Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 31 октября 2013 г. N 1722 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение. Муниципальная программа "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"
- Приложение N 3. Мероприятия муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"
Приложение N 3. Мероприятия муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 13 декабря 2013 г. N 1904 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
к муниципальной программе "Культура
Исилькульского муниципального района
Омской области на 2014-2020 годы"
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
13 декабря 2013 г.
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**> |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
|||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||||
|
в том числе по годам реализации муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения" | ||||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
93 339 409,32 |
14 164 521,61 |
13 094 796,31 |
13 216 018,28 |
13 216 018,28 |
13 216 018,28 |
13 216 018,28 |
13 216 018,28 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Местный бюджет |
38 055 952,68 |
6 266 636,23 |
5 198 955,65 |
5 318 072,16 |
5 318 072,16 |
5 318 072,16 |
5 318 072,16 |
5 318 072,16 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
36 676 336,64 |
5 239 725,38 |
5 237 680,66 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
18 537 120,00 |
2 648 160,00 |
2 648 160,00 |
2 648 160,00 |
2 648 160,00 |
2 648 160,00 |
2 648 160,00 |
2 648 160,00 |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||
|
1.1. |
Информационно-библиотечное обслуживания населения |
201 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
91 691 409,32 |
13 686 521,61 |
12 899 796,31 |
13 021 018,28 |
13 021 018,28 |
13 021 018,28 |
13 021 018,28 |
13 021 018,28 |
Количество посещений библиотек на 1000 человек населения |
промилле |
4932,45 |
4946,47 |
4960,49 |
4974,51 |
4988,53 |
5002,55 |
5016,57 |
|
1. Местный бюджет |
37 667 952,68 |
5 968 636,23 |
5 183 955,65 |
5 303 072,16 |
5 303 072,16 |
5 303 072,16 |
5 303 072,16 |
5 303 072,16 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
36 676 336,64 |
5 239 725,38 |
5 237 680,66 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
5 239 786,12 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
17 277 120,00 |
2 468 160,00 |
2 468 160,00 |
2 468 160,00 |
2 468 160,00 |
2 468 160,00 |
2 468 160,00 |
2 468 160,00 |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 648 000,00 |
478 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 жителей |
промилле |
263,18 |
266,89 |
270,61 |
274,32 |
278,04 |
281,75 |
285,47 |
|
1. Местный бюджет |
388 000,00 |
298 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
1 260 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" | ||||||||||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
21 227 978,33 |
3 009 920,62 |
2 969 558,16 |
3 049 699,91 |
3 049 699,91 |
3 049 699,91 |
3 049 699,91 |
3 049 699,91 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. Местный бюджет |
14 373 001,73 |
2 030 636,09 |
1 990 063,44 |
2 070 460,44 |
2 070 460,44 |
2 070 460,44 |
2 070 460,44 |
2 070 460,44 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
6 665 976,60 |
952 284,53 |
952 494,72 |
952 239,47 |
952 239,47 |
952 239,47 |
952 239,47 |
952 239,47 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
189 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
||||||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
21 187 978,33 |
3 009 920,62 |
2 969 558,16 |
3 049 699,91 |
3 039 699,91 |
3 039 699,91 |
3 039 699,91 |
3 039 699,91 |
Количество посещений музеев на 1000 человек населения |
промилле |
538,34 |
539,34 |
539,88 |
540,65 |
541,43 |
542,2 |
542,97 |
|
1. Местный бюджет |
14 333 001,73 |
2 030 636,09 |
1 990 063,44 |
2 070 460,44 |
2 060 460,44 |
2 060 460,44 |
2 060 460,44 |
2 060 460,44 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
6 665 976,60 |
952 284,53 |
952 494,72 |
952 239,47 |
952 239,47 |
952 239,47 |
952 239,47 |
952 239,47 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
189 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
||||||||||||||
|
2.2. |
Сохранение культурного наследия |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 000,00 |
- |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Исилькульского муниципального района |
% |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
1. Местный бюджет |
40 000,00 |
- |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении развитии народной культуры, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | ||||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы население. |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
291 342 243,22 |
43 101 575,88 |
40 233 337,69 |
41 601 465,93 |
41 601 465,93 |
41 601 465,93 |
41 601 465,93 |
41 601 465,93 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Местный бюджет |
175 983 153,46 |
26 621 956,79 |
23 751 884,07 |
25 121 862,52 |
25 121 862,52 |
25 121 862,52 |
25 121 862,52 |
25 121 862,52 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
84 544 669,76 |
12 077 559,09 |
12 079 393,62 |
12 077 543,41 |
12 077 543,41 |
12 077 543,41 |
12 077 543,41 |
12 077 543,41 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
23 994 061,00 |
3 427 723,00 |
3 427 723,00 |
3 427 723,00 |
3 427 723,00 |
3 427 723,00 |
3 427 723,00 |
3 427 723,00 |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
6 820 359,00 |
974 337,00 |
974 337,00 |
974 337,00 |
974 337,00 |
974 337,00 |
974 337,00 |
974 337,00 |
||||||||||||||
|
3.1. |
Организация культурно-массовых мероприятий, развития жанров художественно-самодеятельного творчества |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
241 566 793,18 |
35 902 656,00 |
33 257 238,78 |
34 481 379,68 |
34 481 379,68 |
34 481 379,68 |
34 481 379,68 |
34 481 379,68 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |
промилле |
10 739,70 |
10 833,92 |
10 928,16 |
11 022,38 |
11 116,61 |
112 310,85 |
11 305,19 |
|
1. Местный бюджет |
153 062 082,07 |
23 259 506,52 |
20 612 922,40 |
21 837 930,63 |
21 837 930,63 |
21 837 930,63 |
21 837 930,63 |
21 837 930,63 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
67 877 531,11 |
9 696 409,48 |
9 697 576,38 |
9 696 709,05 |
9 696 709,05 |
9 696 709,05 |
9 696 709,05 |
9 696 709,05 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
16 676 821,00 |
2 382 403,00 |
2 382 403,00 |
2 382 403,00 |
2 382 403,00 |
2 382 403,00 |
2 382 403,00 |
2 382 403,00 |
Количество участников культурно-досуговых формирований |
% |
19,94 |
19,99 |
20,04 |
20,1 |
20,18 |
20,23 |
20,27 |
|||||
|
5. Внебюджетные источники |
3 950 359,00 |
564 337,00 |
564 337,00 |
564 337,00 |
564 337,00 |
564 337,00 |
564 337,00 |
564 337,00 |
||||||||||||||
|
3.2. |
Услуги по организации и проведению кинопоказов, кино-досуговых мероприятий, развитие жанров художественно-самодеятельного творчества |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
49 775 450,04 |
7 198 919,88 |
6 976 098,91 |
7 120 086,25 |
7 120 086,25 |
7 120 086,25 |
7 120 086,25 |
7 120 086,25 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |
промилле |
1275,72 |
1277,55 |
1279,37 |
1281,19 |
1283,01 |
1284,84 |
12876,66 |
|
1. Местный бюджет |
22 921 071,39 |
3 362 450,27 |
3 138 961,67 |
3 283 931,89 |
3 283 931,89 |
3 283 931,89 |
3 283 931,89 |
3 283 931,89 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
16 667 138,65 |
2 381 149,61 |
2 381 817,24 |
2 380 834,36 |
2 380 834,36 |
2 380 834,36 |
2 380 834,36 |
2 380 834,36 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
7 317 240,00 |
1 045 320,00 |
1 045 320,00 |
1 045 320,00 |
1 045 320,00 |
1 045 320,00 |
1 045 320,00 |
1 045 320,00 |
Количество участников культурно-досуговых формирований |
% |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
|||||
|
5. Внебюджетные источники |
2 870 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
||||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры | ||||||||||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
98 116 761,66 |
14 204 274,80 |
13 917 935,36 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Местный бюджет |
61 658 402,66 |
8 995 937,80 |
8 709 598,36 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
36 223 495,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
234 864,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
||||||||||||||
|
4.1. |
Предоставление дополнительного образования детям |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
98 056 761,66 |
14 144 274,80 |
13 917 935,36 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
13 998 910,30 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
7,51 |
7,54 |
7,58 |
7,62 |
7,65 |
7,68 |
7,74 |
|
1. Местный бюджет |
61 598 402,66 |
8 935 937,80 |
8 709 598,36 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
8 790 573,30 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
36 223 495,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
5 174 785,00 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
234 864,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
33 552,00 |
||||||||||||||
|
4.2. |
Организация выплат именных стипендий главы Администрации Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования. |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1. Местный бюджет |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
504 026 392,53 |
74 480 292,91 |
70 215 627,52 |
71 866 094,42 |
71 866 094 |
71 866 094 |
71 866 094 |
71 866 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет |
290 070 510,53 |
43 915 166,91 |
39 650 501,52 |
41 300 968,42 |
41 300 968 |
41 300 968 |
41 300 968 |
41 300 968 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
164 110 478,00 |
23 444 354,00 |
23 444 354,00 |
23 444 354,00 |
23 444 354 |
23 444 354 |
23 444 354 |
23 444 354 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
42 531 181,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883 |
6 075 883 |
6 075 883 |
6 075 883 |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
7 314 223,00 |
1 044 889,00 |
1 044 889,00 |
1 044 889,00 |
1 044 889 |
1 044 889 |
1 044 889 |
1 044 889 |
||||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры" | ||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развитие и модернизацию учреждений культуры" | ||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
7 412 940,10 |
1 526 394,10 |
981 091,00 |
981 091,00 |
981 091,00 |
981 091,00 |
981 091,00 |
981 091,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Местный бюджет |
615 303,10 |
555 303,10 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
6 797 637,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
||||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры |
201 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 950 439,10 |
691 751,10 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Местный бюджет |
315 303,10 |
315 303,10 |
- |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
2 635 136,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
376 448,00 |
||||||||||||||
|
1.1.2. |
Оснащение материально - технической базы учреждений культуры |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 352 501,00 |
784 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
Оценка выполнение плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Местный бюджет |
190 000,00 |
190 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
4 162 501,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
594 643,00 |
||||||||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программным продуктам, обеспечения широкополосного доступа к сети интернет |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
110 000,00 |
50 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
|
1. Местный бюджет |
110 000,00 |
50 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
594 460,00 |
218 200,00 |
64 260,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Местный бюджет |
594 460,00 |
218 200,00 |
64 260,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского МР Омской области, единовременное денежное пособие в качестве мер социальной поддержки |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
1. Местный бюджет |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
574 460,00 |
198 200,00 |
64 260,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
|||||||||
|
1. Местный бюджет |
574 460,00 |
198 200,00 |
64 260,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия | ||||||||||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
103 340 124,10 |
14 933 250,96 |
14 742 468,14 |
14 732 881,00 |
14 732 881,00 |
14 732 881,00 |
14 732 881,00 |
14 732 881,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Местный бюджет |
65 897 418,10 |
9 584 292,96 |
9 393 510,14 |
9 383 923,00 |
9 383 923,00 |
9 383 923,00 |
9 383 923,00 |
9 383 923,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
37 442 706,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 967 538,16 |
1 803 261,50 |
1 858 453,66 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Местный бюджет |
12 967 538,16 |
1 803 261,50 |
1 858 453,66 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
1 861 164,60 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2.2. |
обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2014 |
2020 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
90 372 585,94 |
13 129 989,46 |
12 884 014,48 |
12 871 716,40 |
12 871 716,40 |
12 871 716,40 |
12 871 716,40 |
12 871 716,40 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|
1. Местный бюджет |
52 929 879,94 |
7 781 031,46 |
7 535 056,48 |
7 522 758,40 |
7 522 758,40 |
7 522 758,40 |
7 522 758,40 |
7 522 758,40 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
37 442 706,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
111 347 524,20 |
16 677 845,06 |
15 787 819,14 |
15 776 372,00 |
15 776 372,00 |
15 776 372,00 |
15 776 372,00 |
15 776 372,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет |
67 107 181,20 |
10 357 796,06 |
9 467 770,14 |
9 456 323,00 |
9 456 323,00 |
9 456 323,00 |
9 456 323,00 |
9 456 323,00 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
37 442 706,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
5 348 958,00 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
6 797 637,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
971 091,00 |
||||||||||||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего: |
615 373 916,73 |
91 158 137,97 |
86 003 446,66 |
87 642 466,42 |
87 642 466,42 |
87 642 466,42 |
87 642 466,42 |
87 642 466,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет |
357 177 691,73 |
54 272 962,97 |
49 118 271,66 |
50 757 291,42 |
50 757 291,42 |
50 757 291,42 |
50 757 291,42 |
50 757 291,42 |
||||||||||||||
|
2. Областного бюджета |
201 553 184,00 |
28 793 312,00 |
28 793 312,00 |
28 793 312,00 |
28 793 312,00 |
28 793 312,00 |
28 793 312,00 |
28 793 312,00 |
||||||||||||||
|
3. Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Бюджеты поселений |
42 531 181,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
6 075 883,00 |
||||||||||||||
|
5. Внебюджетные источники |
14 111 860,00 |
2 015 980,00 |
2 015 980,00 |
2 015 980,00 |
2 015 980,00 |
2 015 980,00 |
2 015 980,00 |
2 015 980,00 |
||||||||||||||