|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
с (месяц/ год)
|
по (месяц/ год)
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
Цель: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях
|
|
1. Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации
|
|
1
|
Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:
- организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть";
- БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай";
- БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра, директор ОФСК "Урожай", директор БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"
|
Министерство, ОФСК "Урожай", БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
780317624,18
|
100845100,00
|
102349540,00
|
102379540,00
|
108522312,40
|
115033651,14
|
121935670,21
|
129251810,43
|
Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области
|
Единиц
|
2698
|
370
|
376
|
381
|
386
|
390
|
395
|
400
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
780317624,18
|
100845100,00
|
102349540,00
|
102379540,00
|
108522312,40
|
115033651,14
|
121935670,21
|
129251810,43
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Обеспечение развития некоммерческих организаций
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра
|
Министерство, некоммерческие организации
|
Всего, из них расходы за счет:
|
1017000000,0
|
131000000,0
|
131000000,0
|
131000000,0
|
156000000,0
|
156000000,0
|
156000000,0
|
156000000,0
|
Численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях
|
человек
|
26215
|
3730
|
3735
|
3740
|
3745
|
3750
|
3755
|
3760
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
1017000000,0
|
131000000,0
|
131000000,0
|
131000000,0
|
156000000,0
|
156000000,0
|
156000000,0
|
156000000,0
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
892098133,11
|
115812700,0
|
116847641,66
|
116981890,51
|
124000803,94
|
131440852,18
|
139327303,31
|
147686941,51
|
Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений
|
Процент
|
-
|
8,4
|
8,5
|
8,6
|
8,7
|
8,8
|
8,9
|
9,0
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
892098133,11
|
115812700,0
|
116847641,66
|
116981890,51
|
124000803,94
|
131440852,18
|
139327303,31
|
147686941,51
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
227500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях
|
Балл
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
227500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
32500000,0
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
174535000,0
|
24845000,0
|
24845000,0
|
24845000,0
|
25000000,0
|
25000000,0
|
25000000,0
|
25000000,0
|
Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях
|
человек
|
6870
|
927
|
951
|
970
|
983
|
1000
|
1014
|
1025
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
174535000,0
|
24845000,0
|
24845000,0
|
24845000,0
|
25000000,0
|
25000000,0
|
25000000,0
|
25000000,0
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе:
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра, директора подведомственных Министерству учреждений спортивной направленности
|
Министерство, подведомственные Министерству учреждения спортивной направленности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
254452036,39
|
32599043,0
|
33407544,34
|
33429544,34
|
35435317,0
|
37561436,02
|
39815122,18
|
42204029,51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
254452036,39
|
32599043,0
|
33407544,34
|
33429544,34
|
35435317,0
|
37561436,02
|
39815122,18
|
42204029,51
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
60720000,47
|
7738800,00
|
7969892,00
|
7984892,00
|
8463985,52
|
8971824,64
|
9510134,13
|
10080472,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
60720000,47
|
7738800,00
|
7969892,00
|
7984892,00
|
8463985,52
|
8971824,64
|
9510134,13
|
10080472,18
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
111165388,79
|
14487013,01
|
14544117,73
|
14570321,73
|
15444541,03
|
16371213,5
|
17353486,31
|
18394695,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
111165388,79
|
14487013,01
|
14544117,73
|
14570321,73
|
15444541,03
|
16371213,5
|
17353486,31
|
18394695,48
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
54483940,13
|
6801191,84
|
7043557,24
|
7209246,21
|
7641800,98
|
8100309,04
|
8586327,58
|
9101507,24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
54483940,13
|
6801191,84
|
7043557,24
|
7209246,21
|
7641800,98
|
8100309,04
|
8586327,58
|
9101507,24
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской подготовки"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
126656624.39
|
15963000,0
|
16678000,0
|
16678000,0
|
17678868,0
|
18739400,8
|
19863764,85
|
21055590,74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
126656624.39
|
15963000,0
|
16678000,0
|
16678000,0
|
17678868,0
|
18739400,8
|
19863764,85
|
21055590,74
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
89813363,63
|
11487700,0
|
11800351,00
|
11801351,0
|
12509432,06
|
13259997,98
|
14055597,86
|
14898933,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
89813363,63
|
11487700,0
|
11800351,00
|
11801351,0
|
12509432,06
|
13259997,98
|
14055597,86
|
14898933,73
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
646456245,51
|
66502009,78
|
74801816,34
|
89612220,87
|
94988954,12
|
100688291,37
|
106729588,85
|
113133364,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
646456245,51
|
66502009,78
|
74801816,34
|
89612220,87
|
94988954,12
|
100688291,37
|
106729588,85
|
113133364,18
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в бюджетном учреждении Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу"
|
|
|
|
|
Всего, из них расходы за счет:
|
35805035,26
|
4547000,0
|
4706200,0
|
4710200,0
|
4992812,0
|
5292380,72
|
5609923,56
|
5946518,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
35805035,26
|
4547000,0
|
4706200,0
|
4710200,0
|
4992812,0
|
5292380,72
|
5609923,56
|
5946518,98
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области
|
|
7
|
Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
16800000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение
|
Единиц
|
-
|
52
|
53
|
55
|
57
|
59
|
61
|
63
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
16800000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
2400000,0
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
25800000,0
|
3400000,0
|
3400000,0
|
3400000,0
|
3600000,0
|
3800000,0
|
4000000,0
|
4200000,0
|
Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения
|
Балл
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
25800000,0
|
3400000,0
|
3400000,0
|
3400000,0
|
3600000,0
|
3800000,0
|
4000000,0
|
4200000,0
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов сферы физической культуры и спорта
|
январь 2014
|
декабрь 2020
|
Заместитель Министра
|
Министерство
|
Всего, из них расходы за счет:
|
2100000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее
|
Процент
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
|
2100000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
4515703391,86
|
571228557,63
|
584593660,31
|
599802206,66
|
649478827,05
|
675459357,39
|
702986918,84
|
732153863,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
