательности работы на селе.