Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 18 апреля 2014 г. N 429 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 г. N 1725 "Об утверждении муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие системы образования Исилькульского муниципального района на 2014-2020 годы" (документ прекратил действие)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации Исилькульского
муниципального района
от 18.04.2014 года N 429
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие образования Исилькульского муниципального района" на 2014-2020 годы
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
|||||||||||||||||||
|
с 2014 |
2020 |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
|
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
Цель муниципальной программы. Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | |||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет) |
Всего: |
3 360 816,50 |
360 300,00 |
183 455,00 |
27 061,50 |
2 590 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
3 360 816,50 |
360 300,00 |
183 455,00 |
27 061,50 |
2 590 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
3 360 816,50 |
360 300,00 |
183 455,00 |
27 061,50 |
2 590 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования |
Всего: |
3 360 816,50 |
360 300,00 |
183 455,00 |
27 061,50 |
2 590 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
3 360 816,50 |
360 300,00 |
183 455,00 |
27 061,50 |
2 590 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
3 360 816,50 |
360 300,00 |
183 455,00 |
27 061,50 |
2 590 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1. Строительство современного здания для размещения дошкольного учреждения на 110 мест в северной части города (г. Исилькуль, ул. 3 Северная, 102) |
Всего: |
2 100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
|
71,5 |
71,5 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
2 100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ "Водянинская основная общеобразовательная школа" (20 мест); |
Всего: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
1.1.3 |
Мероприятие 3. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ Комсомольская основная общеобразовательная школа (20 мест) |
Всего: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.4 |
Мероприятие 4. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ Новорождественская средняя общеобразовательная школа (20 мест) |
Всего: |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
Мероприятие 5. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня): МКОУ "Боровская основная общеобразовательная школа" (20 мест); |
Всего: |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
12 500,00 |
|
|
12 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.6 |
Мероприятие 6. Ремонтно-восстановительные работы здания образовательного учреждения для создания новых мест (в группах полного дня) МКОУ "Медвежинская средняя общеобразовательная школа" (40 мест) |
Всего: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.7 |
Мероприятие 7. Ремонт и МТО для открытия групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях. |
Всего: |
250 016,50 |
30 000,00 |
15 455,00 |
14 561,50 |
90 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
250 016,50 |
30 000,00 |
15 455,00 |
14 561,50 |
90 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
250 016,50 |
30 000,00 |
15 455,00 |
14 561,50 |
90 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.8 |
Мероприятие 8. Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях открытия дополнительных мест. |
Всего: |
130 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
130 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
130 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.9 |
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых открыты новые места, медицинским оборудованием. |
Всего: |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.10 |
Мероприятие 10. Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию муниципальных учреждений дошкольного образования. |
Всего: |
550 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
550 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
550 000,00 |
|
50 000,00 |
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. |
Всего: |
982 186,00 |
449 186,00 |
3 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
982 186,00 |
449 186,00 |
3 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
708 000,00 |
175 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
274 186,00 |
274 186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Повышение качества образования дошкольного образования |
Всего: |
982 186,00 |
449 186,00 |
3 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
982 186,00 |
449 186,00 |
3 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
708 000,00 |
175 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
140 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
274 186,00 |
274 186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ функционирующих муниципальных дошкольных учреждений; |
Всего: |
722 186,00 |
439 186,00 |
3 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
|
9,2 |
22,5 |
62,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
722 186,00 |
439 186,00 |
3 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
448 000,00 |
165 000,00 |
3 000,00 |
|
50 000,00 |
60 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
274 186,00 |
274 186,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2.1.2 |
Мероприятие 2. Оснащение дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, современными требованиями Санитарных Правил и Норм (материально-техническое оснащение) |
Всего: |
260 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
70 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
260 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
70 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
260 000,00 |
10 000,00 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
70 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования. |
Всего: |
38 324 144,00 |
12 011 608,00 |
8 328 704,00 |
5 136 964,00 |
3 181 717,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
38 324 144,00 |
12 011 608,00 |
8 328 704,00 |
5 136 964,00 |
3 181 717,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
27 357 512,00 |
7 777 810,00 |
4 164 352,00 |
2 568 482,00 |
3 181 717,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
10 966 632,00 |
4 233 798,00 |
4 164 352,00 |
2 568 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования |
Всего: |
38 324 144,00 |
12 011 608,00 |
8 328 704,00 |
5 136 964,00 |
3 181 717,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
38 324 144,00 |
12 011 608,00 |
8 328 704,00 |
5 136 964,00 |
3 181 717,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
27 357 512,00 |
7 777 810,00 |
4 164 352,00 |
2 568 482,00 |
3 181 717,00 |
3 211 717,00 |
3 211 717,00 |
3 241 717,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
10 966 632,00 |
4 233 798,00 |
4 164 352,00 |
2 568 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.1 |
Мероприятие 1 Ремонт зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с пожарными требованиями и санитарно-эпидемилогическими правилами и нормативами |
Всего: |
1 630 531,00 |
1 140 531,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
150 000,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6 - 18 лет |
% |
|
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,98 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 630 531,00 |
1 140 531,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 630 531,00 |
1 140 531,00 |
|
|
100 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.2 |
Мероприятие 2 Создание в каждом образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию детей-инвалидов |
Всего: |
598 481,00 |
598 481,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
598 481,00 |
598 481,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
598 481,00 |
598 481,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.3 |
Мероприятие 3 Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей, проживающих в сельской местности, в общеобразовательные учреждения: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего: |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.4 |
Мероприятие 4 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений |
Всего: |
235 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
|
1,67 |
1,67 |
1,65 |
1,63 |
1,61 |
1,57 |
1,57 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
235 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
235 000,00 |
5 000,00 |
|
|
50 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.5 |
Мероприятие 5 Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |
Всего: |
34 060 132,00 |
8 467 596,00 |
8 328 704,00 |
5 136 964,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования, получающих организованное горячее питание, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |
% |
|
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
34 060 132,00 |
8 467 596,00 |
8 328 704,00 |
5 136 964,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
23 093 500,00 |
4 233 798,00 |
4 164 352,00 |
2 568 482,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
3 031 717,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
10 966 632,00 |
4 233 798,00 |
4 164 352,00 |
2 568 482,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение равного доступа школьников района к качественному образованию, создание условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на всех ступенях обучения и обеспечение требований государственных образовательных стандартов посредством единой информационной образовательной среды сферы общего образования |
Всего: |
2 313 735,00 |
263 735,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 313 735,00 |
263 735,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
2 313 735,00 |
263 735,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1 |
Основное мероприятие 4 Создание условий для внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и информатизации муниципальной системы общего образования |
Всего: |
2 313 735,00 |
263 735,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 313 735,00 |
263 735,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
2 313 735,00 |
263 735,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
530 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1.1 |
Мероприятие 1 Приобретение, установка нового технологического оборудования. |
Всего: |
1 000 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
|
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
99 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 000 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 000 000,00 |
100 000,00 |
|
|
900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.1.2 |
Мероприятие 2 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных учреждений комплектом интерактивного оборудования, в составе которого компьютер или ноутбук учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера |
Всего: |
260 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
260 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
260 000,00 |
10 000,00 |
|
|
50 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.1.3 |
Мероприятие 3 Обучение педагогических коллективов общеобразовательных учреждений дистанционным технологиям |
Всего: |
1 050 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
|
26 |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 050 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 050 000,00 |
150 000,00 |
|
|
450 000,00 |
|
|
450 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.1.4 |
Мероприятие 4 Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. |
Всего: |
3 735,00 |
3 735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому в Исилькульском районе |
% |
|
87 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
3 735,00 |
3 735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
3 735,00 |
3 735,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства |
Всего: |
2 517 733,71 |
344 089,00 |
238 839,49 |
234 805,22 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 517 733,71 |
344 089,00 |
238 839,49 |
234 805,22 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
2 517 733,71 |
344 089,00 |
238 839,49 |
234 805,22 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
Основное мероприятие 5. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Всего: |
|
|
|
2 517 733,71 |
344 089,00 |
238 839,49 |
234 805,22 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 517 733,71 |
344 089,00 |
238 839,49 |
234 805,22 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
2 517 733,71 |
344 089,00 |
238 839,49 |
234 805,22 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.1.1 |
Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего: |
1 473 036,70 |
195 089,00 |
91 703,18 |
86 244,52 |
250 000,00 |
250 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
|
67 |
68 |
70 |
71 |
72 |
73 |
75 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 473 036,70 |
195 089,00 |
91 703,18 |
86 244,52 |
250 000,00 |
250 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 473 036,70 |
195 089,00 |
91 703,18 |
86 244,52 |
250 000,00 |
250 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.1.2 |
Мероприятие 2 Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего: |
1 044 697,01 |
149 000,00 |
147 136,31 |
148 560,70 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 044 697,01 |
149 000,00 |
147 136,31 |
148 560,70 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 044 697,01 |
149 000,00 |
147 136,31 |
148 560,70 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием. |
Всего: |
9 232 510,06 |
1 646 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 413 687,00 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
9 232 510,06 |
1 646 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 413 687,00 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
9 232 510,06 |
1 646 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 413 687,00 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6.1 |
Основное мероприятие 6. Развитие сферы неформального образования и социализации детей |
Всего: |
9 232 510,06 |
1 646 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 413 687,00 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
9 232 510,06 |
1 646 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 413 687,00 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
9 232 510,06 |
1 646 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 413 687,00 |
1 363 687,00 |
1 413 687,00 |
1 413 687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6.1.1 |
Мероприятие 1 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Всего: |
255 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
|
70 |
70,2 |
70,4 |
73 |
75 |
75 |
75 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
255 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
255 000,00 |
5 000,00 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.1.2 |
Мероприятие 2 Ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Всего: |
605 000,00 |
505 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
605 000,00 |
505 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
605 000,00 |
505 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6.1.3 |
Мероприятие 3. Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей (бюджетные учреждения |
Всего: |
8 372 510,06 |
1 136 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
8 372 510,06 |
1 136 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
8 372 510,06 |
1 136 041,20 |
976 791,03 |
1 004 929,83 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
1 313 687,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом |
Всего: |
1 981 282,15 |
296 750,00 |
227 038,65 |
225 493,50 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 981 282,15 |
296 750,00 |
227 038,65 |
225 493,50 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 981 282,15 |
296 750,00 |
227 038,65 |
225 493,50 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.1 |
Основное мероприятие 7. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей |
Всего: |
1 981 282,15 |
296 750,00 |
227 038,65 |
225 493,50 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 981 282,15 |
296 750,00 |
227 038,65 |
225 493,50 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 981 282,15 |
296 750,00 |
227 038,65 |
225 493,50 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборах |
Всего: |
1 818 664,47 |
270 350,00 |
214 780,05 |
213 534,42 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
|
4,04 |
4,08 |
4,17 |
4,29 |
4,37 |
4,47 |
4,57 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 818 664,47 |
270 350,00 |
214 780,05 |
213 534,42 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 818 664,47 |
270 350,00 |
214 780,05 |
213 534,42 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7.1.2 |
Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в областных конкурсах "Школа безопасности", "Безопасное колесо". |
Всего: |
162 617,68 |
26 400,00 |
12 258,60 |
11 959,08 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
162 617,68 |
26 400,00 |
12 258,60 |
11 959,08 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
162 617,68 |
26 400,00 |
12 258,60 |
11 959,08 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8 |
Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района. |
Всего: |
997 411,94 |
122 390,00 |
121 441,70 |
122 080,24 |
157 500,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
997 411,94 |
122 390,00 |
121 441,70 |
122 080,24 |
157 500,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
997 411,94 |
122 390,00 |
121 441,70 |
122 080,24 |
157 500,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8.1 |
Основное мероприятие 8 Развитие кадрового потенциала |
Всего: |
|
|
|
997 411,94 |
122 390,00 |
121 441,70 |
122 080,24 |
157 500,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
997 411,94 |
122 390,00 |
121 441,70 |
122 080,24 |
157 500,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
997 411,94 |
122 390,00 |
121 441,70 |
122 080,24 |
157 500,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего: |
951 635,99 |
117 390,00 |
116 820,95 |
117 425,04 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
|
15 |
15 |
17 |
19 |
22 |
24 |
24 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
951 635,99 |
117 390,00 |
116 820,95 |
117 425,04 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
951 635,99 |
117 390,00 |
116 820,95 |
117 425,04 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8.1.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение участия в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, круглых столах, форумах, фестивалях, торжественных мероприятиях для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего: |
45 775,95 |
5 000,00 |
4 620,75 |
4 655,20 |
7 500,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
45 775,95 |
5 000,00 |
4 620,75 |
4 655,20 |
7 500,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
45 775,95 |
5 000,00 |
4 620,75 |
4 655,20 |
7 500,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
|
|
|
59 709 819,36 |
15 494 099,20 |
10 079 269,87 |
6 751 334,29 |
9 550 904,00 |
5 761 404,00 |
5 741 404,00 |
6 331 404,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
59 709 819,36 |
15 494 099,20 |
10 079 269,87 |
6 751 334,29 |
9 550 904,00 |
5 761 404,00 |
5 741 404,00 |
6 331 404,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
48 469 001,36 |
10 986 115,20 |
5 914 917,87 |
4 182 852,29 |
9 550 904,00 |
5 761 404,00 |
5 741 404,00 |
6 331 404,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
11 240 818,00 |
4 507 984,00 |
4 164 352,00 |
2 568 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2 муниципальной программы Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся | |||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества. | |||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего: |
|
|
|
2 117 823 041,18 |
508 187 822,50 |
451 991 107,44 |
456 791 478,32 |
162 315 273,24 |
173 988 233,56 |
178 044 842,89 |
186 504 283,23 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 007 858 234,85 |
492 447 252,17 |
436 880 663,44 |
441 631 435,32 |
146 840 030,24 |
158 182 031,56 |
161 891 132,89 |
169 985 689,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
961 522 102,85 |
123 293 790,17 |
98 111 712,44 |
103 217 716,32 |
146 840 030,24 |
158 182 031,56 |
161 891 132,89 |
169 985 689,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
1 046 336 132,00 |
369 153 462,00 |
338 768 951,00 |
338 413 719,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
109 964 806,33 |
15 740 570,33 |
15 110 444,00 |
15 160 043,00 |
15 475 243,00 |
15 806 202,00 |
16 153 710,00 |
16 518 594,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2 |
Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего: |
2 117 823 041,18 |
508 187 822,50 |
451 991 107,44 |
456 791 478,32 |
162 315 273,24 |
173 988 233,56 |
178 044 842,89 |
186 504 283,23 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 007 858 234,85 |
492 447 252,17 |
436 880 663,44 |
441 631 435,32 |
146 840 030,24 |
158 182 031,56 |
161 891 132,89 |
169 985 689,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
961 522 102,85 |
123 293 790,17 |
98 111 712,44 |
103 217 716,32 |
146 840 030,24 |
158 182 031,56 |
161 891 132,89 |
169 985 689,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
1 046 336 132,00 |
369 153 462,00 |
338 768 951,00 |
338 413 719,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
109 964 806,33 |
15 740 570,33 |
15 110 444,00 |
15 160 043,00 |
15 475 243,00 |
15 806 202,00 |
16 153 710,00 |
16 518 594,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования. |
Всего: |
412 913 289,40 |
53 620 292,10 |
48 427 452,40 |
50 760 752,68 |
60 056 558,69 |
66 616 584,08 |
65 304 610,73 |
68 127 038,72 |
Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год |
% |
|
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
32 |
35 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
350 665 474,91 |
44 508 783,61 |
39 571 401,40 |
41 904 701,68 |
51 200 507,69 |
57 760 533,08 |
56 448 559,73 |
59 270 987,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
350 665 474,91 |
44 508 783,61 |
39 571 401,40 |
41 904 701,68 |
51 200 507,69 |
57 760 533,08 |
56 448 559,73 |
59 270 987,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
62 247 814,49 |
9 111 508,49 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3.1 внебюджетные средства |
62 247 814,49 |
9 111 508,49 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
8 856 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2 |
Мероприятие 2. Предоставление части компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
Всего: |
9 942 330,00 |
3 145 389,00 |
3 308 615,00 |
3 488 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
9 942 330,00 |
3 145 389,00 |
3 308 615,00 |
3 488 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
9 942 330,00 |
3 145 389,00 |
3 308 615,00 |
3 488 326,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.3 |
Мероприятие 3. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
Всего: |
480 002 393,29 |
64 866 825,94 |
48 525 923,36 |
51 384 341,99 |
73 136 000,00 |
76 792 800,00 |
80 632 440,00 |
84 664 062,00 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
|
92 |
92 |
92 |
94 |
94 |
94 |
95 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
438 104 867,23 |
58 953 693,88 |
43 021 839,36 |
45 868 173,99 |
67 344 024,00 |
70 711 225,00 |
74 246 786,00 |
77 959 125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
438 104 867,23 |
58 953 693,88 |
43 021 839,36 |
45 868 173,99 |
67 344 024,00 |
70 711 225,00 |
74 246 786,00 |
77 959 125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
41 897 526,06 |
5 913 132,06 |
5 504 084,00 |
5 516 168,00 |
5 791 976,00 |
6 081 575,00 |
6 385 654,00 |
6 704 937,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3.1 внебюджетные средства |
41 897 526,06 |
5 913 132,06 |
5 504 084,00 |
5 516 168,00 |
5 791 976,00 |
6 081 575,00 |
6 385 654,00 |
6 704 937,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.4 |
Мероприятие 4. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
Всего: |
996 993 541,00 |
352 892 308,00 |
322 318 088,00 |
321 783 145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
% |
|
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
996 993 541,00 |
352 892 308,00 |
322 318 088,00 |
321 783 145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
996 993 541,00 |
352 892 308,00 |
322 318 088,00 |
321 783 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.5 |
Мероприятие 5. Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности |
Всего: |
217 971 487,49 |
33 663 007,46 |
29 411 028,68 |
29 374 912,65 |
29 122 714,55 |
30 578 849,48 |
32 107 792,16 |
33 713 182,51 |
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям СанПиН к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
212 152 021,71 |
32 947 077,68 |
28 660 719,68 |
28 587 088,65 |
28 295 498,55 |
29 710 273,48 |
31 195 787,16 |
32 755 576,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
172 751 760,71 |
19 831 312,68 |
15 518 471,68 |
15 444 840,65 |
28 295 498,55 |
29 710 273,48 |
31 195 787,16 |
32 755 576,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
39 400 261,00 |
13 115 765,00 |
13 142 248,00 |
13 142 248,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
5 819 465,78 |
715 929,78 |
750 309,00 |
787 824,00 |
827 216,00 |
868 576,00 |
912 005,00 |
957 606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3.1 внебюджетные средства |
5 819 465,78 |
715 929,78 |
750 309,00 |
787 824,00 |
827 216,00 |
868 576,00 |
912 005,00 |
957 606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов |
Всего: |
45 658 263,00 |
14 648 005,00 |
15 214 717,00 |
15 795 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
45 658 263,00 |
14 648 005,00 |
15 214 717,00 |
15 795 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
45 658 263,00 |
14 648 005,00 |
15 214 717,00 |
15 795 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2 |
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего: |
45 658 263,00 |
14 648 005,00 |
15 214 717,00 |
15 795 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
45 658 263,00 |
14 648 005,00 |
15 214 717,00 |
15 795 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
45 658 263,00 |
14 648 005,00 |
15 214 717,00 |
15 795 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.1 |
Мероприятие 1 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего: |
35 052 060,00 |
11 166 708,00 |
11 679 756,00 |
12 205 596,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
|
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
35 052 060,00 |
11 166 708,00 |
11 679 756,00 |
12 205 596,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
35 052 060,00 |
11 166 708,00 |
11 679 756,00 |
12 205 596,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2.2 |
Мероприятие 2 Предоставление мер социальной поддержки приемным родителям (родителю), приемным семьям |
Всего: |
3 989 295,00 |
1 275 661,00 |
1 329 325,00 |
1 384 309,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
3 989 295,00 |
1 275 661,00 |
1 329 325,00 |
1 384 309,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
3 989 295,00 |
1 275 661,00 |
1 329 325,00 |
1 384 309,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.2.3 |
Мероприятие 3 Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) |
Всего: |
6 616 908,00 |
2 205 636,00 |
2 205 636,00 |
2 205 636,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
6 616 908,00 |
2 205 636,00 |
2 205 636,00 |
2 205 636,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
6 616 908,00 |
2 205 636,00 |
2 205 636,00 |
2 205 636,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства |
Всего: |
58 085 462,39 |
8 762 160,60 |
8 527 350,72 |
8 526 680,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
58 085 462,39 |
8 762 160,60 |
8 527 350,72 |
8 526 680,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
51 139 031,39 |
6 446 683,60 |
6 211 873,72 |
6 211 203,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
6 946 431,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2 |
Основное мероприятие 3. Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства |
Всего: |
58 085 462,39 |
8 762 160,60 |
8 527 350,72 |
8 526 680,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
58 085 462,39 |
8 762 160,60 |
8 527 350,72 |
8 526 680,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
51 139 031,39 |
6 446 683,60 |
6 211 873,72 |
6 211 203,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
6 946 431,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.1 |
Мероприятие 1. Функционирование Управления образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
51 139 031,39 |
6 446 683,60 |
6 211 873,72 |
6 211 203,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
51 139 031,39 |
6 446 683,60 |
6 211 873,72 |
6 211 203,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
51 139 031,39 |
6 446 683,60 |
6 211 873,72 |
6 211 203,07 |
7 486 853,00 |
7 861 195,00 |
8 254 255,00 |
8 666 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2.2 |
Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности органов опеки и попечительства |
Всего: |
6 946 431,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
6 946 431,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
6 946 431,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |
Всего: |
210 348 534,91 |
39 163 860,34 |
22 836 361,02 |
22 914 825,80 |
29 102 053,36 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
210 348 534,91 |
39 163 860,34 |
22 836 361,02 |
22 914 825,80 |
29 102 053,36 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
181 459 701,91 |
27 164 647,34 |
14 391 551,02 |
14 470 015,80 |
29 102 053,36 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
28 888 833,00 |
11 999 213,00 |
8 444 810,00 |
8 444 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2 |
Основное мероприятие 4. Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района |
Всего: |
210 348 534,91 |
39 163 860,34 |
22 836 361,02 |
22 914 825,80 |
29 102 053,36 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
210 348 534,91 |
39 163 860,34 |
22 836 361,02 |
22 914 825,80 |
29 102 053,36 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
181 459 701,91 |
27 164 647,34 |
14 391 551,02 |
14 470 015,80 |
29 102 053,36 |
30 557 156,03 |
32 085 013,83 |
33 689 264,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
28 888 833,00 |
11 999 213,00 |
8 444 810,00 |
8 444 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2.1 |
Мероприятие 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 640 545,68 |
1 963 092,29 |
1 839 720,31 |
1 845 519,61 |
1 622 276,26 |
1 703 390,07 |
1 788 559,58 |
1 877 987,56 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
12 640 545,68 |
1 963 092,29 |
1 839 720,31 |
1 845 519,61 |
1 622 276,26 |
1 703 390,07 |
1 788 559,58 |
1 877 987,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
10 489 704,49 |
1 086 823,22 |
1 202 434,25 |
1 208 233,55 |
1 622 276,26 |
1 703 390,07 |
1 788 559,58 |
1 877 987,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
2 150 841,19 |
876 269,07 |
637 286,06 |
637 286,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2.2 |
Мероприятие 2. Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
76 624 762,24 |
13 017 229,45 |
11 376 211,92 |
11 368 032,68 |
9 480 766,38 |
9 954 804,70 |
10 452 544,93 |
10 975 172,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
76 624 762,24 |
13 017 229,45 |
11 376 211,92 |
11 368 032,68 |
9 480 766,38 |
9 954 804,70 |
10 452 544,93 |
10 975 172,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
63 141 097,24 |
7 523 884,45 |
7 381 051,92 |
7 372 872,68 |
9 480 766,38 |
9 954 804,70 |
10 452 544,93 |
10 975 172,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
13 483 665,00 |
5 493 345,00 |
3 995 160,00 |
3 995 160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2.3 |
Мероприятие 3. Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
121 080 226,99 |
24 180 538,60 |
9 620 428,79 |
9 701 273,51 |
17 999 010,72 |
18 898 961,26 |
19 843 909,32 |
20 836 104,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
121 080 226,99 |
24 180 538,60 |
9 620 428,79 |
9 701 273,51 |
17 999 010,72 |
18 898 961,26 |
19 843 909,32 |
20 836 104,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
107 825 900,18 |
18 550 939,67 |
5 808 064,85 |
5 888 909,57 |
17 999 010,72 |
18 898 961,26 |
19 843 909,32 |
20 836 104,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
13 254 326,81 |
5 629 598,93 |
3 812 363,94 |
3 812 363,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2.4 |
Мероприятие 4. Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения |
Всего: |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля образовательных учреждений, получивших неисключительные (лицензионные) права, сопровождение программного обеспечения, к общему количеству образовательных учреждений |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
|
|
|
2 431 915 301,48 |
570 761 848,44 |
498 569 536,18 |
504 028 525,19 |
198 904 179,60 |
212 406 584,59 |
218 384 111,72 |
228 860 515,76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 321 950 495,15 |
555 021 278,11 |
483 459 092,18 |
488 868 482,19 |
183 428 936,60 |
196 600 382,59 |
202 230 401,72 |
212 341 921,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 194 120 836,15 |
156 905 121,11 |
118 715 137,18 |
123 898 935,19 |
183 428 936,60 |
196 600 382,59 |
202 230 401,72 |
212 341 921,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
1 127 829 659,00 |
398 116 157,00 |
364 743 955,00 |
364 969 547,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
109 964 806,33 |
15 740 570,33 |
15 110 444,00 |
15 160 043,00 |
15 475 243,00 |
15 806 202,00 |
16 153 710,00 |
16 518 594,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета |
Всего: |
29 996 372,87 |
3 836 873,90 |
3 468 570,65 |
3 623 225,32 |
4 498 954,00 |
4 675 493,00 |
4 850 069,00 |
5 043 187,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
7 535 526,87 |
1 078 236,90 |
572 001,65 |
581 828,32 |
1 305 487,00 |
1 322 352,00 |
1 329 271,00 |
1 346 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
7 535 526,87 |
1 078 236,90 |
572 001,65 |
581 828,32 |
1 305 487,00 |
1 322 352,00 |
1 329 271,00 |
1 346 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
22 460 846,00 |
2 758 637,00 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3 |
Основное мероприятие 1 Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
29 996 372,87 |
3 836 873,90 |
3 468 570,65 |
3 623 225,32 |
4 498 954,00 |
4 675 493,00 |
4 850 069,00 |
5 043 187,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
7 535 526,87 |
1 078 236,90 |
572 001,65 |
581 828,32 |
1 305 487,00 |
1 322 352,00 |
1 329 271,00 |
1 346 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
7 535 526,87 |
1 078 236,90 |
572 001,65 |
581 828,32 |
1 305 487,00 |
1 322 352,00 |
1 329 271,00 |
1 346 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
22 460 846,00 |
2 758 637,00 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.1 |
Мероприятие 1. Проведение районного смотра-конкурса в сфере организации отдыха детей и подростков |
Всего: |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
|
58 |
59 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
25 000,00 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.2 |
Мероприятие 2. Участие в областной специализированной выставке по организации летнего оздоровления |
Всего: |
175 106,86 |
29 225,00 |
22 769,46 |
23 112,40 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
175 106,86 |
29 225,00 |
22 769,46 |
23 112,40 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
175 106,86 |
29 225,00 |
22 769,46 |
23 112,40 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.3 |
Мероприятие 3. Организация и проведение районного фестиваля по итогам летнего оздоровления |
Всего: |
120 756,76 |
16 500,00 |
16 143,20 |
16 113,56 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
120 756,76 |
16 500,00 |
16 143,20 |
16 113,56 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
120 756,76 |
16 500,00 |
16 143,20 |
16 113,56 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.4 |
Мероприятие 4. Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей (бюджетные учреждения) |
Всего: |
248 301,86 |
30 000,00 |
9 891,36 |
8 410,50 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
248 301,86 |
30 000,00 |
9 891,36 |
8 410,50 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
248 301,86 |
30 000,00 |
9 891,36 |
8 410,50 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.5 |
Мероприятие 5. Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района (бюджетные учреждения) |
Всего: |
5 484 987,83 |
663 545,40 |
369 927,95 |
381 514,48 |
1 000 000,00 |
1 015 000,00 |
1 020 000,00 |
1 035 000,00 |
Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
5 484 987,83 |
663 545,40 |
369 927,95 |
381 514,48 |
1 000 000,00 |
1 015 000,00 |
1 020 000,00 |
1 035 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
5 484 987,83 |
663 545,40 |
369 927,95 |
381 514,48 |
1 000 000,00 |
1 015 000,00 |
1 020 000,00 |
1 035 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.6 |
Мероприятие 6. Организация отдыха детей и подростков в МБУ "Детский оздоровительный лагерь" Исилькульского муниципального района Омской области, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок) |
Всего: |
|
|
|
22 609 608,50 |
2 906 399,50 |
2 897 069,00 |
3 041 897,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
|
50 |
52 |
55 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
148 762,50 |
147 762,50 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
148 762,50 |
147 762,50 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
22 460 846,00 |
2 758 637,00 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3.1 внебюджетные средства |
22 460 846,00 |
2 758 637,00 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3.7 |
Мероприятие 7. Организация отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок) (бюджетные учреждения) |
Всего: |
|
|
|
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.8 |
Мероприятие 8. Организация заезда и выезда детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону (транспортные расходы) |
Всего: |
123 197,64 |
20 000,00 |
1 667,20 |
1 518,44 |
23 200,00 |
24 365,00 |
25 584,00 |
26 863,00 |
Доля организованных заездов и выездов детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
123 197,64 |
20 000,00 |
1 667,20 |
1 518,44 |
23 200,00 |
24 365,00 |
25 584,00 |
26 863,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
123 197,64 |
20 000,00 |
1 667,20 |
1 518,44 |
23 200,00 |
24 365,00 |
25 584,00 |
26 863,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.9 |
Мероприятие 9. Организация выездных мероприятий в ДОЛ |
Всего: |
73 510,46 |
8 000,00 |
2 827,00 |
2 383,46 |
14 000,00 |
14 700,00 |
15 400,00 |
16 200,00 |
Доля организованных выездных мероприятий в ДОЛ |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
73 510,46 |
8 000,00 |
2 827,00 |
2 383,46 |
14 000,00 |
14 700,00 |
15 400,00 |
16 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
73 510,46 |
8 000,00 |
2 827,00 |
2 383,46 |
14 000,00 |
14 700,00 |
15 400,00 |
16 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.10 |
Мероприятие 10. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области (бюджетные учреждения) |
Всего: |
1 135 302,96 |
158 004,00 |
148 075,48 |
148 075,48 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, задействованных проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области |
% |
|
29 |
29,5 |
30 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
1 135 302,96 |
158 004,00 |
148 075,48 |
148 075,48 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 135 302,96 |
158 004,00 |
148 075,48 |
148 075,48 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
170 287,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Повышение качества отдыха детей и подростков |
Всего: |
5 782 627,95 |
779 772,21 |
274 602,64 |
274 395,10 |
1 043 781,00 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
5 782 627,95 |
779 772,21 |
274 602,64 |
274 395,10 |
1 043 781,00 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
5 782 627,95 |
779 772,21 |
274 602,64 |
274 395,10 |
1 043 781,00 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3 |
Основное мероприятие 2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей |
Всего: |
5 782 627,95 |
779 772,21 |
274 602,64 |
274 395,10 |
1 043 781,00 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
5 782 627,95 |
779 772,21 |
274 602,64 |
274 395,10 |
1 043 781,00 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
5 782 627,95 |
779 772,21 |
274 602,64 |
274 395,10 |
1 043 781,00 |
1 088 720,00 |
1 135 906,00 |
1 185 451,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.1 |
Мероприятие 1. Исполнение плана-задания по подготовке ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря к новому летнему сезону, в том числе акарицидная и дератизационная обработка территории, текущий ремонт, приобретение мебели и т.д. (бюджетные учреждения) |
Всего: |
5 107 061,65 |
704 772,21 |
263 368,64 |
265 062,80 |
898 781,00 |
943 720,00 |
990 906,00 |
1 040 451,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
5 107 061,65 |
704 772,21 |
263 368,64 |
265 062,80 |
898 781,00 |
943 720,00 |
990 906,00 |
1 040 451,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
5 107 061,65 |
704 772,21 |
263 368,64 |
265 062,80 |
898 781,00 |
943 720,00 |
990 906,00 |
1 040 451,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.2 |
Мероприятие 2 Исполнение предписаний надзорных органов по устранению выявленных в ходе проверок нарушений (бюджетные учреждения) |
Всего: |
480 009,05 |
60 000,00 |
10 984,00 |
9 025,05 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
480 009,05 |
60 000,00 |
10 984,00 |
9 025,05 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
480 009,05 |
60 000,00 |
10 984,00 |
9 025,05 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.3 |
Мероприятие 3. Оборудование игровых и спортивных площадок, задействованных в каникулярное время (бюджетные учреждения) |
Всего: |
170 557,25 |
10 000,00 |
250,00 |
307,25 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
170 557,25 |
10 000,00 |
250,00 |
307,25 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
170 557,25 |
10 000,00 |
250,00 |
307,25 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.4 |
Мероприятие 4. Приобретение дополнительного спортивного, туристического, кострового и хозяйственного оборудования для полноценной организации отдыха детей в палаточном лагере |
Всего: |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
25 000,00 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |
Всего: |
35 779 000,82 |
4 616 646,11 |
3 743 173,29 |
3 897 620,42 |
5 542 735,00 |
5 764 213,00 |
5 985 975,00 |
6 228 638,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
13 318 154,82 |
1 858 009,11 |
846 604,29 |
856 223,42 |
2 349 268,00 |
2 411 072,00 |
2 465 177,00 |
2 531 801,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
13 318 154,82 |
1 858 009,11 |
846 604,29 |
856 223,42 |
2 349 268,00 |
2 411 072,00 |
2 465 177,00 |
2 531 801,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
22 460 846,00 |
2 758 637,00 |
2 896 569,00 |
3 041 397,00 |
3 193 467,00 |
3 353 141,00 |
3 520 798,00 |
3 696 837,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ВСЕГО по муниципальной программе |
Всего: |
2 527 404 121,66 |
590 872 593,75 |
512 391 979,34 |
514 677 479,90 |
213 997 818,60 |
223 932 201,59 |
230 111 490,72 |
241 420 557,76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
1. Местный бюджет, в том числе: |
2 394 978 469,33 |
572 373 386,42 |
494 384 966,34 |
496 476 039,90 |
195 329 108,60 |
204 772 858,59 |
210 436 982,72 |
221 205 126,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 налоговые и неналоговые доходы |
1 255 907 992,33 |
169 749 245,42 |
125 476 659,34 |
128 938 010,90 |
195 329 108,60 |
204 772 858,59 |
210 436 982,72 |
221 205 126,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
1 139 070 477,00 |
402 624 141,00 |
368 908 307,00 |
367 538 029,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. переходящий остаток <***> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Местный бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Иные источники, в том числе: |
132 425 652,33 |
18 499 207,33 |
18 007 013,00 |
18 201 440,00 |
18 668 710,00 |
19 159 343,00 |
19 674 508,00 |
20 215 431,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 18 апреля 2014 г. N 429 "О внесении изменений... |