Приложение N 2. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского
муниципального района
Омской области
на 2014-2020 годы"

Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области	Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной подпрограммы Исилькульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)	"Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 гг."
Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соискателем муниципальной подпрограммы	- муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульская централизованная клубная система" Исилькульского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульская централизованная библиотечная система" Исилькульского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры имени Владимира Владимировича Радула" Исилькульского муниципального района Омской области; - Муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульский историко-краеведческий музей" Исилькульского муниципального района; - Муниципальное бюджетное учреждение кино - досуговый центр "Победа" Исилькульского муниципального района Омской области; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Исилькульская детская школа искусств" Исилькульского муниципального района Омской области; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Исилькульская детская школа искусств по изобразительному искусству" Исилькульского муниципального района Омской области.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Цель подпрограммы	Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры; 2. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ	1. Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района; 2. Развитие кадрового потенциала; 3. Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры (%); 2. Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры (%); 3. Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (%); 4. Прирост числа лауреатов областных, всероссийских, межрегиональных, международных конкурсов и фестивалей (%); 5. Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры (%); 6. Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%); 7. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований (%).
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 111 347 524,20 тыс. руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Исилькульского муниципального района Омской области с внесением изменений в отдельные разделы программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы обеспечит устойчивое развитие и модернизацию учреждений культуры, обеспечит эффективное управление в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

1. Сфера социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области на 2014-2020 гг." направлена на решение задачи 2 Программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района".

Качество и проведение мероприятий, а так же участие в фестивалях и конкурсах различного уровней, невозможно представить без грамотных и квалифицированных кадров, развитой материально-технической базы учреждений культуры, которое достигается путем эффективного управления в данной сфере.

К сожалению, на сегодняшний момент существует ряд проблем, которые мешают более качественной работе учреждений культуры:

1. техническое состояние и оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений культуры существенно отстает от современных требований, существующие здания непривлекательны по дизайну и большинство из них находятся в плачевном состоянии и требуют капитальных ремонтных работ;

2. проблема молодых кадров, является одной из ключевых проблем развития сферы культуры, недостаточное количество молодых специалистов;

3. слабое обеспечение учреждений культуры современными техническими средствами, в ситуации быстрого их распространения, препятствует быстрому обмену информацией с помощью глобальных компьютерных сетей, переводом информационных ресурсов музеев, библиотек в цифровую форму, созданием электронного каталога музейных фондов.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование более острых и проблемных вопросов.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры;

2. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

Решение поставленных задач будет исполняться в соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложения 3 к данной подпрограмме.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 гг. в один этап.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения поставленной цели подпрограммы, планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района;

2. Развитие кадрового потенциала;

3. Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

Мероприятиями целевых индикаторов подпрограммы являются:

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры;

- оснащение материально-технической базы учреждений культуры;

- оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет";

- организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременное денежное пособие в качестве мер социальной поддержки;

- предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений;

- руководство и управление в сфере установленных функций;

- обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры.

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение поставленных и решения задач подпрограммы, используются следующие показатели:

- оценка выполнения плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры

Индикатор рассчитывается по формуле:

О = Кф / Кп * 100, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры;

Кф - количество фактически проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры

Кп - количество плановых проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры (приложение N 1 к подпрограмме)

- оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры

Индикатор рассчитывается по формуле:

О = Кф / Кп * 100, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры;

Кф - количество фактических мероприятий направленных на материально-техническое оснащение учреждений культуры;

Кп - количество плановых мероприятий направленных на материально-техническое оснащение учреждений культуры (приложение N 2 к подпрограмме).

- выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек определяется по формуле:

, где:

- количество библиографических записей;

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге в текущем году;

- плановое количество библиографических записей.

- прирост числа лауреатов областных, всероссийских, межрегиональных, международных конкурсов и фестивалей.

Индикатор рассчитывается по формуле:

П = Кот / Кпр х 100, где:

П - прирост количества лауреатов отчетного года;

Кот - количество лауреатов отчетного года;

Кпр - количество лауреатов предшествующего года.

- доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры.

Индикатор рассчитывается по формуле:

Д = Кп / Крс * 100, где:

Кп - количество руководителей и специалистов получивших дополнительное профессиональное образование;

Крс - общее количество руководителей и специалистов.

- оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

, где

О - оценка выполнения муниципального задания подведомственных учреждений культуры (%)

- сумма процентов выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями культуры (%);

n - количество учреждений с доведенным муниципальным заданием, ед.;

, где:

МЗф - фактические показатели муниципального задания;

МЗп - плановые показатели муниципального задания.

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

Дкп = КЗп / УБА х 100, где:

Дкп - доля просроченной кредиторской задолженности в объеме утвержденных бюджетных ассигнований;

КЗп - просроченная кредиторская задолженность;

УБА - утвержденных бюджетных ассигнований.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 111 347 524,20 тыс. руб., из них:

- из местного бюджета 67 107 181,20 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10 357 796,06 тыс. руб.

2015 год - 9 467 770,14 тыс. руб.

2016 год - 9 456 323,0 тыс. руб.

2017 год - 9 456 323,0 тыс. руб.

2018 год - 9 456 323,0 тыс. руб.

2019 год - 9 456 323,0 тыс. руб.

2020 год - 9 456 323,0 тыс. руб.

- из внебюджетных источников - 6 797 637,0 тыс. руб.

2014 год - 971 091,0 тыс. руб.

2015 год - 971 091,0 тыс. руб.

2016 год - 971 091,0 тыс. руб.

2017 год - 971 091,0 тыс. руб.

2018 год - 971 091,0 тыс. руб.

2019 год - 971 091,0 тыс. руб.

2020 год - 971 091,0 тыс. руб.

- из областного бюджета - 37 442 706,0 тыс. руб.

2014 год - 5 348 958,0 тыс. руб.

2015 год - 5 348 958,0 тыс. руб.

2016 год - 5 348 958,0 тыс. руб.

2017 год - 5 348 958,0 тыс. руб.

2018 год - 5 348 958,0 тыс. руб.

2019 год - 5 348 958,0 тыс. руб.

2020 год - 5 348 958,0 тыс. руб.

- из федерального бюджета - 0 тыс. руб.

2014 год - 0 тыс. руб.

2015 год - 0 тыс. руб.

2016 год - 0 тыс. руб.

2017 год - 0 тыс. руб.

2018 год - 0 тыс. руб.

2019 год - 0 тыс. руб.

2020 год - 0 тыс. руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Исилькульского муниципального района Омской области с внесением изменений в отдельные разделы программы.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы, во-первых, обеспечит устойчивое развитие и модернизацию учреждений культуры, не менее 90% оценки выполнения плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры и оснащению материально-технической базы учреждений культуры к 2020 году, оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программным продуктам, обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет к 2020 году на 100%, увеличение доли руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района в сфере культуры к 2020 году не менее чем на 20%, во вторых, обеспечит эффективное управление в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия, выполнение муниципального задания подведомственных структурных учреждение не менее чем 90%, доля просроченной кредиторской задолженности не более чем на 3%.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области.

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области:

- обеспечивает координацию деятельности учреждений культуры по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников;

- подготавливает в установленном порядке проекты решений нормативно-правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

- несет ответственность за выполнение и конечные результаты подпрограммы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации, проводит оценку эффективности мероприятий.

Ответственный исполнитель программы:

- формирует отчет о реализации программы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Соисполнители программы:

- несут ответственность за выполнение и конечные результаты муниципальной Программы, несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляют данные в пределах своей компетенции для формирования отчета реализации Программы.