Приложение N 2. Мероприятия ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области"

Приложение N 2
к ведомственной целевой
программе "Совершенствование
системы управления в сфере
молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области"

N п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия*

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего****

в том числе по годам реализации государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель ведомственной целевой программы: Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области

2014

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 ведомственной целевой программы: Развитие кадрового потенциала Министерства

2014

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.

Мероприятие 1. Повышение квалификации и переподготовка гражданских служащих

2014

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля государственных гражданских служащих Министерства, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, от количества государственных гражданских служащих Министерства, обучение которых предусмотрено планом подготовки

процент

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:**

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.

Мероприятие 2. Организация диспансеризации гражданских служащих и работников, должности которых не отнесены к должностям государственной гражданкой службы Министерства

2014

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля государственных гражданских служащих, прошедших диспансеризацию от общего количества государственных гражданских служащих Министерства

процент

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:**

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 2 ведомственной целевой программы: Повышение эффективности управления бюджетными средствами и материальными ресурсами Министерства

2014

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.

Мероприятие 3. Внедрение программно-целевых принципов организации работы Министерства

2014

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля программных расходов Министерства

процент

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:**

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1.4.

Мероприятие 4. Повышение эффективности использования средств областного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства

2014

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля расходов Министерства, произведенных путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства

процент

45

47

48

49

50

51

52

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:**

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Задача 3 ведомственной целевой программы: Повышение эффективности деятельности Министерства

2014

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.

Мероприятие 5. Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства

2014

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Доля аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих мест в Министерстве

процент

75

80

85

90

95

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:**

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 4 ведомственной целевой программы: Создание условий по сокращению негативных социальных явлений среди детей и подростков

2014

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.6.

Мероприятие 6. Организационное, материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих на территории муниципальных образований Омской области

2014

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Количество рассматриваемых и рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей

единиц

18350

18200

18050

17900

17750

17600

17450

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:**

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по ведомственной целевой программе

Всего, из них расходы за счет:

565 356 553,94

72 603 663,32

72 671 863,28

74 520 862,14

78 992 113,87

83 731 640,70

88 755 539,14

94 080 871,49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

565 356 553,94

72 603 663,32

72 671 863,28

74 520 862,14

78 992 113,87

83 731 640,70

88 755 539,14

94 080 871,49

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:**

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X