Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Приложение
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 25.10.2013 г. N 81

Ведомственная целевая программа
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" (далее - ведомственная программа)

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной программы	"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной программы	"Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной программы	"Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
Сроки реализации ведомственной программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи ведомственной программы	Цель: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Задачи: 1) совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации; 2) укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области
Целевые индикаторы ведомственной программы	1) количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области; 2) численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях; 3) доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений; 4) соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 5) количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях; 6) количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение; 7) соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения; 8) доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее
Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию ведомственной программы составляет 4515703391,86 рублей, в том числе: 2014 год - 571228557,63 рублей; 2015 год - 584593660,31 рублей; 2016 год - 599802206,66 рублей; 2017 год - 649478827,05 рублей; 2018 год - 675459357,39 рублей; 2019 год - 702986918,84 рублей; 2020 год - 732153863,98 рублей.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной программы	- увеличение количества проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Омской области с 370 в 2014 году до 400 к 2020 году; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Омской области с 8,0 % в 2014 году до 23,1 % к 2020 году; - увеличение количества спортсменов Омской области, принявших участие в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, с 1800 человек в 2014 году до 1920 человек к 2020 году

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния ведомственной программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы

Одним из основных направлений работы Министерства является подготовка спортсменов высокого класса, способных отстаивать честь России и Омской области на международных спортивных соревнованиях.

В настоящее время имеется ряд проблем, препятствующих привлечению населения Омской области к занятиям физической культурой и спортом:

- недостаточное развитие материальной базы физкультурно-спортивных учреждений;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- отсутствие возможности массового участия спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

- недостаточное развитие российского спорта высших достижений;

- недостаточное информирование населения Омской области о пользе занятий физической культурой и спортом как составляющих здорового образа жизни;

- недостаточное ресурсное обеспечение планируемых к проведению спортивных мероприятий.

Решение этих проблем позволит улучшить подготовку спортивного резерва для сборных команд Омской области и Российской Федерации, обеспечить дальнейшее развитие спорта высших достижений и высокую конкурентоспособность омских спортсменов на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях.

Основными рисками, которые могут осложнить реализацию ведомственной программы, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных ведомственной программой.

3. Цели и задачи ведомственной программы

Целью ведомственной программы является обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации;

- укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области.

4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной программы

Реализация мероприятий ведомственной программы позволит повысить уровень подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Омской области по видам спорта за счет участия спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, организации и проведения учебно-тренировочных сборов.

Повышение квалификации тренеров, судей, специалистов будет обеспечено за счет их участия в семинарах, в стажировках со спортивными сборными командами России.

Для оценки эффективности ведомственной программы определены следующие индикаторы:

1) количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области.

Единица измерения - количество мероприятий (единиц).

Источник данных для определения значения целевого индикатора - календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Омской области на текущий год, протоколы соревнований;

2) численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях.

Единица измерения - количество человек.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - данные статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 года N 562 (отчет N 1-ФК) по Омской области;

3) доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений.

Единица измерения - процент.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Д1 = П / Р х 100 %, где:

Д1 - доля спортсменов Омской области, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области;

П - численность спортсменов Омской области, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд" (человек);

Р - численность спортсменов-разрядников Омской области (человек);

Источник данных для расчета целевого индикатора - отчет N 1-ФК по Омской области, правовые акты Министерства спорта Российской Федерации, правовые акты Министерства;

4) соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Единица измерения - балл.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - распоряжения Министерства;

5) количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях.

Единица измерения - количество человек.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - протоколы соревнований, мониторинг официальных сайтов спортивной направленности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средств массовой информации;

6) количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение.

Единица измерения - единица.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - распоряжения Министерства и государственных учреждений, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство;

7) соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения.

Единица измерения - балл.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - журнал учета очередности социальной выплаты для приобретения жилого помещения;

8) доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее.

Единица измерения - процент.

Источник данных для определения значения целевого индикатора - отчеты учреждений, проводивших профессиональную подготовку.

По итогам реализации ведомственной программы ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение количества проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области с 370 в 2014 году до 400 к 2020 году;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Омской области с 8,0 % в 2014 году до 23,1 % к 2020 году;

- увеличение количества спортсменов Омской области, принявших участие в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, с 1800 человек в 2014 году до 1920 человек к 2020 году.

5. Срок реализации ведомственной программы

Срок реализации ведомственной программы составляет 7 лет: с 2014 по 2020 годы.

6. Перечень и описание мероприятий ведомственной программы

Мероприятия ведомственной программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении N 1 к ведомственной программе.

7. Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Финансирование мероприятий ведомственной программы предусматривается из средств областного бюджета. Объемы финансирования на период действия ведомственной программы (2014 - 2020 годы) составляют 4515703391,86 рублей, в том числе:

2014 год - 571228557,63 рублей;

2015 год - 584593660,31 рублей;

2016 год - 599802206,66 рублей;

2017 год - 649478827,05 рублей;

2018 год - 675459357,39 рублей;

2019 год - 702986918,84 рублей;

2020 год - 732153863,98 рублей.

8. Описание системы управления реализацией ведомственной программы

Система управления реализацией ведомственной программы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий ведомственной программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляет заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, курирующий развитие физической культуры и спорта в Омской области.

Ответственность за реализацию мероприятий программы и достижение установленных значений целевых индикаторов несут ответственные исполнители:

- заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, курирующий вопросы физической культуры и спорта;

- начальник управления физической культуры и спорта Министерства;

- начальник отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства;

- начальник управления организации деятельности Министерства;

- начальник управления финансов Министерства;

- директора подведомственных Министерству учреждений спортивной направленности.

Исполнители мероприятий ведомственной программы представляют отчеты в отдел спорта управление физической культуры и спорта Министерства (далее - отдел спорта) о достижении показателей ведомственной программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2 к ведомственной программе.

Отдел спорта обобщает, согласовывает и представляет отчет о выполнении программы в Министерство финансов Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.