Приложение N 1. Значение целевых показателей подпрограммы

Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение энергетической эффективности
и сокращение энергетических издержек
в бюджетном секторе Исилькульского
муниципального района Омской области"

Значение целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	Значение показателей
										2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0	0	0	0	0,047	0,08	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,271	0,271	0,271	0,271	0,224	0,191	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0	0	0	0	-0,047	-0,033	-0,022	0	0	0	0	0	0	0
4	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м		0	0	0	-0,047	-0,033	-0,068	0	0	0	0	0	0	0
5	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м /чел	3,67	3,67	3,67	3,56	3,45	3,35	3,25	3,15	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
6	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м /чел	1,14	1,14	1,14	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м /чел	0	0	0	-0,11	-0,11	-0,1	-0,1	-0,1	-0,09	0	0	0	0	0
8	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м /чел	0	0	0	-0,04	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	3,22	3,22	3,22	3,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.час /чел	100,24	100,24	100,24	100,85	97,81	94,89	92,05	89,29	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61	86,61
11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.час /чел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.час /чел	0	0	0	0,61	-3,04	-2,92	-2,84	-2,76	-2,68	0	0	0	0	0
13	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт.час /чел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области	процент	0	0	0	0	18,69	29,53	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15
18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области	процент	96	96	96	97,05	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области	процент	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области:	процент
	- для фактических условий		7,0	8,1	10,74	16,56	18,93	22,31	23,71	25,09	27,36	29,79	32,45	35,35	38,53	41,95
	- для сопоставимых условий		7,0	7,44	7,81	7,57	7,35	7,13	6,91	6,70	6,50	6,48	6,45	6,43	6,40	6,38
21	Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области	тыс. руб.
	- для фактических условий		-	53984,7	60687,1	75623,74	82937,67	97729,7	103902	109107	117158	125764	135002	144919	155565	166993
	- для сопоставимых условий		-	53984,7	118766	188837	222828	271851	314532	358566	423108	494190	571283	655262	747000	846350
22	Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процент	0	0	0	0	35,62	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
26	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,11	4,11	4,11
27	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении)	процент	0	0	0	22	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб. /чел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0