Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 26.06.2014 г. N 43

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование системы
управления в сфере молодежной
политики, физической культуры
и спорта Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")

N п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП*

с (месяц / год)

по (месяц / год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполненные обязательства в предшествующем году**

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.

Цель: Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Задача 1. Развитие кадрового потенциала Министерства

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Мероприятие 1. Повышение квалификации и переподготовка гражданских служащих

2014 (январь)

2020 (декабрь)

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Х

Всего, из них расходы за счет:

Доля государственных гражданских служащих Министерства, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, от количества государственных гражданских служащих Министерства, обучение которых предусмотрено планом подготовки

%

х

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2

Мероприятие 2. Организация диспансеризации гражданских служащих и работников, должности которых не отнесены к должностям государственной гражданкой службы Министерства

2014 (январь)

2020 (декабрь)

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля государственных гражданских служащих, прошедших диспансеризацию от общего количества государственных гражданских служащих Министерства

%

х

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2

Задача 2 Повышение эффективности управления бюджетными средствами и материальными ресурсами Министерства

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Мероприятие 1. Внедрение программно-целевых принципов организации работы Министерства

2014 (январь)

2020 (декабрь)

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля программных расходов Министерства

%

х

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2

Мероприятие 2. Повышение эффективности использования средств областного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства

2014 (январь)

2020 (декабрь)

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля расходов Министерства, произведенных путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства

%

х

45

47

48

49

50

51

52

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.

Задача 3 Повышение эффективности деятельности Министерства

Х

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.1

Мероприятие 1. Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства

2014 (январь)

2020 (декабрь)

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Х

Всего, из них расходы за счет:

Доля аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих мест в Министерстве

%

х

75

80

85

90

95

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.

Задача 4. Создание условий по сокращению негативных социальных явлений среди детей и подростков

Х

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.1.

Мероприятие 1. Организационное, материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих на территории муниципальных образований Омской области

2014 (январь)

2020 (декабрь)

Х

Всего, из них расходы за счет:

Количество рассматриваемых и рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей

единиц

125300

18350

18200

18050

17900

17750

17600

17450

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

564954953,94

72202063,32

421873,67

72671863,28

74520862,14

78992113,87

83731640,7

88755539,14

94080871,49

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

564954953,94

72202063,32

421873,67

72671863,28

74520862,14

78992113,87

83731640,7

88755539,14

94080871,49

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

А.С. Фабрициус